临翔区政协季度预算执行情况说明
临翔区政协认真贯彻落实会计制度、财务规章制度，采购制度等相关制度，严格按照会计法律法规、科学安排好各项支出，进一步优化支出结构，强化预算管理，三季度财政预算执行情况良好。现将三季度预算执行情况说明如下：
2018年年初预算数基本支出金额为649.97万元，三季度执行数为162.57万元，完成年初预算数的25.01%，较上年同期153.99万元增8.58万元。累计执行数496.30万元，累计完成年初预算数76.36%，累计执行数较上年同期382.65万元增113.65万元。其中：人员支出（工资）361.68万元，比上年同期244.76万元增加116.92万元；公用支出19.16万元比上年同期41.41万元减少22.25万元；医疗保险17.79万元比上年同期18.42万元减少0.63万元；住房公积金26.18万元比上年同期24.18万元增加2.00万元；工伤保险0.44万元与上年同期0.36万元增加0.08万元；生育保险2.62万元比上年同期1.22万元增加1.40万元；养老保险43.46万元比上年同期35.61万元增加7.85万元；失业保险0.11万元比上年同期0.00万元增加0.11万元；大病保险0.71万元比上年同期0.00万元增加0.71万元；退休人员大病保险0.56万元比上年同期0.00万元增加0.56万元；离退休人员医疗统筹费8.00万元比上年同期0.00万元增加8.00万元；公务员医疗补助缴费5.35万比上年同期0.00万元增加5.35万元；退休人员公务员医疗补助4.10万元比上年同期0.00万元增加4.10万元；工会经费6.14万元比上年同期0.00万元增加6.14万元。2018年年初预算数项目支出金额为157.27万元，三季度执行数为67.34万元，完成年初预算数的42.82%，较上年同期113.39万元减少46.05万元。累计执行数113.81万元，累计完成年初预算数72.37%，累计执行数较上年同期206.24万元减少92.43万元。增减变化原因：1、基本支出增减变化主要是单位人员增减变动，正常晋升，增资、调资，加大社会保障新增失业保险、大病保险等支出；2、项目支出增减变化主要是财政增大管控力度。
政协临沧市临翔区委员会办公室
2018年10月10日
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