中共临沧市临翔区委组织部2017年度部门决算补充公开
根据要求，现对中共临沧市临翔区委组织2017年度部门决算进行以下补充公开：
区委组织部2017年一般公共预算财政拨款支出451.18万元，占总支出的100%。其中：其他群众团体事务支出（2012999）2.87万元，行政运行（2013201）185.09万元，一般行政管理事务（2013202）2.42万元，其他组织事务（2013299）92.7万元，其他一般公共服务（2019999）21.75万元，归口管理的行政单位离退休（2080501）2.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）22.45万元，死亡抚恤（2080801）24.61万元，其他社会保障和就业支出（2089901）0.93万元，行政单位医疗（2101101）11.27万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）68.96万元，住房公积金（2210201）15.26万元。
二、一般公共预算财政拨款基本支出按经济性质分类支出情况
区委组织部2017年一般公共预算财政拨款基本支出280.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.75%。其中：工资福利支出175.2万元；工会经费2.87万元；商品和服务支出24.42万元，包括办公费、印刷费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费等；对个人和家庭补助0.21万元；退休费2.88万元，为退休人员调资补发部分；机关事业单位养老保险缴费22.45万元；遗属生活补助24.61万元；社会保障缴费12.2万元；住房公积金15.26万元。
根据临翔区财政预算绩效管理有关要求，我单位组织对2017年度“党建工作经费”和“困难党员关爱资金”2个项目开展绩效自评,共涉及资金41.87万元。
（一）党建工作经费。2017年共支出“党建工作经费”20万元，其中日常办公费支出6.1万元；差旅费支出2.69万元，主要是到各乡镇开展党建督查、开展村民小组活动场所督查验收和到上级参加党建工作会议报销的差旅费；会议费支出2.23万元，用于召开党建工作现场会、座谈会、述职会等；印刷费支出4.52万元，用于印制支部工作手册、党建工作展板等；办公设备购置支出1.8万元；公务用车运行维护费、其他交通费等支出2.66万元，资金均专项用于开展基层党建工作。本年区委组织部以“基层党建提升年”为统领，着力严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，全区基层党建水平得到进一步提升，资金使用效果较好，绩效自评98分。
（二）农村困难党员关爱资金。根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发临翔区农村（社区）70周岁以上老党员关爱资金补助办法的通知》和中共临沧市临翔区委组织部《转发市委组织部< 关于继续开展“农村困难党员关爱行动”>的通知》精神，2017年对年满70周岁以上并且一直享受关爱资金补助的农村（社区）农民老党员给予“关爱资金”补助，共支出21.87万元，其中发放2016年7-12月补助917人11.24万元，发放2017年1-6月补助858人10.63万元。补助资金专款专用，全部发放到老党员手中，发放花名册全部由享受补助人员本人签字，报区委组织部组织股备案，资金绩效自评100分。
四、相关专业名词解释
1.财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出:指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
中共临沧市临翔区委组织
2019年2月12日
滇公网安备 53090202000019号
