临翔区委老干部局2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区委老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区委老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共临沧市临翔区委老干部局是中共临沧市临翔区委组织部管理的机构，负责管理全区离休干部和副处级以上退休干部的职能部门，机构规格为正科级。

　　1、贯彻落实中共中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和各项规定，负责全区老干部的管理、协调工作。

　　2、负责做好离休干部的政治学习、文件传达、听重要报告、参加有关会议和政治活动等组织协调工作。

　　3、负责督促离休干部政治生活待遇的落实。

　　4、做好全区老干部工作的调查研究，完善目标管理责任制，探索新形势下做好老干部工作的新途径、新方法，为区委、区政府的决策提出合理性意见和建议。

　　5、抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部，配合有关部门做好老干部思想政治工作和老干部党支部工作，组织引导老干部在“三个文明”建设中继续发挥作用。

　　6、指导和抓好老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设及各部门离退休人员的管理和服务工作；负责抓好老干部工作部门的自身建设。

　　7、负责全区离退休干部的丧事善后工作进行政策指导，并参与区委交办的重要丧事活动。

　　8、负责处理老干部来信来访，指导全区老干部工作部门的信访工作。

　　9、完成区委、区政府和主管部门交办的其他工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.持续抓好自身建设

　　一是提高认识。认真学习、贯彻党的十八届六中全会精神，加强干部职工的学习教育，切实把责任担当好、履行好、落实好。二是健全制度。不断健全完善、落实好工作制度，建立在职领导干部联系同级离退休干部制度；认真落实好老干部的各项政策待遇，让他们为党的事业贡献自己的智慧和力量提供必要的保障。三是营造良好氛围。充分利用广播、电视、报刊、网络等媒介，加大对老干部工作先进典型的宣传引导，建设一支弘扬主旋律、提振精气神、传播正能量的老干部队伍。

　　2.推进老干部活动阵地平台建设

　　一是加强老年教育阵地建设。加强对建设老年大学的指导，把老年大学作为文化养老的样板工程、精品阵地、示范窗口来打造，以新形势需要和老干部需求为导向，从上到下加强实用技能课程开发，使课程设置由人文、休闲型向实用型延伸。二是强化老年教育阵地辐射功能。在做强做优老年大学教育的同时，借助教育、老龄等部门资源优势，扩大老年教育资源的覆盖面，将更多、更新、更全的学习资源送到每一位老同志身边，使他们能方便、就近接受再教育。三是积极引导老同志参与社会管理。离退休老干部政治觉悟高、社会阅历丰富，合理利用好离退休干部的人际关系资源，为维护城市和社会建设和谐发展作出更大的贡献。

　　3.不断加强组织建设

　　一是充分发挥离退休干部党支部的作用，加强教育培训，发挥好支部班子的“领头雁”作用，引导老同志坚定不移跟党走，共同释放正能量，顺应老干部管理服务社会化趋势，支持离退休干部党员就近就便开展好活动，增强老干部的组织归属感，充分发挥老干部党员的模范带头作用。二是用好老年组织活动平台。围绕丰富老干部精神文化生活目标，提高老干部活动中心活动的文化内涵，丰富老年大学教育资源，为离退休干部活动、学习创造条件，加强与老年社团组织间的互动，增强老干部学习交流建设平台。三是加大对老干部工作的投入和支持。探索建立多元化投入机制，发挥财政主渠道作用，鼓励支持社会力量参与离退休老干部活动和学习阵地的建设、管理和服务。主动作为，积极向上协调，努力完成老年人（老干部）活动中心建设项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临翔区委老干部局部门2017年度部门决算编报的单位共一个。其中：行政单位一个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临翔区委老干部局2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　本单位退休人员5人，管理服务全区离休人员32人，处级退休干部49人。

　　内设机构3个，分别为办公室，综合室，老干部活动中心。

　　实有车辆编制">一辆，在编实有车辆">一辆，用途为老干部服务用车。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临翔区委老干部局2017年度收入合计6568720.29元。其中：财政拨款收入2312986.29元，占总收入的35.21%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元，占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%，附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入4255734元，占总收入的64.79%。与上年对比,总收入增加1346483.27元，增幅为125.78%；其中财政拨款减少752177.9元，主要原因为2017年减少了活动中心建设项目预算资金，增加项主要为其他收入社会福利彩票公益金（老干部活动中心建设经费）4200000元。

