中共临沧市临翔区委政策研究室2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共临沧市临翔区委政策研究室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

九、部门“三公”经费预算情况说明

第二部分 中共临沧市临翔区委政策研究室2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、本级绩效目标表

十一、政府采购表

第一部分 中共临沧市临翔区委政策研究室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临翔区委政策研究室是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门，加挂中共临沧市临翔区委农村工作办公室、临沧市临翔区新农村建设办公室牌子。主要职责：一是承担区委政策研究室的职能。负责区委重要文稿、文件起草工作；对各乡（镇、街道）、各部门贯彻落实中央农村工作的各项方针、政策进行调研，及时向区委反映新情况、总结新经验，并提出相关工作意见建议；组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；组织、联络、协调部门和社会研究力量围绕区委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供依据。

二是承担区委农村工作办公室的日常行政工作。对全区农业农村经济社会发展实行统一领导，指导各乡（镇、街道）党委农村工作办公室工作；围绕区委的中心工作，研究农业农村发展战略、制定相关政策和部署工作任务。

三是承担区新农村建设办公室的日常行政工作。对全区新农村建设工作实行统一领导，负责新农村建设政策性文件的草拟工作；负责全区新农村建设的宣传、经验总结、年度总结和新农村建设工作的年度目标考核表彰工作；对全区新农村建设工作的长远规划和年度工作目标的具体实施提出指导性意见。

四是承担区委全面深化改革领导小组办公室的日常行政工作。组织开展本区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，汇总提出年度及中长期区委全面深化改革领导小组工作要点。协调督促有关方面落实中央、省委、市委及区委改革领导小组的决定事项、工作部署和要求。负责对各专项小组改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。编辑刊发《区委全面深化改革简报》。

五是承担区委对全区重要领域、重点行业、重大项目、主导产业、工业发展、城市和村镇规划建设与管理、环境保护、社会事业发展等方面开展课题调研，为区委决策提供依据。

六是承办区委和市委政研室交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临翔区委政策研究室内设办公室、经济社会发展股、新农村建设股3个机构。核定人员编制4名，其中主任1名（正科级），副主任3名（副科级），股室负责人3名。

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。在职实有干部职工11人，其中：财政全供养11人，车辆编制1辆，实有车辆1辆。

• 重点工作概述

抓学习，努力提高政治理论水平和指导实际工作的能力。一是深入学习党的十九大精神，习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南时的重要讲话精神，做到学习与工作相结合，切实转变作风，坚定理想信念，不断提高理论水平和实际工作能力。二是完善集中学习、学习交流、调查研究等制度，加强学习制度建设，把学习成果转化为解决问题、指导工作、推动发展的工作实效。三是加强理想信念、宗旨教育，坚定共产主义信念，树立科学的世界观、人生观、价值观，树立科学的发展观和正确的政绩观，教育党员干部始终保持艰苦奋斗、无私奉献的优良传统，树立正确的苦乐观、得失观。

抓调研，进一步做好新形势下的政研工作。一是完善调研制度，围绕区委、区政府中心工作，深入基层开展调研，撰写针对性、可行性强的调研报告，为临翔发展献计献策。二是加强政策研究，吃准、吃透各级政策，为领导决策提供服务，指导基层更好地掌握和执行政策。三是不断提升文稿撰写质量，认真完成区委、区政府安排的文稿任务。

抓落实，全面推进美丽宜居乡村建设。一是积极做好美丽宜居乡村项目申报、建设工作，并按要求组织实施。二是合理安排美丽宜居乡村重点建设中心村和特色村。三是积极向上争取，努力完成区级下达的向上争取资金任务。

抓党风廉政建设，构筑拒腐防变的思想道德防线。一是坚持中央八项规定，旗帜鲜明反对“四风”。二是严格落实党风廉政建设责任制，层层签订责任书，加强督促检查，确保工作落到实处。三是以构建拒腐防变思想道德防线为重点，加强示范教育和警示教育，把反腐倡廉教育落实到党员干部日常管理工作之中，推进教育工作常态化。四是着眼于规范权力运行，要求党员干部认真践行廉洁从政承诺，遵守廉洁自律各项规定，时刻以《中国共产党章程》和《廉政准则》严格要求和规范行为，做到勤政务实、勤俭节约、秉公用权、生活正派。五是深入开展廉政风险防范管理工作，进一步健全重点岗位和关键环节监督机制，通过建章立制防范廉政风险，保证制度执行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，机关工勤编制1人。在职实有人员11人，其中：财政全供养 11人。

