中共临沧市临翔区委组织部2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共临沧市临翔区委组织部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、部门“三公”经费预算编制的说明

第二部分 中共临沧市临翔区委组织部2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、本级绩效目标表

十一、政府采购表

第一部分 中共临沧市临翔区委组织部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共临沧市临翔区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，正科级，加挂中共临沧市临翔区直机关工作委员会和中共临沧市临翔区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。

（二）机构设置情况

区委组织部内设8个股（室、中心），即：办公室、干部股、组织股、干部">监股股、干部教育股、公务员管理股、人才信息中心、党员教育股，2个内设机构，即：区直机关工委办公室、区委非公有制经济组织和社会组织党工委办公室。

（三）重点工作概述

按照中央、省、市、区关于组织工作的安排部署，2018年，将重点围绕以下几个方面抓好组织工作：

1．深入学习宣传贯彻党的十九大精神。把学习宣传贯彻落实党的十九大精神作为当前及今后一段时期的首要政治任务。区委组织部率先学习并组织全区各级党组织和党员干部继续深入学习宣传贯彻落实好党的十九大精神，认真组织开展全区各级领导干部党的十九大精神轮训培训工作，确保全区广大党员领导干部群众坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把党的十九大提出的关于党的建设各项任务落到实处。

2．切实抓好巡视问题整改工作。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委、市委决策部署，结合省委第六巡视组巡视反馈意见，制定方案、细化措施、抓实整改。

3．督促党建主体责任落实。紧紧抓住从严落实管党治党责任这个“牛鼻子”，落实基层党建工作问责制度、巡查制度，采取“月">报季督年考”措施，加大督查通报问责力度，以严的态度、严的作风、严的纪律，层层推动工作落实。

4．强化干部思想政治教育。以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，提前做好“不忘初心、牢记使命”主题教育谋划准备，把基础工作做好做实，在中央、省、">市作出部署后迅速启动实施。

5．统筹提升各领域基层党建工作。以党支部规范化建设为着力点，深化43个不同领域基层党建示范点创建，以点带面引领和推动全区各项党建工作全面进步，认真解决机关党建“灯下黑”问题，“两新”组织党组织和党的工作有效覆盖问题，抓好教育工委、国资委党委作用发挥，深入推进中小学和国有企业党的建设；大胆探索、先试先行，抓好城市基层党建工作，努力打造具有临翔特色的边疆民族地区城市党建品牌。筑牢党的基层阵地，完善提升村民小组活动场所服务功能，加快90个村集体经济发展。

6. ">配优建强干部队伍。坚持政治标准，加强干部思想教育、能力提升和实践锻炼，推进干部能上能下，从“选、育、管、备”四个关键环节入手，打造高素质专业化的干部队伍，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康提供坚强组织保障。

7．探索人才工作新局面。进一步健全完善人才工作机制，制定出台《临翔区人才引进办法》，建立临翔区人才信息库，加快推进临翔区院士专家工作站建设工作,进一步加强与华中科技大学的对接联系，引进国内知名退休老医生来我区开展医疗卫生帮带工作，巩固提升区医院、区一中人才交流工作，深入挖掘培养制陶、烤烟等领域的乡土人才，打造人才工作亮点。

二、预算单位基本情况

区委组织部编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供给行政单位，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，均为行政编制。在职实有19人，均为财政全供养人员。

