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　　中共临沧市临翔区委政策研究室2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 中共临沧市临翔区委政策研究室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　第二部分 中共临沧市临翔区委政策研究室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、部门政府采购情况表

　　十二、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 中共临沧市临翔区委政策研究室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临翔区委政策研究室是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门，加挂中共临沧市临翔区委农村工作办公室、中共临沧市临翔区委全面深化改革领导小组办公室、临沧市临翔区新农村建设办公室牌子。主要职责：一是承担区委政策研究室的职能。负责区委重要文稿、文件起草工作；对各乡（镇、街道）、各部门贯彻落实中央农村工作的各项方针、政策进行调研，及时向区委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕区委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。

　　二是承担区委农村工作办公室的日常行政工作。对全区农业农村经济社会发展实行统一领导，指导各乡（镇、街道）党委农村工作办公室工作；围绕区委的中心工作，研究农业农村发展战略、制定相关政策和部署工作任务。

　　三是承担区新农村建设办公室的日常行政工作。对全区新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全区新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作；对全区新农村建设工作的长远规划和年度工作目标的具体实施提出指导性意见。

　　四是承担区委全面深化改革领导小组办公室的日常行政工作。组织开展本区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，汇总提出年度及中长期区委全面深化改革领导小组工作要点。协调督促有关方面落实中央、省委、市委及区委改革领导小组的决定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。编辑刊发《区委全面深化改革简报》。

　　五是承担区委对全区重要领域、重点行业、重大项目、主导产业、工业发展、城市和村镇规划建设与管理、环境保护、社会事业发展等方面开展课题调研，为区委决策提供依据。

　　六是承办区委和市委政研室交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　临翔区委政策研究室内设办公室、经济社会发展股、新农村建设股3个机构。核定人员编制4名，其中主任1名（正科级），副主任3名（副科级），股室负责人3名。

　　（三）重点工作概述

　　抓学习，提高政治理论水平和实际工作能力。一是深入学习党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话精神，做到学习与工作相结合，不断提高理论水平和实际工作能力。二是完善集中学习、学习交流、调查研究等制度。三是加强理想信念、宗旨教育，坚定共产主义信念，树立科学的世界观、人生观、价值观，树立科学的发展观和正确的政绩观，教育党员干部始终保持艰苦奋斗、无私奉献的优良传统，树立正确的苦乐观、得失观。

　　抓落实，稳步推进乡村振兴工作。认真贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《省委省政府关于贯彻乡村振兴战略的实施意见》、《市委市政府关于贯彻乡村振兴战略的实施方案》，按照区委、区政府安排部署，稳步推进乡村振兴工作，推动“三农”工作上台阶。实施好旧村改造、美丽宜居乡村建设、洁净村庄创建、洁净庭院创建。

　　抓调研，进一步做好以文辅政。一是完善调研制度，围绕区委、区政府中心工作，深入基层开展调研，撰写针对性、可行性强的调研报告，为临翔发展献计献策。二是加强政策研究，吃准、吃透各级政策，为领导提供决策服务，指导基层更好地掌握和执行政策。三是不断提升文稿撰写质量，认真完成区委、区政府安排的文稿任务。

　　抓改革，确保各项改革举措落地生根。一方面跟进中央、省委和市委出台的各项改革举措，做好规定动作。另一方面做好根据区情确定的自选动作，抓好具有标志性、引领性、关键性的重点改革任务，增强改革定力，加强改革协同，完善抓落实的工作机制和办法。把责任压实、要求提实、考核抓实，推动改革落地见效。加强区委改革办人员、专项小组联络员学习培训，有针对性地走出去，认真学习借鉴兄弟县区推进改革的好经验、好做法，全面提高业务能力与工作水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有人员11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入213.41万元，其中：一般公共预算财政拨款213.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入213.41万元，其中:本年收入213.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.41万元（本级财力213.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源〈资产〉有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出213.41万元。财政拨款安排支出 213.41万元，其中，基本支出208.41万元，项目支出5万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出155.24万元。

　　（1）“2013101”一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行150.24万元，主要用于工资福利费、办公费、工会经费及公务用车运行维护费支出。

　　（2）“2013199”一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务— 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元，主要用于课题调研等各项工作经费。

　　2.社会保障和就业支出29.42万元。

　　（1）“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出27.56万元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出。

