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　　临沧市临翔区政务服务管理局2021年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区政务服务管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市临翔区政务服务管理局（简称：区政务服务管理局）是临沧市临翔区人民政府工作部门，为正科级单位，加挂临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局牌子。临沧市临翔区政务服务管理局的主要职责是：

　　1.贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革，建立健全行政审批工作机制。

　　2.贯彻执行国家和省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责区级政务服务实体大厅和政务服务网上大厅的建设、业务指导、组织协调、监督检查工作。

　　3.贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全区公共资源交易、政府采购和出让工作。

　　4.贯彻执行国家和省、市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全区政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全区政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

　　5.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

　　6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　机构设置情况为“三局三中心”，“三局”：临沧市临翔区政务服务管理局、临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局，临沧市临翔区政务服务管理局内设五个股室：办公室、行政审批制度改革股、政务服务管理股、公共资源交易管理股、信息技术和电子政务股，下设“三中心”：临沧市临翔区政务服务中心（内设综合管理办公室、投资项目集中审批和中介超市服务股2个股室）、临沧市临翔区公共资源交易中心（内设综合股、项目受理股、项目交易股3个股室）、临沧市临翔区政府采购和出让中心（无内设股室）。临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局和“三中心”的人事、财务、资产的管理工作由临沧市临翔区政务服务管理局负责，财务不独立核算。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓好政务服务标准化建设。扩容改造与规划建设并举，狠抓区、乡、村三级政务服务平台（服务大厅）达标建设，力争将临沧市临翔区政务服务体系建设项目及临沧市临翔区政务服务体系智能化建设项目纳入“十四五”规划盘子立项实施，用高质量的规划推进和引领政务服务不断迈上新台阶，以解决政务服务实体大厅面积不达标及智能化滞后问题。

　　2.深入开展“互联网+政务服务”。提升“双达标”，即提升营商环境评价政务服务达标率和网上政务服务达标率。提升区、乡、村三级政务服务平台在线服务成效度、在线办理成熟度、服务方式完备度、服务事项覆盖度、办事指南准确度。

　　3.不断优化线下线上融合。推进“双优化”，即优化线下服务和优化线上服务，既要提升完善政务服务实体大厅服务功能，又要提升完善网上大厅服务功能，以“一网通办”为目标，多端办理、省内通办、跨省通办。实现让数据多跑路，群众少跑腿。

　　4.扎实推进行政审批制度改革。持续推进深化“放管服”改革，以放出活力、放出动力，管出公平、管出质量，服出效率、服出便利为内容，持续推进简政放权，承接好上级下放的行政审批事项，加强权责清单管理。以行政审批相对集中改革为重点，大力推进行政审批制度改革，建立完善权责清单管理制度，构建审管联动工作机制，加强行政审批体制、机制建设，简化申报手续、优化办理流程、压缩审批时限，提高“一颗印章管审批”效率。

　　5.深化公共资源交易平台整合。强化协同监管，深入推进公共资源交易电子化平台建设和整合共享，建立规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的交易平台体系。

　　6.持续深化“放管服”改革优化营商环境。充分发挥政务服务管理部门在深化“放管服”改革优化营商环境工作的统筹协调作用，围绕省级评价指标持续优化营商环境，加大营商环境评价成果运用，开展溯源分析和存在问题整改。聚焦企业全生命周期“全链条”服务企业发展，着力解决企业和群众反映强烈的痛点、堵点和难点问题，狠抓优化营商环境措施落实落地，秉承“应办尽办”原则,拿出“说办就办”的效率，实现“一次办成”的目标，达到“办就办好”的效果，持续优化营商环境。

　　7.以党建为引领推动政务服务各项工作高质量发展。充分把机关党建工作与发挥好部门的职能作用紧密结合起来，着力突出政治建设，提升学习力，突出从严从实，提升管理力，突出互联网+，提升创新力，切实把全面从严治党各项要求贯彻到政务服务工作全过程，实现“阳光审批”和“阳光交易”，树立高效、廉洁、文明的政务服务新形象。

