临翔区政协2019年第二季度预算执行情况说明
临翔区政协认真贯彻落实会计制度、财务规章制度，采购制度等相关制度，严格按照会计法律法规、科学安排好各项支出，进一步优化支出结构，强化预算管理，二季度财政预算执行情况良好。现将二季度预算执行情况说明如下：
2019年年初预算数基本支出金额为716.00万元，二季度执行数为188.81万元，完成年初预算数的26.37%，较上年同期178.57万元增10.24万元。累计执行数363.64万元，累计完成年初预算数50.79%，累计执行数较上年同期333.73万元增加29.91万元。其中：人员支出（工资含离休费）245.89万元，比上年同期241.06万元增加4.83万元；公用支出14.86万元比上年同期17.55万元减少2.69万元；医疗保险14.38万元比上年同期11.84万元增加2.54万元；住房公积金19.05万元比上年同期17.40万元增加1.65万元；工伤保险0.30万元与上年同期0.33万元减少0.03万元；生育保险1.63万元比上年同期0.98万元增加0.65万元；养老保险27.79万元比上年同期28.94万元减少1.15万元；失业保险0.08万元与上年同期0.07万元增加0.01万元；大病保险0.93万元比上年同期0.71万元增加0.22万元；退休人员大病保险0.69万元比上年同期0.56万元增加0.13万元；离休人员医疗统筹费8.00万元比上年同期8.00万元持平；公务员医疗补助缴费4.31万比上年同期3.57万元增加0.74万元；退休人员公务员医疗补助3.19万元比上年同期2.73万元增加0.46万元；遗属生活补助0.02万比上年同期0.00万元增加0.02万元；死亡抚恤13.59万元比上年同期0.00万元增加13.59万元；工会经费8.90万元比上年同期0.00万元增加8.90万元；退休安家费0.03万元比上年同期0.00万元增加0.03万元。2019年年初预算数项目支出金额为123.27万元，二季度执行数为31.33万元，完成年初预算数的25.42%，较上年同期46.47万元减少15.14万元。累计执行数36.12万元，累计完成年初预算数29.30%，累计执行数较上年同期46.47万元减少10.35万元。增减变化原因：1、基本支出增减变化主要是单位人员正常晋升，增资、调资，社会保障等增加支出及退休人员病故导致死亡抚恤等的支出增加；2、项目支出增减变化主要是财政增大管控力度。
政协临沧市临翔区委员会办公室
2019年7月9日
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