临翔区政协2018年第一季度预算执行情况说明
临翔区政协认真贯彻落实会计制度、财务规章制度，采购制度等相关制度，严格按照会计法律法规、科学安排好各项支出，进一步优化支出结构，强化预算管理，一季度财政预算执行情况良好。现将一季度预算执行情况说明如下：
2018年年初预算数基本支出金额为649.97万元，一季度执行数为155.16万元，完成年初预算数的24.87%，较上年同期101.62万元增53.54万元。其中：人员支出（工资）114.91万元，比上年同期73.25万元增加41.66万元；公用支出9.58万元比上年同期3.28万元增加6.30万元；医疗保险5.89万元比上年同期6.15万元减少0.26万元；住房公积金8.62万元比上年同期7.52万元增加1.10万元；工伤保险0.16万元与上年同期0.09万元增加0.07万元；生育保险0.49万元比上年同期0.25万元增加0.24万元；养老保险14.20万元比上年同期11.08万元增加3.12万元；失业保险0.04万元比上年同期0.00万元增加0.04万元；大病保险0.71万元比上年同期0.00万元增加0.71万元；退休人员大病保险单位补助部分0.56万元比上年同期0.00万元增加0.56万元。2017年年初预算数项目支出金额为157.27万元，一季度执行数为0.00万元，完成年初预算数的0%，较上年同期20.22万元减少20.22万元。增减变化原因：1、基本支出增减变化主要是单位人员增减变动，正常晋升，增资、调资，加大社会保障新增失业保险、大病保险等支出；2、项目支出增减变化主要是财政增大管控力度。
政协临沧市临翔区委员会办公室
2018年4月8日
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