　　二、预算单位基本情况

　　本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制5人，事业编制16人。在职实有24人（行政人员6人，事业专技人员6人、事业管理人员10人、事业工勤人员2人），其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入4478247.96 元，其中：一般公共预算4478247.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2020年部门财务总收入3537628.50 元，其中：一般公共预算3537628.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2021年部门财务总收入与上年对比增加940619.46元（一般公共预算财政拨款），增长26.59%，增长的主要原因：一是单位人员增加和“五险一金”缴费标准提高，所以2021年一般公共预算财政拨款收入中基本支出拨款收入比上年增加333019.46元；二是2021年一般公共预算财政拨款收入中项目支出拨款收入比上年增加607600.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入4478247.96 元，其中:本年收入4478247.96 元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4478247.96 元（本级财力4478247.96 元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2020年部门财政拨款收入3537628.50 元，其中:本年收入3537628.50元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3537628.50元（本级财力3537628.50元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2021年部门财政拨款收入与上年对比增加940619.46元（一般公共预算财政拨款），增长26.59%，增长的主要原因：一是单位人员增加和“五险一金”缴费标准提高，所以2021年一般公共预算财政拨款收入中基本支出拨款收入比上年增加333019.46元；二是2021年一般公共预算财政拨款收入中项目支出拨款收入比上年增加607600.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出4478247.96元。财政拨款安排支出4478247.96元，其中，基本支出3378247.96元，与2020年基本支出3045228.50元对比增加333019.46元，增长10.94%，增长的主要原因是单位人员增加、“五险一金”缴费标准提高，所以基本支出中人员经费和日常公用经费增加；项目支出1100000.00元，与2020年项目支出492400.00元对比增加607600.00元，增长123.40%，增长的主要原因是云南省政府综合督查、深化“放管服”改革审计提出临沧市（区）政务服务“实体大厅面积不足”问题的整改需要，是满足“综窗”改革工作的现实需要，能够更加方便企业、群众办事，进一步深化“放管服”改革优化营商环境，所以今年项目支出财政拨款收入中增加了政务服务实体大厅扩容建设经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　201（一般公共服务支出）-20103（政府办公厅（室）及相关机构事物）-2010301（行政运行）支出2424341.82元，占预算总支出的54.14%，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、培训费、公务接待费、差旅费、工伤保险、失业保险、工会经费、其他交通费用等支出。

　　201（一般公共服务支出）-20103（政府办公厅（室）及相关机构事物）-2010302（一般行政管理事务）支出1100000.00元，占预算总支出的24.56%，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、其他交通费用等支出。

　　208（社会保障和就业支出）-20805（ 行政事业单位养老支出）-2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）363089.28元，占预算总支出的8.11%，主要用于机关事业单位基本养老保险在职人员单位承担部分的缴费。

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101101（行政单位医疗）支出82193.72元，占预算总支出的1.84%，主要用于行政单位医疗保险单位承担部分的缴费。

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101102（事业单位医疗）支出169699.46元，占预算总支出的3.79%，主要用于事业单位医疗保险单位承担部分的缴费。

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101103（公务员医疗补助）支出60030.72元，占预算总支出的1.34%，主要用于公务员医疗补助单位承担部分的缴费。

　　210（卫生健康支出）-21011（行政事业单位医疗）-2101199（其他行政事业单位医疗支出）6576.00元，占预算总支出的0.15%，主要用于其他行政事业单位大病保险单位承担部分的缴费。

　　221（住房保障支出）-22102（住房改革支出）-2210201（住房公积金）支出272316.96元，占预算总支出的6.07%，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分的缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3378247.96元，占预算总支出的75.44%；项目支出1100000.00元，占预算总支出的24.56%）。

　　基本支出按部门预算支出经济科目分类，主要用于：301—工资福利支出3201861.80元，其中：30101—基本工资777444.00元、30102—津贴补贴632280.00元、30103—奖金162315.00元、30107—绩效工资661584.00元、30108—机关事业单位基本养老保险缴费363089.28元、30110—职工基本医疗保险缴费251893.18元、30111—公务员医疗补助缴费60030.72元、30112—其他社会保障缴费20908.66元（工伤保险3630.89元、失业保险10701.77元、大病保险6576.00元）、30113—住房公积金272316.96元，工资福利支出占基本支出的94.78%；302—商品和服务支出176386.16元，其中：30201—办公费26388.00元、30202—印刷费12000.00元、30204—手续费360.00元、30211—差旅费15000.00元、30216—培训费2000.00元、30217—公务接待费11252.00元、30228—工会经费45386.16元、30239—其他交通费用64000.00元，商品和服务支出占基本支出的5.22%。

　　项目支出按部门预算支出经济科目分类,一是用于302—商品和服务支出400000.00元，其中:30201—办公费20000.00元、30202—印刷费20000.00元、30207—邮电费2000.00元、30211—差旅费20000.00元、30216—培训费14000.00元、30226—劳务费6000.00元、30227—委托业务费300000.00元、30239—其他交通费用18000.00元、商品和服务支出占项目支出的36.36%；二是用于302—资本性支出700000.00元，全部用于信息网络及软件购置更新支出，资本性支出占项目支出的63.64%。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11252.00元，较上年减少348.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本单位2021年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　本单位2021年公务接待费预算为11252.00元，较上年减少348.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待115人次。下降的原因是将严格执行公务接待相关文件规定，坚持务实节约，严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待支出，公务接待费预算主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本单位2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）公共资源交易管理局、公共资源交易中心工作经费

　　1.项目名称：公共资源交易管理局、公共资源交易中心工作经费

　　2.立项依据：根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临沧市临翔区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕38号）和《临沧市临翔区政务服务管理局下属事业单位机构编制方案的通知》（临翔编办发〔2020〕23号）文件立项。

