中共临沧市临翔区委政策研究室2017年部门预算情况说明

中共临沧市临翔区委政策研究室2017年部门预算信息公开目录

　　一、单位情况概要

　　（一）部门职能职责

　　（二）机构设置

　　二、2017年重点工作

　　三、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）基本支出情况。

　　（二）项目支出情况。

　　四、政府性基金预算支出情况说明

　　五、政府采购情况说明

　　六、名词解释

　　一、单位情况概要

　　（一）部门职能职责

　　临翔区委政策研究室是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门，加挂中共临沧市临翔区委农村工作办公室、中共临沧市临翔区委新农村建设工作队办公室、临沧市临翔区新农村建设办公室牌子。主要职责：一是承担区委政策研究室的职能。负责区委重要文稿、文件起草工作；对各乡（镇）、各部门贯彻落实中央农村工作的各项方针、政策进行调研，及时向区委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕区委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。

　　二是承担区委农村工作办公室的日常行政工作。对全区农业农村经济社会发展实行统一领导，指导各乡（镇、街道）党委农村工作办公室工作；围绕区委的中心工作，研究农业农村发展战略、制定相关政策和部署工作任务。

　　三是承担区新农村建设办公室的日常行政工作。对全区新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全区新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作；对全区新农村建设工作的长远规划和年度工作目标的具体实施提出指导性意见。

　　四是承担区委对全区重要领域、重点行业、重大项目、主导产业、工业发展、城市和村镇规划建设与管理、环境保护、社会事业发展等方面开展课题调研，为区委决策提供依据。

　　五是承办区委和市委政研室交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置

　　临翔区委政策研究室内设办公室、经济社会发展股、新农村建设股3个机构。核定人员编制4名，其中主任1名（正科级），副主任3名（副科级），股室负责人3名。

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。在职实有干部职工9人，其中：财政全供养9人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　二、2017年重点工作

　　（一）抓学习，努力提高政治理论水平和指导实际工作的能力。

　　一是深入学习党的十八大、十八届四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南时的重要讲话精神，做到学习与工作相结合，切实转变作风，坚定理想信念，不断提高理论水平和实际工作能力。二是完善集中学习、学习交流、调查研究等制度，加强学习制度建设，把学习成果转化为解决问题、指导工作、推动发展的工作实效。三是加强理想信念、宗旨教育，坚定共产主义信念，树立科学的世界观、人生观、价值观，树立科学的发展观和正确的政绩观，教育党员干部始终保持艰苦奋斗、无私奉献的优良传统，树立正确的苦乐观、得失观。

　　（二）抓调研，进一步做好新形势下的政研工作。

　　一是完善调研制度，围绕区委、区政府中心工作，深入基层开展调研，撰写针对性、可行性强的调研报告，为临翔发展献计献策。二是加强政策研究，吃准、吃透各级政策，为领导提供决策服务，指导基层更好地掌握和执行政策。三是不断提升文稿撰写质量，认真完成区委、区政府安排的文稿任务。

　　（三）抓落实，全面推进美丽宜居乡村建设。

　　一是积极做好美丽宜居乡村项目申报、建设工作，并按要求组织实施。二是合理安排美丽宜居乡村重点建设中心村和特色村。三是积极向上争取，努力完成区级下达的向上争取资金任务。

　　（四）抓党风廉政建设，构筑拒腐防变的思想道德防线。

　　一是坚持中央八项规定，旗帜鲜明反对“四风”。二是严格落实党风廉政建设责任制，层层签订责任书，加强督促检查，确保工作落到实处。三是以构建拒腐防变思想道德防线为重点，加强示范教育和警示教育，把反腐倡廉教育落实到党员干部日常管理工作之中，推进教育工作常态化。四是着眼于规范权力运行，要求党员干部认真践行廉洁从政承诺，遵守廉洁自律各项规定，时刻以《中国共产党章程》和《廉政准则》严格要求和规范行为，做到勤政务实、勤俭节约、秉公用权、生活正派。五是深入开展廉政风险防范管理工作，进一步健全重点岗位和关键环节监督机制，通过建章立制防范廉政风险，保证制度执行。

　　三、2017年部门预算收支情况说明

　　2017年部门预算总收入149.74万元，其中：财政拨款收入：149.74万元。与上年部门预算总收入107.87万元对比增加 41.87万元，增加的原因是机关事业单位调整工资标准，公务车改革增加公务交通补贴，导致工资、奖金、其他社会保障缴费、工伤保险、生育保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费拨款增加。

　　2017年部门预算总支出149.74万元，与上年部门预算总支出107.87万元对比增加41.87万元。增加的原因是机关事业单位调整工资标准，公务车改革增加公务交通补贴，导致工资、奖金、其他社会保障缴费、工伤保险、生育保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。其中：基本支出123.36万元，占总支出的82.38%。与上年基本支出72.13万元对比增加51.23万元。增加的原因是机关事业单位调整工资标准，公务车改革，导致工资、奖金、公务交通补贴、其他社会保障缴费、工伤保险、生育保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。项目支出26.38万元，占总支出的17.62%。与上年项目支出35.74万元对比减少9.36万元。主要原因是区委新农队办改设区脱贫攻坚指挥部，乡（镇、街道）新农村工作队经费预算没有安排在区委政研室，导致项目经费减少。按支出功能科目分类，支出主要列“2012999”一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出：1.39万元；“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：13.86万元；“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：5.54万元；“2089901” 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：0.35万元；“2101101” 医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗：4.74万元；“2013101” 行政运行支出89.17万元；2013102一般行政管理事务1.38万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出25万元； “2210201” 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：8.31万元。

　　2017机关运行经费预算安排财政拨款6.69万元，与上年增加2.23万元，主要原因是公务费、工会经费、车辆经费预算增加。

　　（一）基本支出情况。

　　2017年年初预算安排基本支出：123.36万元，与上年基本支出72.13万元对比增加51.23万元。增加的原因是机关事业单位调整工资标准，公务车改革，导致工资、奖金、公务交通补贴、其他社会保障缴费、工伤保险、生育保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。一是工资福利支出102.64万元，占基本支出的83.20%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、工伤保险、生育保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；二是商品和服务支出6.69万元，占基本支出的5.42%主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车辆运行费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出；三是对个人和家庭补助支出14.04万元，占基本支出的11.38%，主要用于政购买服务岗位人员工资0.98万元，公务员医疗费4.74万元，住房公积金8.31万元。

　　（二）项目支出情况。

　　2017年年初预算安排项目经费26.38万元，与上年项目支出35.74万元对比减少9.36万元。主要原因是区委新农队办改设区脱贫攻坚指挥部，乡（镇、街道）新农村工作队经费预算没有安排在区委政研室，导致项目经费减少。项目支出主要用于全面深化改革领导小组办公室、新农村建设办公室、“洁净临沧”临翔行动工作经费及政府购买服务岗位人员工资等各项项目的支出。

　　四、政府性基金预算支出情况说明

　　临翔区委政研室无政府性基金预算支出。

　　五、政府采购情况说明

　　临翔区委政研室无政府采购预算安排。

　　六、名词解释

　　无相关名词解释。

　　附件：1.财政拨款收支预算总表

　　2.一般公共预算支出表

　　3. 基本支出预算表

　　4.政府性基金预算支出表

　　5.部门收支总表

　　6.部门收入总表

　　7.部门支出总表

　　 中共临沧市临翔区临翔区委政策研究室　

　　 2017年3月16日

预算公开表.xls