监督索引号53090200613101000

                                                 临翔区政协2017年度部门决算公开情况说明

                                                                           目    录

 第一部分临翔区政协概况

一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

                                                            第一部分临翔区政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是政治协商。对全区政治、经济、文化和社会生活中的重大方针、重大政策、重要问题在决策之前进行专题协商；就重大决策执行过程的重要问题进行重点协商；二是民主监督。对国家宪法、法律、法规的实施，对重大方针政策的贯彻执行、对区级国家机关及其工作人员的工作进行民主监督。三是参政议政。对全区政治、经济、文化和社会建设的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调研、视察、评议，通过调研视察报告、提案、建议案或其他形式，向中共临沧市临翔区委和临沧市临翔区人民政府提出意见和建议。四是组织委员开展学习、考察视察和调查研究活动；组织指导各专门委员会、各乡（镇、街道）政协小组贯彻落实全国政协、省政协和市政协的重要决议、决定，以及帮助区政协委员反映和解决工作中遇到的困难和问题；五是承办区政协和市政协交办的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

履职尽责、主动作为，政协三大职能作用充分发挥

（一）强化协商职能，当好决策参谋

采取全会协商、议政性常委会协商、季度协商、对口协商、界别协商、提案办理协商等多种形式，对事关全区改革发展稳定的重大问题开展协商。

一是认真组织全会协商。在区政协四届一次会议期间，组织委员对政府工作报告、法检两院工作报告、国民经济执行情况和计划报告、财政预决算报告进行了协商讨论，委员们围绕经济社会发展和民生改善等方面提出意见建议46条，形成报告报送区委、区政府研究参考。

二是认真开展专题协商。根据年初制定的协商计划，区政协精心策划、认真筹备，采取“听、看、查、访”等方式，组织委员、智库成员与政府相关部门就宗教教职人员管理开展了对口协商，对全区文体基础设施建设、农村人居环境提升、茶叶产业带动脱贫攻坚、主城区棚户区改造工作进行了季度协商，组织中共界别的政协委员就加强科级非领导职务干部管理工作进行了界别协商。协商报告得到了区委领导的批示，要求有关部门认真研究，积极采纳。

三是认真开展提案办理协商。坚持提案提出前及交办、答复、督办全程协商。完成了109件基层委员提案和城区提案集中面商工作，提案面商率、答复率均达100%，切实提高了办理实效。积极搭建承办单位、政协委员、政协机关三方沟通交流平台。组织部分政协委员、智库成员开展提案专项视察工作，进一步加强了提办双方相互沟通和交流。

（二）强化监督职能，监督成效显著增强

抓实民主评议，促进政风行风转变。把开展民主评议作为政协履行民主监督职能的有效形式，在加强跟踪监督，巩固提升民主评议区发改局、区交通运输局工作成果的基础上，完成了区住建局、区农业农村局民主评议工作，对两局各提出了5条整改建议。通过民主评议，有力促进了政府部门的作风转变和工作效率的提高。

抓好行风监督，拓宽民主监督渠道。充分发挥人民陪审员和监督员作用，共参加法院审理民事、刑事等各类案件庭审、旁听54件，参与法院、检察院阳光司法活动4次。派出委员参与全区公务员、事业单位工作人员的招考和录用工作监督及村干部的巡考工作，积极推荐委员受聘参与市场监管、税务等部门的行风评议监督工作。

（三）强化参政议政职能，积极建言献策

积极参政。深入了解临翔区全面深化改革、加快临翔发展中出现的新情况、新矛盾、新问题，主动适应新常态，积极服务和融入重点工作。区政协领导积极参加区委常委会、区政府常务会以及相关的工作会议，发表观点，积极建言。

踊跃议政。一是开展调研视察。围绕人民群众关心关注的经济社会发展需要、党委政府重视的重大问题，按照选题准、建言实、效果好的要求，认真开展调研视察工作。对全区学前教育工作、少数民族民风民俗传承与保护开展了专题调研；就人口与计划生育工作、提案办理工作、非公经济维权工作开展了专题视察，并形成报告报送区委、区政府，积极建言献策。一批调研视察报告得到区委主要领导的重视,批转相关部门研究办理,推动了调研视察成果的转化。二是积极配合做好省、市政协领导到临翔区调研视察工作。配合市政协完成了农村公共医疗卫生服务情况对口协商、全市2017年上半年经济运行情况议政性常委会协商等6批次调研视察和专题协商工作。

