中共临沧市临翔区委老干部局关于2018年第三季度预算执行情况公开说明
一. 基本情况
（一） 机构设置情况
中共临沧市临翔区委老干部局内设机构3个，分别是办公室，综合室，老干部活动中心（参公管理）；部门在职人员编制8名，行政编制3名，事业参公5名，实有人数9名。
（二） 管理人员情况
全区离休干部30名，处级退休48名，局内退休5名，困难遗属20名，纳入管理活动团体3个，聘请老年大学教师3名，政府购买人员2名，临时工（打扫卫生）2名。
二、工作开展情况
围绕部门职能职责及年初工作重点，2018年7月至9月开展主要以下工作，一是开展了建党97周年看望慰问、讲党课工作；二是深入挂钩村开展危旧房改造动员工作；三是参与宣传创建省级文明城市相关活动；四是组织全区离退休干部健康体检工作；五是继续履行区老年人活动中心建设后续建设工作；五是正常处理好日常工作的业务运转。
三、预算执行情况
（一） 收入征收入库金额：我局无收入征收入库金额
（二） 基本支出金额：2018年基本支出年初预算数154万元，">当季执行数38.41万元，当季度完成年初预算数的24.94%，累计执行数112.64万元，累计完成年初预算73.14%，较上年同期增加11.07%，增加主要原因为工资基数相应增加及增加政府购买岗位人员。
（三） 项目支出金额：2018年年初预算数58万元，">当季执行数15.02万元，完成年初预算数的25.89%，累计执行数46.84万元，累计完成年初预算80.75%，较上年同期增加15.84%，主要原因为增加老年人活动中心施设设备经费。
中共临沧市临翔区委老干部局
2018年10月23日
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滇公网安备 53090202000019号
