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临翔区委老干部局2019年部门预算公开
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临翔区委老干部局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（二）基本支出预算收支增减变化情况说明
（三）项目支出预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门预算绩效情况说明
第二部分 临翔区委老干部局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
第一部分 临翔区委老干部局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共临沧市临翔区委老干部局是中共临沧市临翔区委组织部管理的机构，负责管理全区离休干部和副处级以上退休干部的职能部门，机构规格为正科级。
1.贯彻落实中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和各项规定，负责全区老干部的管理、协调工作。
2.负责做好离休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等组织协调工作。
3.负责督促离休干部政治、生活待遇的落实。
4.做好全区老干部工作的调查研究，完善目标管理责任制，探索新形势下做好老干部工作的新途径、新方法，为区委、区政府的决策提出合理性意见和建议。
5.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部，配合有关部门做好老干部思想政治工作和老干部党支部工作，组织引导老干部在“三个文明”建设中继续发挥作用。
6.指导和抓好老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设及各部门离退休人员的管理和服务工作；负责抓好老干部工作部门的自身建设。
7.负责全区离退休干部的丧事善后工作进行政策指导，并参与区委交办的重要丧事活动。
8.负责处理老干部来信来访，指导全区老干部工作部门的信访工作。
9.完成区委、区政府和主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
临翔区委老干部局内设机构为3个，分别是办公室，综合室，老干部活动中心（已纳入参照公务员管理的事业单位）；部门在职人员编制8名，其中行政编制3名，事业参公5名。
（三）重点工作概述
一.持之以恒抓好政治教育和思想引导。要继续采取老同志听得懂、记得住的方式，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习活动，保护好老同志的政治热情，引导老同志做维护核心的自觉人、带头人和传班人。继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真制定方案，精心组织实施，从老同志和老干部工作者两个层面，开展好主题教育，引导广大离退休干部和老干部工作者追忆初心、对照初心、不忘初心，永葆政治本色。
二.坚持“精准”理念抓好服务管理工作。以“精准”为老干部服务作为工作总基调，认真落实老干部“两项待遇”，建立完善联系服务制度。一是定期进行走访，及时了解困难和需求;二是健全完善特困老干部帮扶机制，针对老同志的实际情况，制定帮扶措施，实施精准帮扶，切实为老同志及其遗属解决实际困难。三是要树立更高的标准，带着最深厚的感情，以改革创新的精神，更好地把离退休干部的各项方针政策落到实处。四是密切联系老同志，针对他们关心的热点、难点问题，将热情服务、耐心疏导与解决实际问题相结合，切实帮助老干部解决生活中遇到的困难和问题。
三.抓实示范创建提升阵地建设水平。以“示范创建”为抓手，统筹谋划，补齐短板，重点突破，不断提升离退休干部学习活动阵地建设水平。一是要抓实离退休干部“示范党支部”创建工作。二是要抓实“示范老干部活动中心”和“老年大学示范校”创建工作。要瞄准省级示范活动中心、示范校目标，制定创建方案，排出时间表，积极采取措施，改善软环境，查缺补漏、改造提升，力争临翔区老干部活动中心达到省级示范标准。
四.深入开展为党和人民事业增添正能量活动。要把离退休老干部为党和人民事业增添正能量工作抓牢抓紧。一是结合实际，适时举办庆祝改革开放40周年系列活动，引导老同志讴歌中国特色社会主义事业取得的伟大成就，把老同志对改革开放40年来临翔发展变化的切身感受反映出来。二是要引导老同志和干部职工持续助力脱贫攻坚。认真抓好挂钩农户的脱贫工作，制定帮扶工作计划，帮助村、组、农户认真研究各级党委、政府脱贫攻坚政策措施，抓好落实。同时积极了解掌握老同志的意愿和特点特长，引导离退休干部助力脱贫攻坚，使老干部工作更好地融入、服务党委政府中心工作。
五.不断强化老干部门自身建设。要不断强化自身建设，努力打造模范部门，建设高素质老干部工作队伍。一是进一步加强纪律作风建设。二是进一步加强政治建设。三是进一步加强队伍素质能力建设。
二、预算单位基本情况
临翔区委老干部局编制2019年部门预算单位共1个，即中共临沧市临翔区委老干部局，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个（含参公）；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 3人，事业编制5人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
管理全区离退休人员 76人，其中： 离休 28人，处级退休 48人，局内退休人员5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，用途为老干部服务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年临翔区老干部局财务总收入 214万元，其中：一般公共预算财政拨款214万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年临翔区老干部局财政拨款收入 214万元，其中:本年收入214万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214万元（本级财力214万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年临翔区委老干部局预算总支出 214万元。