中共临沧市临翔区委老干部局关于2018年第一季度预算执行情况公开说明
一、基本情况
（一） 机构设置情况
中共临沧市临翔区委老干部局内设机构3个，分别是办公室，综合室，老干部活动中心（参公管理）；部门在职人员编制8名，行政编制3名，事业参公5名，实有人数9名。
（二） 管理人员情况
全区离休干部31名，处级退休48名，局内退休5名，困难遗属20名，纳入管理活动团体3个，聘请老年大学教师3名，政府购买人员（门卫岗位）1名，临时工（打扫卫生）2名。
二、工作开展情况
围绕部门职能职责及年初工作重点，2018年1月至3月主要做好以下工作，一是完成春节看望慰问活动工作；二是具体落实了老年大学办学工作事项；三是完成一季度走访调查入户工作任务；四是继续履行区老年人活动中心建设后续建设工作；五是正常处理好日常工作的业务。
三、预算执行情况
（一） 收入征收入库金额：我局无收入征收入库金额
（二） 基本支出金额：2018年基本支出年初预算数154万元，当季执行数42.61万元，当季度完成年初预算数的18.37%，较上年同期增加4.29万元，增加主要原因为工资基数相应增加。
（三） 项目支出金额：2018年年初预算数58万元，当季执行数20万元，完成年初预算数的21.43%，较上年同期增加12.43万元，主要原因为春节活动经费的增加。
中共临沧市临翔区委老干部局
2018年4月17日
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