　　（2）“2089901” 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1.87万元，主要用于单位部分工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出。

　　3. 卫生健康支出12.22万元。

　　（1）“2101101” 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.17万元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出。

　　（2）“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.75万元，主要用于单位部分公务员医疗补助缴费支出。

　　（3）“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.30万元，主要用于单位部分大病保险缴费支出。

　　4. 住房保障支出16.53万元。

　　（1）“2210201” 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.53万元，主要用于住房公积金单位承担部分缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 基本支出208.41万元。

　　（1）工资福利支出199.31万元，主要用于：基本工资40.25万元，津贴补贴97.53万元，奖金3.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.56万元，基本医疗保险缴费9.17万元，公务员医疗补助缴费2.75万元，其他社会保障缴费2.17万元，住房公积金16.53万元。

　　（2）商品和服务支出9.11万元，主要用于：办公费3.85万元，工会经费2.76万元，公务用车运行维护费2.50万元。

　　2.项目支出5万元。

　　商品和服务支出5万元，主要用于：办公费2.50万元，差旅费2万元，公务接待费0.50万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　(二)与中央配套事项

　　无

　　(三)按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款收入213.41万元，较2018年211.64万元增加1.77万元，增长0.84%。增加的主要原因一是机关事业单位调整工资标准，人员工资增加；二是养老保险、医疗保险、医疗补助、其他社会保障缴费及住房公积金预算拨款收入增加。

　　2019年一般公共预算财政拨款支出213.41万元，较2018年211.64万元增加1.77万元，增长0.84%。增加的主要原因一是机关事业单位调整工资标准，人员工资支出增加；二是住房公积金、养老保险、医疗保险、医疗补助、其他社会保障缴费支出增加。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区委政策研究室2019年财政拨款“三公”经费预算总额为4.39万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.50万元，公务接待费支出1.89万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数6.28万元相比减少1.89万元，减30.10%。减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩行政成本。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）费

　　2019年临翔区委政策研究室因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数0万元相比无增减。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2019年临翔区委政策研究室公务用车购置及运行维护费预算数2.50万元。其中：公务用车购置费预算数0万元，与2018年预算数0万元相比无增减；公务用车运行维护费预算数2.50万元，与2018年预算数2.50万元相比无增减，主要用于公务车日常运行维护。

　　3.公务接待费

　　2019年临翔区委政策研究室公务接待费预算数1.89万元，与2018年预算数3.78万元相比减少1.89万元，减50%。减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费支出，压缩行政成本。公务接待费主要用于调查研究、新农村建设、全面深化改革工作相关的公务接待支出。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　1.2019年一般公共预算财政拨款基本支出208.41万元，较2018年196.64万元增加11.77万元，增长5.99%。

1. 增加的原因：一是机关事业单位调整工资标准，人员工资增加；二是养老保险、医疗保险、医疗补助、其他社会保障缴费支出及住房公积金增加。

　　（三）项目支出增减变化情况及原因说明

　　1.2019年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，较2018年15万元减少10万元，减66.67%。

　　 2.减少的原因是：区财政调整课题调研等各项经费预算资金安排。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育和传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息支出、住房保障支出等。

　　3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的各类财政预算资金。

　　4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　7.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位正常运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年部门预算安排机关运行经费9.11万元，较2018年8.28万元增加0.83万元，增长10.02%。增加的主要原因是工会经费增加。主要用于：机关事业单位公用经费3.85万元，工会经费2.76万元，公务用车运行维护费2.5万元

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年部门预算严格按照区财政局预算绩效管理的相关要求，认真编制项目绩效目标，确保绩效目标的科学性、合理性和可考核性等。同时，健全完善预算绩效管理制度，以绩效目标为导向，提升绩效管理质量，加强绩效目标的跟踪管理，积极开展绩效自评工作。2019年部门预算总支出213.41万元，财政拨款安排支出213.41万元（其中：基本支出208.41万元，项目支出5万元）。基本支出达到“三保障”，满意度达90%以上；项目支出保障各项项目工作顺利完成，服务对象满意度90%以上。

　　中共临沧市临翔区委政策研究室2019年预算公开表20190325112507721.xls

　　中共临沧市临翔区委政策研究室

　　2019年3月24日

　　监督索引号53090200621800111