中共临沧市临翔区委政策研究室2017年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 中共临沧市临翔区委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 中共临沧市临翔区委政策研究室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 中共临沧市临翔区委政策研究室2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共临沧市临翔区委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

临翔区委政策研究室是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门，加挂中共临沧市临翔区委农村工作办公室、临沧市临翔区新农村建设办公室牌子。主要职责：一是承担区委政策研究室的职能。负责区委重要文稿、文件起草工作；对各乡（镇、街道）、各部门贯彻落实中央农村工作的各项方针、政策进行调研，及时向区委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕区委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。

二是承担区委农村工作办公室的日常行政工作。对全区农业农村经济社会发展实行统一领导，指导各乡（镇、街道）党委农村工作办公室工作；围绕区委的中心工作，研究农业农村发展战略、制定相关政策和部署工作任务。

三是承担区新农村建设办公室的日常行政工作。对全区新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全区新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作；对全区新农村建设工作的长远规划和年度工作目标的具体实施提出指导性意见。

四是承担区委全面深化改革领导小组办公室的日常行政工作。组织开展本区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，汇总提出年度及中长期区委全面深化改革领导小组工作要点。协调督促有关方面落实中央、省委、市委及区委改革领导小组的决定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。编辑刊发《区委全面深化改革简报》。

五是承担区委对全区重要领域、重点行业、重大项目、主导产业、工业发展、城市和村镇规划建设与管理、环境保护、社会事业发展等方面开展课题调研，为区委决策提供依据。

六是承办区委和市委政研室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临翔区委政策研究室内设办公室、经济社会发展股、新农村建设股3个机构。核定人员编制4名，其中主任1名（正科级），副主任3名（副科级），股室负责人3名。

（三）2017年度重点工作任务介绍

1.强化文稿撰写及调研工作。先后代区委起草了《区委四届二次全会工作报告》（送审稿）、《在区委四届二次全会第二次全体会议上的讲话》（送审稿）等重要文稿；起草区委理论学习中心组会议、区委深改组会议、脱贫攻坚工作会议、人居环境工作会议重要讲话材料；起草了《省公安厅“六个一”措施助推脱贫攻坚工作》、临翔区生态文明建设举措、脱贫攻坚先进典型、《临翔区采取“四覆盖四着力”模式实现产业扶贫精准对接》等先进材料；草拟了《临翔区2017年改革工作台账》、《临翔区2017年改革工作要点》、《临翔区农村公益设施管理办法》等改革类文件材料；起草了《全民动员合力攻坚打造醉美幸福临翔》、《临翔打好脱贫攻坚战的做法及思考》等调研类文章。年内共计完成各类文稿拟写90余份。

2.改革工作稳步推进。区委改革办围绕“四个全面”战略布局，准确理解把握中央、省委和市委关于全面深化改革工作部署要求，将全面深化改革作为重要政治任务，作为临翔发展的新的重大机遇，作为跨越赶超、绿色崛起的关键举措，坚持主动承接，坚持问题导向，精准发力、持续用力，严明责任、狠抓落实，推动改革不断取得新成效。一是各项改革工作有序推进。二是营造氛围抓改革。充分利用广播、电视、报纸、网络等新闻媒体，解读改革政策，展示改革成效，增强改革的知晓度、共识度、参与度，充分调动全民参与改革的积极性、主动性、创造性。一年来，区委改革办编发改革简报8期，上报信息8条，上报调研报告1篇。三是加强队伍建设。调整充实了区委全面深化改革领导小组、专项小组及改革办成员。由区委政研室一名副主任专职负责改革办工作，同时抽调区机关事务局一名副局长到改革办工作，区委政研室办公室人员兼任改革办工作人员。

3.美丽乡村建设成效显著。争取美丽宜居乡村省级重点建设村项目8个、资金360万元，完成旧村改造108个，美丽宜居乡村建设55个，完成洁净村庄创建170个，洁净庭院创建2650户，农村基础设施得到进一步夯实，农村人居环境进一步提升。

4.切实加强党建工作。坚持“三会一课”制度，注重痕迹管理，规范支部建设。一年以来，共组织开展支部活动25次，其中：集中学习活动25次、开展助农活动6次、到挂钩村讲党课2次。一年来，开展在职党员进社区活动4次，组建“云岭先锋”志愿者服务队并开展活动24次。

