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中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分 中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室（简称：区委政研室）是中共临沧市临翔区委工作机关，是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门。承担区委政策研究室的职能，承担区委改革办日常行政工作。
主要职责：一是按照区委安排，负责起草、修改区委主要领导的重要讲话稿、文稿；负责起草或组织协同区直有关部门起草、修改区委重要文件、文稿。二是围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡（镇、街道）、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。三是负责对各乡（镇、街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。四是负责区委全面深化改革委员会日常事务工作，负责委员会会议组织、简报编印、资料管理等工作。五是贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革部署要求，按照区委和区委全面深化改革委员会统一安排部署，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调推动、督促检查有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。六是负责指导各改革专项小组、各部门全面深化改革工作。七是承办区委和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
区委政研室内设办公室、综合文稿股、改革综合股3个机构。核定行政编制5名，设主任1 名（正科级），副主任3 名（副科级）。
（三）2020年重点工作概述
一是抓实学习，进一步提高政治理论水平和实际工作能力；二是抓实调研，进一步做好以文辅政服务工作；三是抓实改革，进一步推进各项改革举措落地生根；四是抓实党建，进一步统筹抓好各项工作落实；五是抓实廉政，进一步构筑拒腐防变思想防线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有人员11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 213.42万元，其中：一般公共预算财政拨款213.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加0.01万元，主要原因分析：机构改革人员变动，增加一般公共预算财政拨款。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 213.42万元，其中:本年收入213.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.42万元（本级财力213.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 与上年对比增加0.01万元，主要原因分析：机构改革人员变动，增加一般公共预算财政拨款。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 213.42万元，财政拨款安排支出 213.42万元。其中，基本支出208.42万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因分析：机构改革人员变动，增加一般公共预算财政拨款。项目支出5万元，与上年对比持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1.208社会保障和就业支出23.04万元。主要用于20805行政事业单位养老支出和20899其他社会保障和就业支出。其中：用于2089901其他社会保障和就业支出0.3万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出22.74万。
2.210卫生健康支出13.35万元。主要用于21011行政事业单位医疗支出。其中：2101101行政单位医疗10.27万元；2101103公务员医疗补助2.78万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.3万元。
3.201一般公共服务支出159.98万元。主要用于20131党委办公厅（室）及相关机构事务。其中：2013101行政运行154.98万元；2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元。
4.221住房保障支出17.05万元。主要用于22102住房改革支出，其中：2210201住房公积金17.05万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
其中：基本支出208.42万元，项目支出5万元。
1.工资福利支出199.23万元（其中：基本支出199.23万元，项目支出0万元）。
主要用于：基本工资44.22万元（其中：基本支出44.22万元，项目支出0万元）。
津贴补贴97.88万元（其中：基本支出97.88万元，项目支出0万元）。
奖金3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费22.74万元（其中：基本支出22.74万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费10.27万元（其中：基本支出10.27万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费2.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）。
住房公积金17.05万元（其中：基本支出17.05万元，项目支出0万元）。
2.商品和服务支出13.39万元（其中：基本支出9.19万元，项目支出4.2万元）。
主要用于：办公费3.23万元（其中：基本支出2.41万元，项目支出0.82万元）。
邮电费1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。
差旅费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。
公务接待费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。
劳务费1.88万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.88万元）。
工会经费2.84万元（其中：基本支出2.84万元，项目支出0万元）。
公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。
3.资本性支出0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元），主要用于：办公设备购置0.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.8万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.8万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年减少0.09万元，下降2.05%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
本单位2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年减少0.09万元，下降4.76%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定和区委、区政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行维护费
本单位2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年持平，其中：公务用车购置费预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2.5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：各项重大课题调研经费
（二）立项依据：中共临沧市临翔区委办公室关于印发《中共临沧市临翔区委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临翔办字〔2019〕14 号）
（三）项目实施单位：中国共产党临沧市临翔区委员会政策研究室
（四）项目基本概况：围绕党的中心工作，按照区委部署要求，会同各乡（镇、街道）、区直各有关部门对全区经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。负责对各乡（镇、街道）、区直各部门贯彻落实党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关工作意见建议。
（五）项目实施内容：进一步提高调查研究能力。坚持把调查研究作为发挥参谋辅政的重要手段，进一步强化前瞻性、务实性和创新性研究，围绕区委中心工作与影响经济社会发展的热点、难点问题，提高“想领导之未想、谋领导之未谋”能力，加大基层调研力度，力求在研究课题的深度、广度和成果质量上有更大提高。全年计划开展重大课题研究7个。
（六）资金安排情况：2020年度财政预算安排各项重大课题调研经费5万元。
（七）项目实施计划：重大课题研究成果7个。
（八）项目实施成效：把调查研究作为工作的重中之重，紧扣发展全局、紧贴领导思路、紧跟热点问题，把区委工作的重点作为政研工作的核心，认真抓好重点课题研究和常规性调研，及时向区委领导反映新情况、总结新经验，为区委领导提供科学的决策咨询意见和建议。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年机关运行经费安排9.19万元，与上年9.11万元对比，增加了0.08万元，增幅0.87%，主要原因分析：机构改革新增加人员，增加了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
2020年部门预算严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量，加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。2020年部门预算总支出213.42万元，财政拨款安排支出213.42万元（其中：基本支出208.42万元，项目支出5万元）。基本支出达到“三保障”，满意度达90%以上；项目支出保障各项项目工作顺利完成，服务对象满意度90%以上。
监督索引号53090200621800111
滇公网安备 53090202000019号
