临翔区政协季度预算执行情况说明
临翔区政协认真贯彻落实会计制度、财务规章制度，采购制度等相关制度，严格按照会计法律法规、科学安排好各项支出，进一步优化支出结构，强化预算管理，一季度财政预算执行情况良好。现将一季度预算执行情况说明如下：
2019年年初预算数基本支出金额为716.00万元，一季度执行数为174.82万元，完成年初预算数的24.42%，较上年同期155.16万元增19.66万元。其中：人员支出（工资含离休费）122.62万元，比上年同期114.91万元增加7.71万元；公用支出0.84万元比上年同期9.58万元减少8.74万元；医疗保险7.07万元比上年同期5.89万元增加1.18万元；住房公积金9.47万元比上年同期8.62万元增加0.85万元；工伤保险0.15万元与上年同期0.16万元减少0.01万元；生育保险0.80万元比上年同期0.49万元增加0.31万元；养老保险14.91万元比上年同期14.20万元增加0.71万元；失业保险0.04万元与上年同期0.04万元持平；大病保险0.93万元比上年同期0.71万元增加0.22万元；退休人员大病保险0.69万元比上年同期0.56万元增加0.13万元；公务员医疗补助缴费2.13万比上年同期0.00万元增加2.13万元；退休人员公务员医疗补助1.56万元比上年同期0.00万元增加1.56万元；遗属生活补助0.02万比上年同期0.00万元增加0.02万元；死亡抚恤13.59万比上年同期0.00万元增加13.59万元。2019年年初预算数项目支出金额为123.27万元，一季度执行数为4.79万元，完成年初预算数的3.89%，较上年同期157.27万元增加4.79万元。增减变化原因：1、基本支出增减变化主要是单位人员正常晋升，增资、调资，社会保障等增加支出及死亡抚恤等的支出；2、项目支出增减变化主要是财政增大管控力度。
政协临沧市临翔区委员会办公室
2019年4月8日
滇公网安备 53090202000019号
