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中共临沧市临翔区委组织部2019年预算公开
目录
中共临沧市临翔区委组织部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算变动的主要原因
（三）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 中共临沧市临翔区委组织部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
中共临沧市临翔区委组织部2019年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市临翔区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，正科级，加挂中共临沧市临翔区直机关工作委员会和中共临沧市临翔区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。
（二）机构设置情况
中共临沧市临翔区委组织部内设8个股（室、中心），即：办公室、干部股、组织股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、人才信息中心、党员教育股，2个内设机构，即：区直机关工委办公室、区委非公有制经济组织和社会组织党工委办公室。
（三）重点工作概述
1.坚持把党的政治建设摆在首位。坚持把加强党的政治领导、坚定正确政治方向作为根本原则，严明党的政治纪律和政治规矩，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”,切实做到“两个维护”。按要求扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部教育培训的重中之重，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，抓实“千堂党课进农村”“万名党员进党校”，推动学习宣传经常化、广泛化、深入化。
2.切实加强党的基层组织建设。一是切实提升组织力。强化农村基层党组织的领导核心地位，抓好农村“领头雁”培养工程，加强后备力量培养。探索和创新村党组织领导下的充满活力的乡村治理机制，建强“自然村振兴理事会”。扎实推进城市基层党建工作，探索总结具有临翔特色的城市党建工作品牌。着力解决企业、机关、事业单位、中小学校、“两新”组织等领域基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。二是抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。提升贫困群众组织化程度，大力培育农村新型合作组织，不断发展壮大村级集体经济。坚持扶贫与扶智、扶志相结合，发挥基层党组织政治功能，充分发挥“新时代农民讲习所”“村史室”“农村大讲堂”作用，激发脱贫致富内生动力。选好配强驻村工作队员，强化日常管理和关心关爱。选树一批脱贫攻坚党员干部先进典型，加强表彰和宣传。三是提高党的建设质量。扎实开展好2019年的基层党建“创新提质年”各项工作，深入推进党支部标准化、规范化建设。
3.打造高质量“临翔铁军”。旗帜鲜明地树立正确的选人用人导向，统筹做好干部队伍“选育用管”各个环节工作。建立健全培养体系、考核体系、选拔体系、教育体系、监管体系，着力打造一支适应高质量跨越式发展要求的“临翔铁军”。同时，认真落实激励干部干事创业容错纠错办法，旗帜鲜明为敢于担当的干部撑腰鼓劲，强化日常关心关爱。提升干部档案信息化水平，按要求启动开展干部人事档案数字化工作。
4.努力开创人才工作新局面。建立健全人才工作机制，充分调动各方力量形成推动人才工作发展的强大合力。深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，坚持硬性引进和柔性引进并举，紧抓华中科技大学挂钩帮扶及“沪滇合作”项目等机遇，大力引进、培养医疗卫生和教育人才，大力培养本土人才、乡土人才，促进人才工作提质增效。进一步优化人才服务，落实领导干部直接联系人才制度，落实高层次人才政策待遇，最大限度地把各方面优秀人才集聚到新时代改革发展的伟大奋斗中来。
5.切实加强组织部门自身建设。严格对照“讲政治、重公道、业务精、作风好”的要求，加强部机关自身建设，加强组工干部日常学习、教育和管理工作。始终拧紧作风建设的螺丝，坚持把创一流业绩作为一贯追求，坚持更高标准、更严要求，以严正己、以实导行、以和聚力，全力服务好新时代党的建设和组织工作新要求。
二、预算单位基本情况
区委组织部编制2019年部门预算单位共1个，为财政全供给行政单位，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入426.03万元，其中：一般公共预算财政拨款426.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入426.03万元，其中:本年收入426.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.03万元（本级财力426.03万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 426.03万元。较上年增加15.72万元，增幅3.83%，本级财力安排支出 426.03万元，其中，基本支出291.03万元，占总支出的68.31%，较上年减少29.28万元；项目支出135万元，占总支出的31.69%，较上年增加45万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013201（一般公共服务支出-组织事务-行政运行）200.85万元，主要用于保障部内工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费，公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
3.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）37.01万元，用于缴纳在职人员基本养老保险。
