中共临沧市临翔区委老干部局关于2018年第二季度预算执行情况公开说明
一. 基本情况
（一） 机构设置情况
中共临沧市临翔区委老干部局内设机构3个，分别是办公室，综合室，老干部活动中心（参公管理）；部门在职人员编制8名，行政编制3名，事业参公5名，实有人数9名。
（二） 管理人员情况
全区离休干部31名，处级退休48名，局内退休5名，困难遗属20名，纳入管理活动团体3个，聘请老年大学教师3名，政府购买人员（门卫岗位）1名，临时工（打扫卫生）2名。
二、工作开展情况
围绕部门职能职责及年初工作重点，2018年4月至6月主要做好以下工作，一是继续履行平时看望慰问工作；二是出台了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》；三是结合实际给老年人（老干部）开展了防范经济犯罪宣传教育活动；完成走访入户工作任务，并开展科普知识及中医保健知识宣传、培训、捐助活动；四是开展助农义务活动；五是继续履行区老年人活动中心建设后续建设工作；五是正常处理好日常工作的业务运转。
三、预算执行情况
（一） 收入征收入库金额：我局无收入征收入库金额
（二） 基本支出金额：2018年基本支出年初预算数154万元，">当季执行数42.05万元，当季度完成年初预算数的27.3%，累计执行数70.34万元，累计完成年初预算45.67%，较上年同期增加3.84%，增加主要原因为工资基数相应增加。
（三） 项目支出金额：2018年年初预算数58万元，">当季执行数10.03万元，完成年初预算数的17.29%，累计执行数22.46万元，累计完成年初预算38.72%，较上年同期增加11.53%，主要原因为老年人活动中心建设经费增加。
三、其他说明：因业务人员业务水平的原因，造成一季度">当季执行数有误，">现已更正，">即原基本支出">当季执行数为42.61万元，现更正为28.29万元；原项目">当季执行数为20万元，现更正为12.43万元。
中共临沧市临翔区委老干部局
2018年4月17日
本文相关附件下载：2018年第二季度预算执行表.xls
滇公网安备 53090202000019号