离退休人员4人，均为退休人员。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入410.31万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入410.31万元，其中:本年收入410.31万元，上年">结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款410.31万元（本级财力410.31万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 410.31万元。较上年增加58.77万元，增幅16.72%，本级财力安排支出 410.31万元，其中，基本支出320.31万元，占总支出的78.07%，较上年增加58.77万元，增幅22.47%；项目支出90万元，占总支出的21.93%，与上年持平。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年预算总支出按功能科目分组，其中：1.2013201（行政运行）232.41万元，较上年增加49.96万元，增幅27.38%，主要用于在职人员的工资福利、日常公用经费支出；2.2013299（其他组织事务支出）90万元，与上年持平，主要用于发放农村困难党员老党员关爱资金，开展基层党建、干部、干部教育、党员教育、综合服务平台运行等工作经费支出；3.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）29.8万元，较上年增加1.08万元，增幅3.76%，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；4.2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）11.92万元，较上年增加0.43万元，增幅3.74%，主要用于缴纳在职人员职业年金；5.2080801（死亡抚恤）9.36万元，较上年增加2.57万元，增幅37.85%，用于发放遗属生活补助；6.2089901（其他社会保障和就业支出）1.24万元，较上年增加0.52万元，增幅72.22%，主要用于缴纳在职人员工伤、生育、失业保险；7.2101101（行政单位医疗）13.29万元，较上年增加2.02万元，增幅17.92%，主要用于缴纳在职人员医疗保险；8.2101103（公务员医疗补助）3.99万元，较上年增加3.99万元，增幅100%，主要用于缴纳公务员医疗补助；9.2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.41万元，较上年增加0.41万元，增幅100%，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险；10.2210201（住房公积金）17.88万元，较上年增加0.65万元，增幅3.77%，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年预算总支出按经济科目分组（其中：基本支出320.31万元，项目支出90万元）。

基本支出：1.工资福利支出298.82万元，较上年86.65万元，增幅40.84%，主要用于在职人员工资福利支出，其中：基本工资53.84万元，津贴补贴161.96万元，奖金4.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.8万元，职业年金缴费11.92万元，职工基本医疗保险缴费13.29万元，公务员医疗补助缴费3.99万元，社会保障缴费1.65万元，住房公积金17.88万元；2.商品和服务支出12.13万元，较上年减少1.94万元，减幅13.79%，主要用于日常公务经费、公务用车运行维护费等，其中：办公费6.65万元，工会经费2.98万元，公务用车运行维护费2.5万元；3.对个人和家庭的补助9.36万元，全部为生活补助，较上年增加2.57万元，增幅37.85%，用于发放遗属生活补助。

项目支出：1.商品和服务支出37万元，较上年减少17万元，减幅31.48%，主要用于开展基层党建、干部、干部教育、党员教育、综合服务平台运行等工作经费支出，其中：干部工作经费3万元，综合服务平台运行维护费5万元，“两学一做”学习教育经费2万元，党员、干部教育经费5万元，党的十九大精神专题培训班经费5万元，农村党员干部远程教育经费3万元，“两新”党工委工作经费1万元，大组工网维护费2万元，党员党组织、公务员信息库维护费1万元，党建工作经费10万元；2.对个人和家庭的补助53万元，较上年增加17万元，增幅47.22%，主要用于发放农村困难党员老党员关爱资金和干部探视支出，其中：困难党员老党员关爱资金50万元，干部探视经费3万元。

五、省对下专项转移支付情况

区委组织部2018年预算">无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

区委组织部2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况说明

2018年部门预算基本支出320.31万元，较上年增加58.77万元，增幅22.47%，变动的主要原因是：

1.工资福利支出298.82万元，较上年增加86.65万元，增幅40.84%，增加的主要原因为在职人员工资调整；

2.商品和服务支出12.13万元，较上年减少1.94万元，减幅13.79%，减少的主要原因是因公车改革，原有公务用车2辆减少为1辆，公务用车运行维护费相应减少；

3.对个人和家庭的补助9.36万元，较上年增加2.57万元，增幅37.85%，增加的主要原因是4名遗属的生活补助标准均有所提高。

（二）项目支出增减变化情况说明

2018年部门预算基本支出90万元，与上年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年安排机关运行经费12.13万元，较上年减少1.94万元，减幅13.79%，其中：共用经费6.65万元，工会经费2.98万元，公务用车运行维护费2.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、部门“三公”经费预算编制的说明

临翔区委组织部2018年财政拨款“三公”经费预算总额为7.5万元，其中：公务用车购置及运行费支出2.5万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2.5万元，减幅25%，减少的主要原因是：因公车改革，原有公务用车2辆减少为1辆，公务用车运行维护费相应减少。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费

2018年临翔区委组织部无因公出国（境）预算数，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年临翔区委组织部公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：公务用车购置经费预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2.5万元，较2017年预算数减少2.5万元，减幅50%，减少的主要原因是：公车改革后，我部原有公务用车2辆减少为1辆。

（三）公务接待费

2018年临翔区委组织部公务接待费预算数5万元，与2017年预算数持平。

第二部分 中共临沧市临翔区委组织部2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、本级绩效目标表

十一、政府采购表