无离退休人员。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入211.64万元，其中：一般公共预算211.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入211.64万元，其中:本年收入211.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.64万元（本级财力211.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 211.64万元。本级财力安排支出 211.64万元，其中，基本支出196.64万元，项目支出15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，“201”一般公共服务支出161.89万元，其中：“2013101”一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行146.89万元，主要用于工资福利支出、办公费、工会经费及公务用车运行维护费支出；“2013199”一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务— 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出15万元，主要用于课题调研工作经费及全面深化改革领导小组办公室经费。

“208”社会保障和就业支出27.90万元，一是“20805”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休27.08万元。其中：“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.34万元，主要用于单位部分基本养老保险缴费支出；“2080506”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出7.74万元，主要用于单位部分职业年金缴费支出 。二是“2089901” 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.82万元，其中：工伤保险0.19万元，生育保险0.58万元，失业保险0.05万元。主要用于单位部分工伤保险、生育保险、失业保险缴费支出。

“210”医疗卫生与计划生育支出10.24万元，其中：“2101101”医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.70万元，主要用于单位部分基本医疗保险缴费支出；“2101103”医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.31万元，主要用于单位部分公务员医疗补助缴费支出；“2101199”医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于单位部分大病保险缴费支出。

“221”住房保障支出11.60万元，其中：“2210201” 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.60万元，主要用于住房公积金单位承担部分缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出196.64万元。其中：一是工资福利支出188.36万元，主要用于：基本工资38.84万元，津贴补贴96.53万元，奖金3.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.74万元，职工基本医疗保险缴费支出7.70万元，公务员医疗补助缴费支出2.31万元，工伤保险0.19万元，生育保险0.58万元，失业保险0.05万元，大病保险0.23万元，住房公积金11.60万元。二是商品和服务支出8.28万元，主要用于：办公费3.85万元，工会经费1.93万元，公务用车运行维护费2.50万元。

2.项目支出15万元，主要用于：办公费9.6万元，差旅费2万元，会议费1万元，信息网络及软件购置更新2.4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

• 预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入211.64万元，较2017年149.74万元增加61.90万元，增长41.34%。增加的主要原因是在职人员调入、改革性补贴及政策性奖励增资导致工资福利支出和社会保障缴费支出预算拨款收入增加。

2018年一般公共预算财政拨款支出211.64万元，较2017年149.74万元增加61.90万元，增长41.34%。增加的主要原因是工资福利支出及社会保障缴费支出增加。

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年一般公共预算财政拨款基本支出196.64万元，较2017年123.36万元增加73.28万元，增长59.40%。

1. 增加的原因：一是因在职人员调入及改革性补贴和政策性奖励增资，导致工资福利支出增加69.08万元、办公费增加1.05万元、工会经费增加0.55万元。二是2018年预算安排新增公务员医疗补助2.31万元，失业保险0.05万元，大病保险0.24万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

1.2018年一般公共预算财政拨款项目支出15万元，较2017年26.38万元减少11.38万元，减43.14%。

2.减少的原因：一是政府购买服务岗位驾驶员解聘，2018年预算不再安排政府购买服务岗位人员工资；二是机构调整，2018年预算不再安排“洁净临沧”临翔行动经费；三是厉行节约，压缩行政成本，全面深化改革领导小组办公室经费及新农村建设办公室工作经费减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年部门预算安排机关运行经费8.28万元，较2017年6.69万元增加1.59万元，增长23.77%。增加的主要原因是人员调入预算经费增加。主要用于：机关事业单位公用经费3.85万元，工会经费1.93万元，公务用车运行维护费2.5万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、部门“三公”经费预算情况说明

临翔区委政策研究室2018年财政拨款“三公”经费预算总额为6.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出2.50万元，公务接待费支出3.78万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.42万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩行政成本。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费

2018年临翔区委政策研究室因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数0万元相比无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年临翔区委政策研究室公务用车购置及运行维护费预算数2.50万元。其中：公务用车购置费预算数0万元，与2017年预算数0万元相比无增减；公务用车运行维护费预算数2.50万元，与2017年预算数2.50万元相比无增减，主要用于公务车日常运行维护。

（三）公务接待费

2018年临翔区委政策研究室公务接待费预算数3.78万元，与2017年预算数4.20万元相比减少0.42万元，减少的原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费支出，压缩行政成本。公务接待费主要用于调查研究、新农村建设、全面深化改革工作相关的公务接待支出。

第二部分 中共临沧市临翔区委政策研究室

部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、经济分类科目支出表

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、本级绩效目标表

十一、政府采购表

中共临沧市临翔区委政策研究室2018年部门预算表.xls

临翔区委政策研究室

2018年2月14日