中共临沧市临翔区委组织部2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区委组织部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区委组织部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共临沧市临翔区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，正科级，加挂中共临沧市临翔区直机关工作委员会和中共临沧市临翔区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　在区委的坚强领导下，区委组织部紧紧围绕市、区组织工作重点，抓实“两学一做”常态化制度化学习教育，全力开展好脱贫攻坚工作，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等政策法规，不断加强领导班子和干部队伍建设，扎实推进基层党建工作，采取各种有效措施加强组工干部队伍建设，较好地完成了全年工作任务。一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。着力在常态化长效化上深化拓展，与开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动融合推进，在“带”上深化拓展，坚持高位推动领导带头。全区35名区处级党员领导和550名科级实职党员领导示范带头作表率，分别参加所在支部学习4865人次，为所在党支部和挂钩联系点讲党课2485余次。各级领导班子专题民主生活会和组织生活会查找出的1.2万余个得到全面整改，排查出的4名“村霸”和6名“懒滑”村干部全部调整处置。探索和创新基层党建与脱贫攻坚、民族团结紧密融合的长效机制，认真实施党员向党组织承诺、挂钩干部向贫困户承诺、公民向所在（村、社区）承诺的“三承诺”活动。目前，全区1.3万余名党员、4600余名机关干部及23.6万余名18周岁以上公民分别对应作出承诺。

　　二是扎实推进基层党建工作有新提升。以“基层党建提升年”为统领，着力严责任、补短板、抓规范、强保障、树品牌，全面提升全区基层党建上新水平。研究制定《关于健全完善基层党建工作责任落实体系的实施意见》，在全市第一家出台《基层党建工作问责办法》；严格落实区委常委、党（工）委书记等6个抓基层党建工作责任清单，制定“基层党建提升年”9个方面33项重点任务项目清单；建立基层党建工作巡查制度，按季度开展“拉网式”党建工作督查。把党的组织力量挺在脱贫攻坚第一线，制定实施《进一步发挥组织部门职能作用全力推进脱贫攻坚工作责任分解方案》，加强农村党组织带头人、第一书记、农村骨干3支队伍建设，把抓党建作为村党组织第一书记的首要职责，每支工作队明确2名党员队员专抓党建促脱贫工作。抓好行业部门脱贫攻坚责任落实，90个行政村活动场所能满足服务需求；集中力量完成省市下达的196个村民小组活动场所建设任务，自加压力推进区级下达的66个村民小组活动场所建设工作；依托村级活动场所创建村史室，教育党员群众听党话、跟党走、感党恩，实现村史室建设全覆盖。90个行政村实现集体经济收入78个，其中2万元以上69个。发放“基层党员带领群众创业致富贷款”1000万元，建成村级电商扶贫实体店78个，充分发挥140个现代远程教育站点及114个综合服务平台功能作用，畅通联系服务群众“最后一公里”。制定实施农村、机关等9个领域党支部规范化创建标准，完成61个软弱涣散基层党组织的整顿提升，督促53个任期届满党组织按期完成换届，找回失联党员319名并纳入有效管理。打造城市党建示范点10个，2017年11月全市城市基层党建现场会在临翔区召开，在全市形成先试先行经验。指导成立区委教育工委、区国资委党委，深入抓好中小学校和国企党建工作，深化“两新”组织党组织覆盖提升工作。共创建各领域基层党建示范点43个、示范户15户。

　　三是着力加强领导班子及干部队伍建设。树立正确选人用人导向，坚持好干部标准，着力打造“临翔铁军”。完成科级以上领导干部报告个人有关事项工作；委托区审计局对4名区管干部进行任期经济责任审计；清理领导干部在社会组织、企业兼职（任职）66人。完成区管干部配偶、子女及其配偶经商办企业情况摸底调研；清查乡镇机关空编8名，清退借调借用人员20人，全区无“吃空饷”情形。举办学习贯彻十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神等专题培训班5期、参训1168人次，组织3800余名领导干部参加脱贫攻坚知识集中考试，持续抓好1743名干部在线学习和209名村干部“学历提升”工作，参加上级选调培训175人次。党的十九大胜利召开后，在全区深入开展“千堂党课进农村”、“万名党员进党校”、“宣讲党的十九大，遍访贫困户，为民办实事”等学习宣传贯彻党的十九大精神系列学习宣传工作。全区各级基层党组织集中研学3500余次，撰写心得体会6300余篇，宣讲党的十九大精神300余次，用党的十九大精神激发贫困群众脱贫的内生动力。

