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　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室是中共临沧市临翔区委工作机关，是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门。中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会办公室设在区委政研室，接受中共临沧市临翔区委全面深化改革委员会的直接领导，承担区委全面深化改革委员会的具体工作。主要职责：1.按照区委安排，负责起草、修改区委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同区直有关部门起草、修改区委重要文件、文稿。2.围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡镇（街道）、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。3.负责对各乡镇（街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。4.负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会会议组织、简报编印、资料管理等工作。5.贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照区委和区委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。6.负责指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。7.承办区委和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　抓学习，提高政治理论水平和实际工作能力。一是深入学习党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话精神，做到学习与工作相结合，不断提高理论水平和实际工作能力。二是完善集中学习、学习交流、调查研究等制度。三是加强理想信念、宗旨教育，坚定共产主义信念，树立科学的世界观、人生观、价值观，树立科学的发展观和正确的政绩观，教育党员干部始终保持艰苦奋斗、无私奉献的优良传统，树立正确的苦乐观、得失观。

　　抓落实，稳步推进乡村振兴工作。认真贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《省委省政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》、《市委市政府关于贯彻乡村振兴战略的实施方案》，按照区委、区政府安排部署，稳步推进乡村振兴工作，推动“三农”工作上台阶。实施好旧村改造、美丽宜居乡村建设、洁净村庄创建、洁净庭院创建。

　　抓调研，进一步做好以文辅政。一是完善调研制度，围绕区委、区政府中心工作，深入基层开展调研，撰写针对性、可行性强的调研报告，为临翔发展献计献策。二是加强政策研究，吃准、吃透各级政策，为领导提供决策服务，指导基层更好地掌握和执行政策。三是不断提升文稿撰写质量，认真完成区委、区政府安排的文稿任务。

　　抓改革，确保各项改革举措落地生根。一方面跟进中央、省委和市委出台的各项改革举措，做好规定动作，另一方面做好根据区情确定的自选动作，抓好具有标志性、引领性、关键性的重点改革任务，增强改革定力，加强改革协同，完善抓落实的工作机制和办法，把责任压实、要求提实、考核抓实，推动改革落地见效。加强区委改革办人员、专项小组联络员学习培训，有针对性地走出去，认真学习借鉴兄弟县区推进改革的好经验、好做法，全面提高业务能力与工作水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2019年度收入合计208.02万元。其中：财政拨款收入208.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期对比减少10.88万元，减少4.97%，其中：财政拨款收入比上年同期减少0.87万元，减少0.42%。减少的主要原因：一是新农办、乡村振兴办因机构改革划出，财政拨款收入减少。二是其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2019年度支出合计213.08万元。其中：基本支出192.02万元，占总支出的90.12%；项目支出21.06万元，占总支出的9.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比减少8.73万元，减少3.94%，其中：基本支出比上年同期减少1.32万元，减少0.68%；项目支出比上年同期减少7.42万元，减少26.05%。减少的主要原因：一是新农办、乡村振兴办因机构改革划出，财政拨款减少，支出相应减少。二是其他支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室机关机构正常运转的日常支出192.02万元。与上年同期对比减少1.32万元，减少了0.68%，主要原因：机构改革人员变动，工资福利支出、社会保障缴费及公积金缴费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.72%。人均基本支出17.46万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.06万元。与上年同期对比减少7.42万元，减少了26.05%，主要原因是新农办、乡村振兴办因机构改革划出，财政拨款减少，支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：2019年一般公共预算财政拨款拨入课题调研等各项经费5万元，主要用于以乡村振兴、产业发展、深化改革为主题的课题研究，以及领导讲话及其他重要文件文稿的撰写等工作经费支出。2019年一般公共预算财政拨款拨入专项工作经费10万元，主要用于2018至2019年乡村振兴会议费、办公经费、试点村工作经费支出。2019年一般公共预算财政拨款拨入“迎新春·送春联”干部联谊活动经费1万元，用于挂钩村干部联谊活动支出。2018年一般公共预算财政拨款拨入课题调研经费结余0.29万元，用于调查研究工作经费支出。2018年市委政研室拨入自然村理事长实施乡村振兴战略培训费结余3.18万元，改革工作经费结余1.58万元，用于乡村振兴、全面深化改革办公经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出208.32万元,占本年支出合计的97.76%。与上年同期对比减少3.49万元,减少了1.65%，主要原因是新农办、乡村振兴办因机构改革划出，财政拨款减少，支出相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出168.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%。比上年同期减少2.91万元，减少1.7%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出；深化改革、课题研究、乡村振兴、加快推进美丽家园建设工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出16.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。比上年同期减少2.74万元，减少14.24%。主要用于在职人员基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等缴费支出。

　　3.卫生健康（类）支出11.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。比上年同期增加1.7万元，增加16.59%。主要用于职工医疗费、公务员医疗补助支出。

　　4.住房保障（类）支出11.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。比上年同期增加0.46万元，增加4.25%。主要用于职工个人住房公积金单位部分缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.39万元，支出决算为3.5万元，完成预算的79.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的56.95%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的22.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.39万元，下降28.49%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平无增长；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平无增长；公务接待费支出决算减少1.39万元，下降58.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出。加强公务用车日常管理，严格执行公务用车相关规定，从严控制公务用车运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占71.43%；公务接待费支出1万元，占28.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护费支出2.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题研究、乡村振兴、全面深化改革等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1万元。其中：

　　国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级政研室（农办、改革办）、各州市委政研室（农办、改革办）和各县(区)委政研室（农办、改革办）公务活动产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室部门2019年机关运行经费支出18.66万元，与上年同期对比增加了0.6万元,增加了3.32%，主要原因：工会经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室部门资产总额23.53万元，其中，流动资产1.21万元，固定资产净值22.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.16万元，其中：流动资产减少4.08万元，固定资产原值与上年持平无增长,2019年计提固定资产折旧21.07万元，年末固定资产净值22.33万元。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的主要原因：1.2019年计提固定资产折旧21.07万元；2.流动资产减少4.08万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　根据考核评分细则，绩效评价工作领导小组认为临翔区委政研室2019年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常开展发挥了重要作用。绩效自评结果为“优”。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生政府性基金和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200621801111