4.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）9.59万元，用于发放遗属生活补助。
5.2089901（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）2.48万元，用于缴纳在职人员工伤、生育、失业保险。
6.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）13.34万元，用于缴纳在职人员医疗保险；
7.2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）5万元，用于缴纳公务员医疗补助。
8.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）0.55万元，用于缴纳在职人员大病医疗保险。
9.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）22.21万元，用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年预算总支出按经济科目分组（其中：基本支出291.03万元，项目支出135万元）。
1.基本支出
（1）工资福利支出269.64万元，较上年减少29.18万元，减幅9.77%，用于支付在职人员工资福利支出，其中：基本工资47.75万元，津贴补贴137.32万元，奖金3.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.01万元，职工基本医疗保险缴费13.34万元，公务员医疗补助缴费5万元，社会保障缴费3.03万元，住房公积金22.21万元；
（2）商品和服务支出11.8万元，较上年减少0.33万元，减幅2.72%，主要用于日常公务经费、公务用车运行维护费等，其中：办公费5.6万元，工会经费3.7万元，公务用车运行维护费2.5万元；
（3）对个人和家庭的补助9.59万元，全部为生活补助，较上年增加0.23万元，用于发放遗属生活补助。
2.项目支出
（1）商品和服务支出63万元，较上年增加26万元，增幅70.27%，增加的主要原因是：一是增加村（社区）换届工作经费，二是党员、干部教育经费有所增加。主要用于开展基层党建、干部、干部教育、党员教育工作经费支出，其中：党建工作经费20万元，干部工作经费10万元，党员、干部教育经费20万元，农村党员干部远程教育经费3万元，村（社区）换届工作经费10万元（年初预算上报后，上级组织部门于2019年3月初明确村、社区换届工作推迟至2021年，因此，换届工作预算经费用于村、社区党组织建设和党员教育培训）。
（2）对个人和家庭的补助72万元，较上年增加19万元，增幅35.85%，全部用于发放农村困难党员老党员关爱资金。
五、省对下专项转移支付情况
区委组织部2019年预算无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
区委组织部2019年无政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部“三公”经费预算5.5万元，较2018年预算减少2万元，降幅26.67%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。
2019年我部公务用车运行维护费预算2.5万元，与2018年预算持平。
3.公务接待费
2019年我部公务接待费预算3万元，较2018年预算减少2万元，降幅40%，变动的主要原因是我部认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部基本支出291.03万元，占总支出的68.31%，较上年减少29.28万元；减幅9.14%，变动主要原因是：截至2018年12月31日，单位在职人员较上年减少3人，导致工资福利支出有所减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部项目支出135万元，较上年增加45万元，增幅50%。变动的主要原因为如下：
1.农村困难党员老党员关爱资金标准提高后，上年财政批复的资金不够发放全区农村困难党员老党员关爱资金，后期财政再予追加，今年按新标准预算。
2.2019年村（社区）换届工作经费年初预算10万元，现上级组织部门于2019年3月初明确村（社区）换届工作推迟至2021年，此项目预算经费用于村（社区）党组织建设和党员教育培训。
3.2019年开展“万名党员进党校”培训，要实现全区党员进党校集中培训全覆盖，党员、干部教育经费较上年增加10万元。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部机关运行经费预算11.8万元，较上年减少0.33万元，减幅2.72%，减少的主要原因是人员调出行政经费减少。机关运行经费主要用于保障部内工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。其中：办公费5.6万元，工会经费3.7万元，公务用车运行维护费2.5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，部门资产合计319.8万元，经清查盘点后，资产总计实有数319.8万元，账实相符。其中：流动资产217.3万元（银行存款0.16万元，财政应返还额度217.1万元），占资产总额的67.95%；固定资产102.54万元，占资产总额的32.05%，其中：通用设备80.14万元，占固定资产总额的78.15%（汽车37.29万元，占固定资产总额的36.37%（无单价50万元含以上通用设备）；专用设备1.14万元，占固定资产总额的1.11%(无单价100万元以上专用设备)；家具用具装具动植物21.27万元，占固定资产总额的20.74%。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金135万元，其中：本级财力135万元。2019年我部整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
中共临沧市临翔区委组织部
2019年3月20日
监督索引号53090200620300111
滇公网安备 53090202000019号