　　二、支出决算情况说明

　　临翔区委老干部局2017年度支出合计6728964.79元。其中：基本支出1481286.29元，占总支出的22％；项目支出5247678.5元，占总支出的78％；与上年对比，总支出增加1604299.14元，增幅为123.97%，主要原因为增加福利彩票公益资金支出（临翔区老年活动中心建设项目）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1481286.29元。与上年对比，增加基本支出390492.1元，主要原因为调整增加工资项目及提高公积金基数，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为1302158.45元，占基本支出的87.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为179127.84元，占基本支出的12.1％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5247678.5元，分别是2013699其他共产党事务支出824735.67元，2019999其他一般公共服务支出110142.83元，2296002用于社会福利的彩票公益金支出4312800元，与上年对比总体增加1213807.04元，主要体现社会福利彩票公益金支出增加（老干部活动中心建设资金），同时老干部活动中心工程建设项目于2017年基本完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临翔区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款收入2312986.29元,占本年收入合计的35.21%，其中2012999其他群众团体事务支出13827.84元，2013601行政运行960115元，2013699其他共产党事务支出831700元，2019999其他一般公共服务支出171220元，2080501归口管理的行政单位离退休132000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116736.8元，2080801死亡抚恤28800元，2089901其他社会保障和就业支出5213.05元，2101101行政单位医疗53373.6元，与上年对比，减少75.23万元，减少主要原因为上年设有区老年活动中心建设项目经费，本年无建设预算项目。

　　临翔区老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出2180992.49元，其中2012999其他群众团体事务支出13827.84元，2013601行政运行960115元，2013699其他共产党事务支出699706.2元，2019999其他一般公共服务支出171220元，2080501归口管理的行政单位离退休132000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116736.8元，2080801死亡抚恤28800元，2089901其他社会保障和就业支出5213.05元，2101101行政单位医疗53373.6元。占本年支出合计的32.41%。与上年对比，减少726431.1元，减少主要原因为上年设有区老年活动中心建设项目经费，本年无预算项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1844869.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于其他团体事务支出13827.84元，其中工会经费13827.84万元；行政运行960115元，工资福利支出794815元，其中基本工资272162元，津贴补贴522653元；商品及服务支出165300元，其中办公费10629.4元，印刷3879.8元，水费950元，差旅费2832.8元，邮电费9473元，维修费565元，培训费1970元，劳务费1200元，公务用车运行维护费25000元，其他交通费108800元；其他共产党事务支出699706.2元，其中商品及服务支出259453.2元，其中办公费119622.6元，咨询费3000元，水费4200元，差旅费12274.7元，维护费1200元，会议费1975.9元，培训费2040元，公务接待费14000元，劳务费4900元，工会经费19000元，其他交通费1000元，其他商品及服务支出76240元；对个人及家庭补助支出432903元，其中生活补助346407元，奖励金86496元；其他资本性支出7350元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区委老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为40000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的62.5%；公务接待费支出决算为14000元，完成预算的35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为一部分资金用于办公经费的支出。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6500元，下降7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2100元，增长11.9%；公务接待费支出决算减少8600元，下降26.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车子老化耗油量增加，修理费也相应增加；公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待活动开展。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占62.5%；公务接待费支出14000元，占35%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14000元。其中：

　　国内接待费支出14000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一召开老干部座谈会部分支出7500元，接待批次5次，接待人次50人；二是各项工作讨论会，接待批次5次支出2000元，接待人次30人，三是加班用餐等相关支出0.45，支出接待批次21次；接待人次50人国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　临翔区委老干部局2017年政府性基金财政拨款收入0元，支出112800元，主要为上年未结余数，其中2296002其他支出用于社会福利彩票公益金支出112800元，与上年对比，增加75600元，主要原因是支付老年人活动中心建设款项。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　临翔区委老干部局2017年未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临翔区委老干部局2017年机关运行经费支出179127.84元，用于办公费10629.4元，咨询费3879.8元，水费950元，邮电费9473元，差旅费2832.8元，维修（护）费565元，培训费1970元，劳务费1200元，工会经费13827.84元，公务用车运行维护费25000元，其他交通费108800元，与上年对比，增加117377.36元，增幅为15.29%，主要体现公务用车运行维护费及其他交通费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临翔区委老干部局资产总额8571884.48元，其中，流动资产290741.91元，固定资产418544元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7862598.57元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7617627.56元，其中固定资产增加12301元，减少97006元。处置房屋建筑物80平方米，账面原值84207元；报废报损资产8项，账面原值25100元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，临翔区委老干部局政府采购支出总额63524元，其中：政府采购货物支出63524元；主要货物为春节慰问品及办公设备，政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　1. 量化评价得分66分

　　2. 存在问题：临翔区委老干部局2017年财政拨款收入预决算差异率为24.36%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为10.88%，公用经费预决算差异率为154.7%，差异率较大；人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，“三公”经费支出预决算差异率为-2.5%；财政拨款结转和结余率为5.74%，财政拨款结转和结余上下年变动率为15.92%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为%；项目支出中开支在人员及离退休经费比重为0%；资产类往来款变动率为0%，负债类往来款变动率为%；在职人员控制率为112.5%，其他人员增减率为0%；非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0元。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　1.临翔区委老干部局盘盈资产项目：房屋价值280000元，土地1元已作固定资产入账处理；资产损失项目：乒乓球桌价值3200元已作固定资产减少处理；资产报废价值386107元已作固定资产减少处理。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　临翔区委老干部局2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　监督索引号53090200628701111

临翔区委老干部局2017年度部门决算表20180905095622011.xls