二、部门基本情况

中国人民政治协商会议是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是我国的一项基本政治制度。政协临沧市临翔区委员会是中国人民政治协商会议的地方委员会。政协临沧市临翔区委员会内设办公室、提案工作委员会、经济和人口资源工作委员会、文史教科文卫体工作委员会、民族宗教“三胞”外事工作委员会、社会和法制工作委员会。

（一）部门决算单位构成

纳入临翔区政协2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临翔区政协2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休2人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

                                                            第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                                                           第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临翔区政协2017年度收入合计8523379.99元。其中：财政拨款收入8508379.99元，占总收入的99.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入15000.00元，占总收入的0.18%。与上年对比增加1193618.60元，主要原因分析是由于单位人员变动、调资、补资和改善基层政协办公条件、办公环境等款项，使收入比上年提高。

二、支出决算情况说明

临翔区政协2017年度支出合计8932668.71元。其中：基本支出6280679.99元，占总支出的70.31％；项目支出2651988.72元，占总支出的29.69％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增大1791230.04元，其中：基本支出增1153618.60元；项目支出减少637611.44元,主要原因分析是虽然减少了不必要的项目支出，但由于单位人员变动、调资、补资等经费的增加，使支出比上年提高。

（一）基本支出情况

2017年用于保障政协机关、下属部门等机构正常运转的日常支出6280679.99元。与上年对比增加1153618.60元,主要原因分析是由于人员经费增加，单位人员变动、调资、补资等变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.71％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障政协机构、下属部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2651988.72元。与上年对比增加637611.44元,主要原因分析是改善基层政协办公条件、办公环境款项的追加及上年未完成项目的延续支出，因此支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临翔区政协2017年度一般公共预算财政拨款收入8508379.99元,占本年收入合计的99.82%。与上年对比增加1194448.60元，主要原因分析是由于单位人员变动、调资、补资等的原因使支出比上年提高。

临翔区政协2017年度一般公共预算财政拨款支出8917668.71元,占本年支出合计的99.83%。与上年对比1792060.04元,主要原因分析是由于单位人员变动、调资、补资等的原因使支出比上年提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7565360.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于人员经费工资、津贴和公用经费支出，其中：2010201 行政运行支出4043050.00元；2010204 政协会议支出350000.00元；2010205 委员视察支出720788.72元；2010299 其他政协事务支出1581200.00元；2012999 其他群众团体事务支出50022.96元；2019999 其他一般公共服务支出820298.72元。

2.社会保障和就业（类）支出1106257.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.40%。主要用于离退休人员工资，抚恤金发放和社会保障类支出，其中：2080501 归口管理的行政单位离退休支出420008.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出480440.20元；2080801 死亡抚恤支出182924.00元；2089901 其他社会保障和就业支出22884.91元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出246051.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于医疗保险的支出，其中：2101101 行政单位医疗支出246051.20元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临翔区政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270000.00元，支出决算为248172.00元，完成预算的91.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为155985.00元，完成预算的89.13%；公务接待费支出决算为92187.00万元，完成预算的34.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少113689.60元，下降31.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少00元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少24015.00元，下降13.34%；公务接待费支出决算减少89674.60元，下降49.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出155985.00元，占62.85%；公务接待费支出92187.00元，占37.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出155985.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出155985.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障政协各部门正常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出92187.00元。其中：

国内接待费支出92187.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次658人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各县（区）市政协相互交流联络等产生接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

临翔区政协2017年机关运行经费支出733476.88元，与上年对比增加187575.04元,主要原因分析是2017年的中心工作力度加大，如精准扶贫工作等。部门机关运行经费主要用于办公费91587.80元；水费2700.00元；邮电费17282.43元；物业管理费3800.00元；差旅费2400.00元；会议费17550.00元；公务接待费3450.00元；劳务费6879.00元；委托业务费103000.00元；工会经费50022.96元；公务用车运行维护费90000.00元；其他交通费用318150.00元；其他资本性支出23700.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，临翔区政协资产总额1712099.27元，其中，流动资产217315.27元，固定资产1494784.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少805179.34元，其中固定资产减少376660.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆（调配），账面原值527850.00万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，临翔区政协政府采购支出总额44710.00元，其中：政府采购货物支出44710.00元（占政府采购支出总额的100%）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

2017年临翔区政协全年收入8523379.99元，其中：财政拨款8508379.99元，其他收入15000.00元。全年支出8932668.71元，其中：基本支出6280679.99元，项目支出2651988.72元。一年来，区政协常委会在中共临翔区委的领导下，在市政协的有力指导下，在区人民政府的大力支持下，紧紧团结和依靠全体政协委员，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握团结、民主两大主题，围绕全区工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极建言献策，充分发挥作用，为加快临翔跨越发展作出了应有的贡献。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53090200613101111