监督索引号53090200621801000

中共临沧市临翔区委政策研究室2018年度部门决算

目 录

第一部分 中共临沧市临翔区委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共临沧市临翔区委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共临沧市临翔区委政策研究室是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门，加挂中共临沧市临翔区委农村工作办公室、临沧市临翔区新农村建设办公室牌子。主要职责：一是承担区委政策研究室的职能；二是承担区委农村工作办公室的日常行政工作；三是承担区新农村建设办公室的日常行政工作；四是承担区委全面深化改革领导小组办公室的日常行政工作；五是承担区委对全区重要领域、重点行业、重大项目、主导产业、工业发展、城市和村镇规划建设与管理、环境保护、社会事业发展等方面开展课题调研，为区委决策提供依据；六是承办区委和市委政研室交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.抓学习，努力提高政治理论水平和指导实际工作的能力。

2.抓调研，进一步做好新形势下的政研工作。

3.抓落实，全面推进美丽宜居乡村建设。

4.抓党风廉政建设，构筑拒腐防变的思想道德防线。

5.抓好挂钩村脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共临沧市临翔区委政策研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。区委政研室内设办公室、经济社会发展股、新农村建设股3个机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共临沧市临翔区委政策研究室2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2018年度收入合计2189039.33元。其中：财政拨款收入2088868.53元，占总收入的95.42%，比上年同期增加12.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期比无增减；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期比无增减；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期比无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期比无增减；其他收入100170.80元，占总收入的4.58%，比上年同期增加542.58%。收入增加的主要原因：一是2018年在职人员工资增加，财政拨款增加。二是市委政研室拨入自然村理事长培训经费100000元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

本单位2018年度支出合计2218149.41元。其中：基本支出1933356.86元，占总支出的87.16％，比上年同期增加20.92%；项目支出284792.55元，占总支出的12.84％，比上年同期减少26.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期比无增减。支出增加的主要原因是2018年在职人员工资增加，财政拨款增加，财政拨款支出相应增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1933356.86元。比上年同期增加20.92%，主要原因是2018年在职人员工资增加，财政拨款增加，财政拨款支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.66％；办公费、邮电费、水费等日常公用经费支出占基本支出的9.34％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出284792.55元。比上年同期减少26.16%,减少的主要原因是因机构调整，相关机构工作经费不再拨入我单位，财政拨款减少，支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：1.课题研究经费97055.13元；2.全面深化改革领导小组办公室经费50000元；3.临翔财库〔2018〕2号新农村建设办公室工作经费21877.8元；4.临翔财库〔2018〕2号全面深化改革领导小组办公室经费10302.54元；5.临翔财预〔2018〕154号脱贫攻坚工作经费5511.67元；6.临翔研发〔2018〕7号办公经费28148.08元；7自然村理事长实施乡村振兴战略培训费71897.33元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2118104元,占本年支出合计的95.49%。比上年同期增加7.48%,增加的主要原因是2018年在职人员工资增加，财政拨款增加，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出1715038.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%，比上年同期增加1.51%。主要用于在职人员基本工资和机关运行经费支出，深化改革、课题研究、乡村振兴、加快推进美丽宜居乡村建设和新农村建设项目经费支出。

2.208类社会保障和就业支出192437.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%，比上年同期增加25.23%。主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出及其他社会保障和就业支出。

3.210类医疗卫生与计划生育支出102471.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%，比上年同期增加115.99%。主要用于职工医疗费、公务员医疗费支出。

4.221类住房保障支出108156元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，比上年同期增加5.75%。主要用于职工个人住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为62800元，支出决算为48947.16元，完成预算的77.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的39.81%；公务接待费支出决算为23947.16元，完成预算的38.13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5024.84元，下降17.34%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少5024.84元，下降17.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格公务接待制度，严格控制公车的使用，严控“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占51.08%；公务接待费支出23947.16元，占48.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期相比无增减，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25000元，与上年同期相比无增减。其中：

公务用车购置支出0元，与上年同期相比无增减，购置车辆0辆，与上年同期相比无增减。

公务用车运行维护费支出25000元，与上年同期相比无增减，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出23947.16元，比上年减少5024.84元，下降17.34%。其中：

国内接待费支出23947.16元（其中：外事接待费支出0元），比上年减少5024.84元，下降17.34%。共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级政研室（农办、改革办）、各州市县区委政研室（农办、改革办）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户预算收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位2018年机关运行经费支出180639.44元，比上年同期增加15.21%,增加的主要原因是因人员增加，其他交通费及一般公用经费增加，导致日常公用经费增加。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位资产总额486879.12元，其中，流动资产52891.12元，固定资产433988元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9280元，其中固定资产9280元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值11100元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26200元，比上年同期减少1.43%，其中：政府采购货物支出26200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

根据考核评分细则，绩效评价工作领导小组认为临翔区委政研室2018年整体支出严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，2018年实施的课题调研经费、全面深化改革领导小组办公室经费、新农村建设办公室工作经费、脱贫攻坚工作经费等4个重点项目会计核算规范，资金管理使用合规，整体支出对保障部门工作的正常开展发挥了重要作用。部门整体绩效评价良好。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

中共临沧市临翔区委政策研究室决算公开表.XLS20190927030925140.xls

监督索引号53090200621801111