监督索引号53090200643501000

临沧市临翔区政务服务管理局2019年部门决算

目 录

第一部分 临沧市临翔区政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市临翔区政务服务管理局（简称：区政务服务管理局）是临沧市临翔区人民政府工作部门，为正科级单位，加挂临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局牌子。临沧市临翔区政务服务管理局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革的决策部署和政策规定，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，负责牵头推进行政审批制度改革建立健全行政审批工作机制。

2.贯彻执行国家和省、市电子政务工作有关政策、法规和技术标准；负责区级政务服务实体大厅和政务服务网上大厅的建设、业务指导、组织协调、监督检查工作。

3.贯彻执行国家和省、市有关公共资源交易、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，履行公共资源交易、政府采购和出让业务活动场内监督、管理和指导职责，负责协调相关部门推进全区公共资源交易、政府采购和出让工作。

4.贯彻执行国家和省、市有关“放管服”改革的决策部署和政策规定；负责统筹协调推进全区政务服务体系建设，建立健全政务服务监管运行机制；负责规范全区政务服务行为，对政务服务行为进行跟踪督办，协调解决服务过程中出现的相关问题；负责推进服务型政府建设。

5.负责“互联网+政务服务+公共资源交易服务”工作的信息化规划和管理；负责政务服务、公共资源交易平台信息化建设和管理；负责网上服务平台的建设、运行、管理、维护工作。

6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.把牢政治方向，发挥领导班子核心引领作用。坚持把党的政治建设摆在首位，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育及时跟进学习党的十九届四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推进“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”实践活动；全年共计集中学习研讨12次、中心组理论集中学习8次，主题党日活动12次，领导干部上党课6次，撰写调研报告6个，观看主题教育专题片2部，组织全体职工到烈士陵园开展警示教育活动1次，到市规划馆参观1次。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党的建设高质量推动政务服务工作高质量取得显著成效，广大党员干部思想观念有了新转变、工作作风有了新改进、执行力有了新提高、制度建设有了新成果、业务工作有了新进展，树立了良好的政务服务新形象。

2.抓行政审批集中办理，政务服务水平有新提升。通过努力协调，今年政务服务中心新增入驻部门4个（区人力资源和社会保障局、区医疗保障局、区退役军人事务局、区新闻出版局），共32个部门83人。行政许可审批和公共服务事项由原来的389项增加到452项，26项行政审批事项和188项服务事项可在办事大厅现场办结。2019年度，全区各级政务服务中心累计受理办件达913169件（与去年同期对比增长7.74%），按时办结911639件，办结率为99.8%；共接受群众政务咨询431312人次；共有134903人参与窗口满意度测评，满意率为100%。共接受群众政务咨询96979次；共有94343人参与窗口满意度测评，满意率为100%。“一窗通办”、“只进一扇门”、“最多跑一次”等政务服务改革不断深化推进，推动“新旧动能转换”，不断增强人民群众获得感。

3.投资项目网上在线审批加快提速。全区涉及投资项目集中审批的14个部门 58项事项进驻区政务服务中心。2019年度共有249个项目通过平台进行审批，实际开展联动审批项目22个、并联审批项目32个、代办项目1个，共涉及审批事项246项，概算资金625.71亿元，按时办结率100%。

4.“中介超市”平稳运行。严格贯彻执行省、市文件要求，做好相关政策宣传，确保限额内的中介服务全部进入中介超市公开选取。全区共有20家本地中介机构入驻云南省网上中介机构信息系统（占全市入驻机构的 51.3 %），可供选择的各类中介机构3437家，涉及43个资质类型。2019年度，中介超市发布采购公告75个，公开选取75个，签约项目71个，履约结束50个，项目总成交额1051.02万元，节约资金397.78万元，资金综合节约率为27.45%。

5.抓“互联网+政务服务”工作，全力推进“一网、一门、一次”改革。共有直接受理、马上办、最多跑一次事项526项；依托“互联网+政务服务”平台，全区通过政务服务网上大厅公布各类审批及服务事项5208项，二级以上事项比例达92.56%。2019年度， 全区政务服务网上大厅办件总量29253件，办结29283件，办结率为100.1% ，提速率为 96%；全区通过网上大厅接受咨询件12件，已回复12件；全区通过网上大厅发布政务动态327条。一定程度上缓解了企业群众办事难、办事烦、来回跑、反复跑问题。

6.“一部手机办事通”推广应用成效明显。积极牵头落实推广应用工作，举办全区“一部手机办事通”应用专题培训班；充分利用区委全会、人民代表大会、美食节等活动开展“一部手机办事通”宣传推广运用工作；与扶贫办联合印发我区推广应用工作通知，要求各驻村工作队长、工作队员、挂联干部等负责深入挂钩户推广，帮助挂钩户完成“一部手机办事通”APP的注册认证；印制宣传海报、宣传册9000余份，发放到城区人员密集场所、超市等区域，在醒目位置粘贴“办事通”二维码宣传海报，扩大“办事通”社会知晓度；全区共有68975人完成了办事通APP的注册认证，完成年初市级下达我区的任务数（6.54万）的105.47%。

