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　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2021年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室是中共临沧市临翔区委工作机关，是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门。中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会办公室设在区委政研室，接受中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会的直接领导，承担区委全面深化改革委员会的具体工作。主要职责：1.按照区委安排，负责起草、修改区委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同区直有关部门起草、修改区委重要文件、文稿。2.围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡镇（街道）、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。3.负责对各乡镇（街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。4.负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会会议组织、简报编印、资料管理等工作。5.贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照区委和区委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。6.负责指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。7.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　区委政研室内设办公室、综合文稿股、改革综合股3个机构。核定行政编制5名，设主任1 名（正科级），副主任3 名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强理论武装，进一步提高政治理论水平和实际工作能力。

　　2.加强调查研究，进一步做好以文辅政服务工作。

　　3.加强改革服务，进一步推进各项改革举措落地生根。

　　4.加强党的建设，进一步统筹抓好各项工作落实。

　　5.加强党风廉政建设，进一步筑牢拒腐防变的思想防线。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入2210771.75元，其中：一般公共预算2210771.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加76510.89元，主要原因是：各项保险调增。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入2210771.75元，其中:本年收入2210771.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2210771.75元（本级财力2210771.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加76510.89元，主要原因是：各项保险调增。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出2210771.75元。财政拨款安排支出2210771.75元，其中：基本支出2160771.75元，与上年对比增加76510.89元，主要原因是：各项保险调增；项目支出50000元，与上年对比持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.208社会保障和就业支出229743.36元。主要用于2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出229743.36元。

　　2.210卫生健康支出189912.54元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗159,384.46元；2101103公务员医疗补助27514.08元；2101199其他行政事业单位医疗支出3014元。

　　3.201一般公共服务支出1618808.33元。主要用于20131党委办公厅（室）及相关机构事务。其中：2013101行政运行1568808.33元；2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出50000元。

　　4.221住房保障支出172307.52元。主要用于22102住房改革支出，经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　其中：基本支出2160771.75元，项目支出50000元。

　　1.工资福利支出1959953.83元（其中：基本支出1959953.83元，项目支出0元）。

　　主要用于：基本工资451092元（其中：基本支出451092元，项目支出0元）。

　　津贴补贴612204元（其中：基本支出612204元，项目支出0元）。

　　奖金301591元（其中：基本支出301591元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费229743.36元（其中：基本支出229743.36元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费159384.46元（其中：基本支出159384.46元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费27514.08元（其中：基本支出27514.08元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费6117.41元（其中：基本支出6117.41元，项目支出0元）。

　　住房公积金172,307.52元（其中：基本支出172,307.52元，项目支出0元）。

　　2.商品和服务支出250817.92元（其中：基本支出200817.92元，项目支出50000元）。

　　主要用于：办公费52100元（其中：基本支出24100元，项目支出28000元）。

　　邮电费14400元（其中：基本支出14400元，项目支出0元）。

　　差旅费6000元（其中：基本支出0元，项目支出6000元）。

　　会议费6000元（其中：基本支出0元，项目支出6000元）。

　　工会经费28717.92元（其中：基本支出28717.92元，项目支出0元）。

　　公务用车运行维护费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）。

　　其他交通费用108600元(其中：基本支出108600元，项目支出0元)。

　　3.资本性支出10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元），主要用于：办公设备购置10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额60250元，其中：政府采购货物预算15250元、政府采购服务预算45000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42000元，较上年减少1000元，下降2.32%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2021年公务接待费预算为17000元，较上年减少1000元，下降2.32%，国内公务接待批次为10次，预计接待150人次。

　　减少原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2021年公务用车购置及运行维护费为25000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费25000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　第一个重点项目：

　　（一）项目名称：课题调研等各项经费。

　　（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈中共临沧市临翔区委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2019〕14 号）

　　（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室

　　（四）项目基本概况：2021年课题调研等各项经费主要用于重大课题研究。

　　（五）项目实施内容：围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡（镇、街道）、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。负责对各乡（镇、街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。

　　（六）资金安排情况：2021年年初预算安排课题调研等各项经费20000元

　　（七）项目实施计划：全年计划开展重大课题研究7个。

　　（八）项目实施成效：进一步提高调查研究能力。坚持把调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段，进一步强化前瞻性、务实性和创新性研究，围绕区委中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，提高“想领导之未想、谋领导之未谋”能力，加大基层调研力度，力求在研究课题的深度、广度和成果质量上有更大提高。

　　第二个重点项目：

　　（一）项目名称：区委全面深化改革委员会办公室经费

　　（二）立项依据：《中共临沧市临翔区委办公室关于印发〈中共临沧市临翔区委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临翔办字〔2019〕14 号）

　　（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室

　　（四）项目基本概况：2021年区委全面深化改革委员会办公室经费主要用于全面深化改革各项工作。

　　（五）项目实施内容：负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会会议组织、简报编印、资料管理等工作。贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照区委和区委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。

　　（六）资金安排情况：2021年年初预算安排区委全面深化改革委员会办公室经费30000元。

　　（七）项目实施计划：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，筹备区委深改委会议，开展调研督察工作，编印改革简报，完成全区深化改革综合考评。

　　（八）项目实施成效：贯彻落实中央、省委、市委、区委全面深化改革决策部署，推进各项改革举措落实落地。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2021年机关运行经费安排200817.92元，与上年对比增加108897.12元，增加84.41%，主要原因是：增加了其他交通费用，用于行政人员公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200621800111