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区政务服务管理局。

　　4.项目基本概况：公共资源交易管理局、公共资源交易中心工作经费的绩效目标是用于保障公共资源交易工作的正常运转，负责公共资源电子化交易平台、综合服务平台的建设、运维和管理。

　　5.项目实施内容：公共资源交易管理局、公共资源交易中心工作经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费用（租车费）等支出。

　　6.资金安排情况：本级财力安排公共资源交易管理局、公共资源交易中心工作经费50000.00元。

　　7.项目实施计划：项目实施周期为一年（2021年1月1日—2021年12月31日），将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障公共资源交易工作正常运转。

　　8.项目实施成效：保障临翔区公共资源交易管理局和临翔区公共资源交易中心各项工作的正常运转，能够按计划完成年度工作任务目标。

　　（二）临翔区政府采购和出让中心专项工作经费

　　1.项目名称：临翔区政府采购和出让中心专项工作经费

　　2.立项依据：根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临沧市临翔区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕38号）和《云南省政府采购评审专家劳务报酬支付暂行办法》（云财采〔2017〕10号）文件立项。

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区政务服务管理局。

　　4.项目基本概况：临翔区政府采购和出让中心专项工作经费的绩效目标是用于保障政府采购和出让项目招标、挂牌、拍卖文件资料制作费、评审专家劳务费等相关费用支出。

　　5.项目实施内容：临翔区政府采购和出让中心专项工作经费主要用于政府采购和出让项目招标、挂牌、拍卖文件资料制作费、评审专家劳务费等相关费用支出。

　　6.资金安排情况：本级财力安排临翔区政府采购和出让中心专项工作经费30000.00元。

　　7.项目实施计划：项目实施周期为一年（2021年1月1日—2021年12月31日），将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障政府采购和出让中心工作正常运转。

　　8.项目实施成效：用于保障我局下属事业单位（临翔区政府采购和出让中心）承担的政府采购和出让项目招标、挂牌、拍卖文件资料制作费、评审专家劳务费等相关费用支出，保障政府采购中心工作公平、公正、公开运行。

　　（三）行政审批局、政务服务中心工作经费

　　1.项目名称：行政审批局、政务服务中心工作经费。

　　2.立项依据：根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临沧市临翔区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕38号）和《临沧市临翔区政务服务管理局下属事业单位机构编制方案的通知》（临翔编办发〔2020〕23号）文件立项。

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区政务服务管理局。

　　4.项目基本概况：行政审批局、政务服务中心工作经费的绩效目标是用于保障行政审批和政务服务工作正常运转；提供政务咨询以及办理行政许可（审批）和其他公共服务事项。

　　5.项目实施内容：行政审批局、政务服务中心工作经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等支出。

　　6.资金安排情况：本级财力安排行政审批局、政务服务中心工作经费20000.00元。

　　7.项目实施计划：项目实施周期为一年（2021年1月1日—2021年12月31日），将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障政务服务工作正常运转。

　　8.项目实施成效：一是聚焦政务服务标准化、规范化、便利化，持续创新服务供给；二是持续改进服务监督，持续改善服务环境；三是进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，方便企业、群众办事。

　　（四）政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费

　　1.项目名称：政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费。

　　2.立项依据：根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发< 临沧市临翔区政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（临翔办字〔2019〕38号）和《临沧市人民政府关于研究政务服务和教育体育有关工作专题会议纪要第178期》文件立项。

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区政务服务管理局。

　　4.项目基本概况：政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费的绩效目标是用于保障市（区）政务服务大厅895平方米扩容改造工程项目顺利完成。

　　5.项目实施内容：主要用于市（区）政务服务大厅895平方米扩容改造工程和信息网络及软件购置更新费用支出。

　　6.资金安排情况：本级财力安排政务服务实体大厅扩容建设、智能化大厅升级改造、运维经费1000000.00元。

　　7. 项目实施计划：项目实施周期为一年（2021年1月1日—2021年12月31日），将根据项目实施进度及情况，及时拨付资金，保障政务服务大厅扩容改造升级项目顺利完成。

　　8.项目实施成效：云南省政府综合督查、深化“放管服”改革审计提出临沧市（区）政务服务“实体大厅面积不足”问题的整改需要，是满足“综窗”改革工作的现实需要，能够更加方便企业、群众办事，为临沧经济社会实现跨越发展提供保障。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　10.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　11.“放管服”，就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权，降低准入门槛。“管”即创新监管，促进公平竞争。“服”即高效服务，营造便利环境。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本单位2021年机关运行经费安排176386.16元，主要用于办公费26388.00元、印刷费12000.00元、手续费360.00元、差旅费15000.00元、培训费2000.00元、公务接待费11252.00元、工会经费45386.16元、其他交通费用64000.00元，2021年机关运行经费预算支出与上年111480.88元对比增加64905.28元，增长58.22%。2021年比2020年增加的主要原因是其他交通费用增加（行政人员公务交通补贴）。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200643500111