　　四是不断提升人才工作出成效。认真落实《临翔区医疗卫生服务体系规划（2016—2020年）》、《华中科技大学与临翔区对口帮扶2016-2018年工作规划》等政策，以政策支撑带动人才机制创新。培养并推荐2名2017“西部之光”访问学者，选派3名优秀骨干人才到省级对口部门进行为期1年的全脱产专业进修；继续实施“边疆民族地区村干部学历提升计划”, 已有209名学员成功验证注册。依托“教育部滇西扶贫挂职”定点帮扶、基层科研工作站等人才项目，华中科技大学临沧市临翔区院士专家工作站挂牌成立，华中科技大学先后派出8批次50多名教师学生到临翔区进行指导帮扶；区农业技术推广站、区中医院、凌丰咖啡公司三家单位被批准设立专家基层科研工作站；主动邀请各领域院士专家38人为临翔产业发展把脉会诊，出谋划策。

　　五是强化自身建设争创模范部门。大力弘扬“安专迷”的组工文化，实践运用“机关工作十八法”，通过业务培训、岗位练兵，强化组工干部专业化能力提升，确保组工干部既全面发展又各有特长，年内参加上级选调培训25人次，组织开展业务交流讲学10场次。密切联系群众，抓实挂钩村脱贫出列工作，开展走访慰问1032人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入区委组织部2017年度部门决算编报的单位共1个。内设办公室、干部股、组织股、人才信息中心、干部监督股、干部教育股、党员教育股、公务员管理股、“两新”党工委办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　区委组织部2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人）。

　　退休人员4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　区委组织部2017年度收入合计3925697.18元。其中：财政拨款收入3925697.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少7082.25元，主要原因分析部门办公经费、项目经费等压缩。

　　二、支出决算情况说明

　　区委组织部2017年度支出合计4511811.63元。其中：基本支出2831056.18元，占总支出的62.75％；项目支出1680755.45元，占总支出的37.25％；与上年总支出4259631.29元对比增加252180.34元,主要原因分析一是本年度人员工资较上年有较大幅度提高，导致“人员经费”增加较多，二是因公车改革，在职人员增发公车补贴，加之今年全区建设村级活动场所172个，下乡督查活动场所建设较多，下乡出行基本都是租车，导致“其他交通费”有大幅提高。三是2017年区级举办学习贯彻十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神和党的十九大精神专题培训班5期、参训1168人次，培训经费支出较大。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障区委组织部正常运转的日常支出2831056.18元。与上年1941948.43元对比增加889107.75元,主要原因分析部门人员工资、车辆补贴等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.71％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障区委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1680755.45元。与上年2317682.86元对比减少636927.41万元,主要原因分析2016年因涉及区、乡、村三级换届、全区综合服务平台建设和村干部任职培训等中心工作支出较大。具体项目开支及开展工作情况完成全区10个乡（镇、街道）和102个村社区的综合服务平台建设、区乡村三级换届工作和村干部任职培训等工作项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款收入3925697.18元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少7082.25元,主要原因分析办公经费压缩。

　　区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出4511811.63元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加252180.34元,主要原因分析一是人员工资较上年有大幅度增资，二是2017年全区综合服务平台建设、区乡村三级换届、干部职工工资调整和学习十八届六中全会精神、党的十九大精神等专题培训班经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务（类）支出4511811.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障部门人员工资、科级干部及村（社区）干部的培训、各级基层党建工作等各项中心工作支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为48909.8元，完成预算的48.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为34835.8元，完成预算的69.67%；公务接待费支出决算为14074元，完成预算的28.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行公务用车管理使用规定和中央“八项”制度规定，严格执行标准，压缩公车和接待经费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016减少102816.2元。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少99014.2元，下降74%；公务接待费支出决算减少3802元，下降21.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公车改革，车辆云S13023划转蚂蚁堆乡，公务用车运行维护费减少，其他交通费增加。二是严格执行公务用车定点维修、定点加油制度；三是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于进一步规范区级公务接待工作的通知》要求，严格控制公务接待费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34835.8元，占71.2%；公务接待费支出14074元，占28.8%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出34835.8元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出34835.8元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我部下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14074元。其中：

　　国内接待费支出14074元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查党建工作、干部工作、党员干部教育培训等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　区委组织部2017年机关运行经费支出302968.88元，与上年对比增加96644元,主要原因分析办公经费增加。部门机关运行经费主要用于保障部机关行政运行、党报党刊征订等费用。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，区委组织部资产总额1432129.62元，其中，流动资产304491.62元，固定资产1127638元。与上年相比，本年资产总额减少864854.74元，其中固定资产减少304400元。处置车辆1辆，账面原值340200元；增加其他固定资产35800元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额35800元，其中：政府采购货物支出35800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　根据临翔区财政局关于报送年度预算绩效管理考核材料的要求，我部着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，我部对单位内部控制进行了自评并形成了中共临沧市临翔区委组织部绩效管理的报告上报区财政局。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本部门2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　组织部2017年部门决算公开附表20180905111947565.xls