财政拨款安排支出 214万元，其中，基本支出173.13万元，项目支出40.87万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组为：一、一般公共服务支出166.3万元，其中其他共产党事务支出—行政运行125.43万元，行政运行—离休干部公用经费10.87万元，其他共产党事务支出—老干部工作各项经费30万元；二、社会保障和就业支出23.78万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出20.9万元，死亡抚恤1.44万元，其他社会保障和就业支出1.44万元；三、卫生健康支出11.39万元，其中行政单位医疗7.5万元，公务员医疗补助3.5万元，其他行政事业单位医疗支出0.39万元；四、住房和保障支出12.54万元，其中住房公积金12.54万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：一、基本支出—工资福利支出173.13万元，具体明细为（一）工资福利支出153.12万元，其中1.工资性支出106.86万元，明细为基本工资28.17万元，津贴补贴76.34万元，奖金2.35万元；2.机关事业单位基本养老保险缴费20.9万元；3.社会保障缴费1.82万元，明细为工伤保险0.21万元，生育保险1.15万元，失业保险0.08万元；大病保险0.38万元;4.职工基本医疗保险缴费7.5万元；5.公务员医疗补助缴费3.5万元；6.住房公积金12.54万元；基本支出—商品和服务支出18.57万元，具体明细为（一）办公费3.15万元，其中机关事业单位公用经费3.15万元；（三）劳务费10.83万元；（四）工会经费2.09万元；（五）公务用车运行维护费2.5万元；基本支出—对个人和家庭补助支出1.44万元，其中生活补助1.44万元；二、项目支出—商品和服务支出40.87万元，具体项目明细为办公费30万元 ，其他商品和服务支出—离休干部公用经费、特需费10.87万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
2019年，临翔区委老干部局无政府采购预算情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区委老干部局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为3.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出1.48万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.08万元，减幅为2.05%，增减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。具体情况如下:
1、因公出国（境）费
2019年临翔区委老干部局因公出国（境）预算数0万元，比2018年预算数无增减。
2、公务用车购置及运行维护费
临翔区委老干部局公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费2.5万元，与2018年预算数持平。经费主要用于公务用车燃油费、修理费及保险费。
3、公务接待费
临翔区委老干部局公务接待费预算数1.4万元，经费主要用于接待上级部门指导督查工作费用，比2018年减少0.08万元，减幅5.41%，主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）基本支出预算收支增减变化情况说明
2019年，临翔区委老干部局基本支出收支预算数为173.13万元，2018年为154.16万元，增加18.97万元，增幅为12.3%，主要原因为一是增加政府购买服务人员2人，相应增加了各项基本支出数；二是在职人员各项保险缴费公积金缴费工会经费缴费金额相应提高；三是增加基本工资及艰边津贴正常调标。
（三）项目支出预算收支增减变化情况说明
2019年，临翔区委老干部局项目收支预算数为40.87万元，2018年为58.23万元，相比减少17.36万元，减幅29.81%，主要原因为相应调减了老干部工作的各项经费，具体体现于工作开展中减少预算支出数。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
其他收入：指除财政拨款收入，财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。
基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年，临翔区委老干部局机关运行经费安排67.14万元，主要用于日常工作经费的运转，如水电费、政府购买岗位、差旅费、办公用品费、电话费、工会经费、老年大学教师劳务费、看望慰问经费、离休干部经费、车辆运行经费等；2018年机关运行经费为65.32万元，下降2.7%。下降的主要原因是工会经费减少。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，临翔区委老干部局国有资产占有情况为：资产总额924.82万元，分别是流动资产71.9万元，固定资产60.45万元，在建工程791.91万元，无形资产0.56万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.2019年总体绩效目标：组织领导：党政主要领导和分管领导积极研究解决老干部工作中的实际困难和问题；将老干部工作纳入组织工作同安排，同部署、同检查；二、落实好离退休干部政策待遇：学习、生活情况通报、就近就便参观考察、重大节日走访慰问、参加重要会议和重大活动；按规定组织体检，举办保健知识讲座，年内看望易地安置离休干部；落实各项专项经费，建立离休干部生病住院看望慰问制度；三抓好思想政治党组织建设工作：严格加强老同志研讨会、讲座论坛等活动管理，严禁非法出版物流入活动场所；积极探索适合离退休干部情况的党组织设置模式，进一步加强以离退休干部为主体的涉老社团党组织建设；四、做好服务管理工作；五、加强和谐稳定；六、加强好自身建设：2.年度绩效目标着力抓好脱贫攻坚工作，认真贯彻落实各有关扶贫开发工作系列文件、会议精神，全面统筹加快推进脱贫攻坚工作，着力抓好离退休干部三项待遇的落实，一是做好老干部个中保建工作，按政策规足额兑现各项经费，医疗待遇退休金，医疗费报销工作；二是认真落实离退休干部就近参观考察制度；三是认真做好离休老干部的看望慰问工作，做到五必看；四是认真落实离退休干部参加重要会议和重大活动的工作制度；五是抓好老年大学办学丰富老干部精神文化生活。三是着力抓好自身建设，一是持续抓好老干党支部组织建设工作，二是理清廉政工作思路，牢固树立不抓党风廉政建设就是严重失职意识，切实把主体责任担当好，履行好，落实好。三是着力抓好全面提升城乡人居环境工作，四是持续抓好宣传思想文化，意识形态，综治维稳平安建设、机关保密、全面深化改革、新闻信息等工作。
第二部分 临翔区委老干部局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门整体支出绩效目标表
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