5.深入推进党风廉政建设。始终坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的党风廉政建设和反腐败斗争基本方针，把惩防体系建设和党风廉政建设责任制工作与本单位的中心工作同研究、同部署、同检查、同落实。一年来，领导班子专题研究党风廉政建设工作2次，组织干部职工进行勤政廉政学习共25次，上廉政党课2次；全体党员干部严格遵守相关规定，年内未出现任何违法违纪的情况。

6.积极开展脱贫攻坚工作。一是进行农村危旧房改造，挂钩的17户贫困户中，目前完成民居房入住3户，完成装修2户，主体完工9户、其余3户农户目前已全面开工。二是加强道路、活动场所、公厕、路灯等基础设施建设，为其争取到省级美丽宜居重点村建设项目支持，争取到项目资金45万元。三是协助开展脱贫攻坚大排查、动态管理工作，确保对象精准。四是根据区委安排，1名领导同志担任马台乡脱贫攻坚工作督察巡察组组长，督察巡察农户1000余户，形成了问题清单交区脱贫攻坚指挥部。五是到挂钩村开展系列慰问、讲党课活动，支持经费2.3万元。

7.各项工作有序开展。一是切实抓好平安创建工作。单位内部均未发生治安案件和刑事案件。二是切实抓好精神文明建设工作。单位内部环境干净整洁，干部职工无“黄、赌、毒”现象，通过市级精神文明单位审核，获得市级文明单位称号。三是抓好安全生产工作。干部职工无安全生产事故发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区委政策研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区委政策研究室2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）。在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人）。无离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 临翔区委政策研究室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 临翔区委政策研究室2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区委政策研究室2017年度收入合计1849103.98元。其中：财政拨款收入1848919.70元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入184.28元，占总收入的0.01%。与上年2523053.43元对比减少673949.45元，减26.71%。减少的主要原因是因机构调整，相关机构工作经费不再拨入我单位，年初预算指标数减少。

二、支出决算情况说明

临翔区委政策研究室2017年度支出合计1984619.76元。其中：基本支出1598919.70元，占总支出的80.57％；项目支出385700.06元，占总支出的19.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年2595057.66元对比，减少610437.90元。减少的主要原因是因机构调整，相关机构工作经费不再拨入我单位，财政拨款减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区委政研室机构正常运转的日常支出1598919.70元。与上年847787.19元对比，增加751132.51元，增长88.60%。增加的主要原因是在职人员增加及2017年末增资导致人员经费、日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.81％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障区委政研室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385700.06元。与上年1747270.47元对比，减少1361570.41元，减77.93%。减少的主要原因是因机构调整，相关机构工作经费不再拨入我单位，财政拨款减少，支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委政研室2017年度一般公共预算财政拨款收入1848919.70元,占本年收入合计的99.99%。与上年2515357.19元对比减少666437.49元,减26.49%。减少的主要原因是因机构调整，相关机构工作经费不再拨入我单位，导致财政拨款减少。

区委政研室2017年度一般公共预算财政拨款支出1970626.82元,占本年支出合计的99.29%。与上年2519049.54元对比减少548422.72元,减21.77%。减少的主要原因是因机构调整，相关机构工作经费不再拨入我单位，财政拨款减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1689513.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于人员经费、办公经费、办公设备购置等。

2.社会保障和就业支出153670.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于社会保障缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出47443.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于工伤保险及生育保险缴费支出。

4.农林水支出80000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于新农村建设办公室工作经费50000元，“洁净临沧”临翔行动工作经费30000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区委政研室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67000元，支出决算为53972元，完成预算的80.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的37.31%；公务接待费支出决算为28972元，完成预算的43.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩行政成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14592.25元，下降21.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算数比2016年减少6500元，下降20.63%；公务接待费支出决算数比2016年减少8100元，下降21.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩行政成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25000元，占46.32%；公务接待费支出28972元，占53.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25000元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出25000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调查研究、农业农村、全面深化改革所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28972元。其中：国内接待费支出28972元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次363人（其中：外事接待0人次）。主要用于调查研究、农业农村、全面深化改革等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区委政研室2017年机关运行经费支出156791.27元，与上年82829.28元对比增加73961.99元，增长89.29%。增加的主要原因是一般公用经费、车辆经费、工会经费较上年度上调。机关运行经费主要用于支付办公费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区委政研室资产总额546694.82元，其中，流动资产103426.82元，固定资产443268元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19280.65元，其中固定资产增加103900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额26580元，其中：政府采购货物支出26580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

根据考核评分细则，绩效评价工作领导小组认为临翔区委政研室2017年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常开展发挥了重要作用。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，无名词解释。

附件：2017年度部门决算公开表

决算公开表.xls

中共临翔区委政策研究室

2018年8月31日