7.深化“一网三平台”的运用，保障公共资源“阳光交易”，推行公共资源交易全程电子化。坚持“应进必进”原则，信息向社会公开，自觉接受监督，实现互联互通、信息共享,不断提高公共资源交易成效。公共资源交易中心完成交易121项，中标金额为207536万元，节约资金2752.39 万元；增值资金20575.04万元。按要求开展政府采购集中采购目录内项目和土地出让代理工作，年内共代理“集采”项目6个，实现采购交易额113.19万元，节约资金15.86万元，平均节约率12.29%；公开拍卖出让国有土地使用权9宗，成交价74030.07万元，实现项目增值资金18591.20万元，增值率33.53%，为全面推进全区经济社会发展提供了强有力的服务保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市临翔区政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，下属事业单位3个，分别是：临沧市临翔区政务服务中心、临沧市临翔区公共资源交易中心、临沧市临翔区政府采购和出让中心，这3个下属事业单位人事、财务不独立核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区政务服务管理局部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（三）机构设置情况

临沧市临翔区政务服务管理局机构设置情况为“三局三中心”，“三局”：临沧市临翔区政务服务管理局、临沧市临翔区公共资源交易管理局和临沧市临翔区行政审批局。 “三中心”：临沧市临翔区政务服务中心、临沧市临翔区公共资源交易中心、临沧市临翔区政府采购和出让中心。临沧市临翔区公共资源交易管理局、临沧市临翔区行政审批局和“三中心”的人事、财务、资产的管理工作由临沧市临翔区政务服务管理局负责，财务不独立核算。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区政务服务管理局部门2019年度收入合计317.15万元，比上年同期396.34万元减少79.19万元，减少19.98%，其中：财政拨款收入317.15万元，占总收入的100%，比上年同期385.74万元减少68.59万元，减少17.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减变化；其他收入0万元，占总收入的0%，比上年同期10.60万元减少10.60万元，减少100%。减少原因为：2019年基本支出拨款收入272.15万元比上年同期244.42万元增加27.73万元；项目支出拨款收入45.00万元比上年同期141.32万元减少96.32万元；其他收入0万元比上年同期10.60万元减少10.60万元。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区政务服务管理局部门2019年度支出合计347.65万元，比上年同期354.47万元减少6.82万元，减少1.92%，其中：基本支出249.62万元，占总支出的71.80%，比上年同期244.42万元增加5.20万元，增加2.13%；项目支出98.04万元，占总支出的28.20%；比上年同期110.05万元减少12.01万元，减少10.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期对比无增减变化。减少原因一是2019年基本支出比上年同期增加5.20万元（单位人员增加、工资福利支出和“五险二金”缴费标准提高，所以基本支出部分增加），增加2.13%；二是2019年项目支出98.04万元比上年同期110.05万元减少12.01万元（2019年智能化大厅建设项目支出比2018年减少），减少10.91%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市临翔区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出249.62万元。比上年同期244.42万元增加5.20万元，增加2.13%。其中：人员经费支出238.90万元（基本工资65.81万元、津贴补贴57.06万元、奖金13.51万元、绩效工资56.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.86万元、职工基本医疗保险缴费11.60万元、公务员医疗补助缴费3.86万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金17.50万元）占基本支出的95.71％；人员经费人均支出数为11.94万元；日常公用经费支出10.72万元（办公费0.95万元、印刷费1.23万元、手续费0.05万元、差旅费1.41万元、维修（护）费0.23万元、劳务费1.26万元、其他交通费用5.59万元）占基本支出的4.29％，日常公用经费人均支出数为0.54万元。

2019年用于保障单位正常运转的日常支出249.62万元,比上年同期244.42万元增加5.20万元，增加2.13%，增加原因为：2019年的人员经费支出238.90万元比上年同期232.59万元增加6.31万元（人员增加，工资福利支出增加），增加2.71%；2019年的日常公用经费支出10.72万元比上年同期11.83万元减少1.11万元（工会经费支出减少），减少9.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市临翔区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.04万元。比上年同期110.05万元减少12.01万元，减少10.91%，主要原因是2019年智能化大厅建设项目支出比上年减少，2019年项目支出主要用于办公费支出7.67万元、印刷费支出0.43万元、手续费支出0.96万元、水费支出0.18万元、电费支出3.75万元、邮电费支出3.18万元、差旅费支出1.89万元、维修（护）费支出50.00万元、培训费支出0.13万元、专用材料费支出1.05万元、劳务费支出18.10万元、委托业务费支出9.11万元、其他交通费用支出0.93万元（租车费用）、资本性支出（办公设备购置）0.66万元，其中用于单位办公运转、脱贫攻坚工作项目、政府采购专家评审费、基层为民服务中心（站)标准化建设以奖代补支出48.04万元，政务服务智能化大厅建设费用支出50.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出345.65万元,占本年支出合计的99.42%。比上年同期343.74万元增加1.91万元，增加0.55%，主要原因一是2019年财政拨款基本支出249.62万元比上年244.42万元增加5.20万元，增加2.13%（单位人员增加、工资福利支出和“五险二金”缴费基数提高）所以基本支出部分增加；二是2019年项目支出96.04万元比上年同期99.32万元减少3.28万元，减少3.30%，原因为2019年办公运转项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出299.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。比上年同期285.03万元增加14.12万元，增加4.95%，主要用于：

（1）2010301行政运行203.12万元，其中：基本工资65.81万元、津贴补贴57.06万元、奖金13.51万元、绩效工资56.02万元、办公费0.95万元、印刷费1.23万元、手续费0.05万元、差旅费1.41万元、维修（护）费0.23万元、劳务费1.26万元、其他交通费用5.59万元（公务交通补贴和租车费）。

（2）2010302一般行政管理事务57.11万元，其中：办公费1.00万元、差旅费1.55万元、维修（护）费50.00万元、劳务费3.51万元、专用材料费1.05万元；

（3）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.98万元，其中，办公费2.04万元、水费0.18万元、手续费0.01万元、电费3.75万元、邮电费3.18万元、差旅费0.24万元、培训费0.13万元、劳务费13.98万元、委托业务费9.11万元、其他交通费用0.70万元（租车费）、资本性支出0.66万元（办公设备购置）。

（4）2019999其他一般公共服务支出4.95万元，其中：办公费3.59万元、印刷费0.43万元、差旅费0.10万元、劳务费0.61万元、其他交通费用（租车费）0.22万元。

2.社会保障和就业（类）支出13.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，比上年同期27.09万元减少14.07万元，减少51.94%，主要用于：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.87万元；

（2）2089901其他社会保障和就业支出1.15万元。

3.卫生健康（类）支出15.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%，比上年同期16.49万元减少0.51万元，减少3.09，主要用于：

（1）2101101行政单位医疗3.27万元；

（2）2101102事业单位医疗8.34万元；

（3）2101103公务员医疗补助3.85万元；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出0.52万元。

4.住房保障（类）支出17.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，比上年同期15.13万元增加2.37万元，增加15.66%，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，预算为1.20万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元小于预算数1.20万元的主要原因是2019年无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期减少0.30万元，减少100%。其中：因公出国（境）费决算支出0万元，比上年同期无增减变化；公务用车购置及运行费决算支出0万元，比上年同期无增减变化；公务接待费决算支出0万元，比上年同期减少0.30万元，减少100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年减少的主要原因是公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，比上年同期无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，比上年同期无增减变化；

公务用车运行维护费支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。比上年同期无增减变化。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2019年国内接待费支出0万元比上年同期0.30万元对比减少0.30万元，减少100%。减少原因为2019年无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，比上年同期无增减变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出10.72万元，比上年同期11.83万元对比减少1.11万元，减少9.38%，主要原因是机关运行经费支出中工会经费支出比上年减少，2019年部门机关运行经费主要用于办公费0.95万元、印刷费1.23万元、手续费0.05万元、差旅费1.41万元、维修（护）费0.23万元、劳务费1.26万元、其他交通费用5.59万元（公务员公务交通补贴和租车费）。机关运行经费人均支出数为0.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市临翔区政务服务管理局部门资产总额12049.52万元，其中，流动资产12037.90万元，固定资产11.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。比上年同期资产总额增加9118.38万元，其中;流动资产增加9121.57万元，固定资产减少3.19万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产变动原因为一是本单位下属事业单位（临翔区公共资源交易中心）代管的临翔区工程建设交易、政府采购和矿业产权交易投标单位保证金（银行存款）比上年增加；二是固定资产2018年未提折旧，2019年起计提以及补提以前年度折旧，以致净值减少。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额8.61万元,全部为临翔区政府采购平台采购支出，其中：政府采购货物支出8.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.61万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)绩效自评结果

通过自评，坚持“量入为出，收支平衡”的原则，严格控制支出，资金使用按照文件和项目实施方案要求执行，定期对资金使用情况进行自查，保证部门工作目标任务圆满完成。部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）

（二）存在的问题和整改情况

1.存在问题：一是预算编制有待优化，预算编制与实际支出项目有的存在差异；二是资金使用效益有待进一步提高；三是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2.整改情况：一是进一步强化绩效考核意识，将绩效考核工作纳入全年工作目标；二是优化预算编制，使项目资金能及时合理拨付，在资金使用上确保无挪用、无占用情况。三是进一步细化、量化绩效目标的设定。

（三）绩效自评结果应用

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效运用。

五、其他重要事项情况说明

2019年度本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，故附表07表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一部手机办事通：是云南省人民政府为企业和群众提供政务服务的移动端应用，办事人通过身份验证登录后，即可一站式办理公安、住建、司法、税务、医保、人社、民政等多个部门的多项业务。

监督索引号53090200643501111