监督索引号53090200456301000

临沧市临翔区章驮乡2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区章驮乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区章驮乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2、加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3、开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4、研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5、决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6、维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7、建立健全农村市场经济体系。

8、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9、引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10、负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚定不移推进基础设施改善，乡村面貌焕然一新

一年来，我们始终坚持规划先行，建设与管理并重，陆续建成一批事关全局和长远发展的基础设施和公共服务设施项目。全乡累计完成乡级为民服务中心改造1个，建设村级党群服务中心9个、村民小组活动场所48个、村史室9个、农家书屋9个，打通服务群众“最后一公里”；建设幼儿园、食堂、教学楼、宿舍等19个单体12757.11平方米，投入项目资金2410.17万元，教学条件明显改善；建成村级标准化卫生室8个，卫生分院1个，农村医疗实现了家门口服务；完成危旧房改造5535间，全乡C/D级危房全面清零；完成污水管网25.6公里，建成污水处理站、生态湿地5个；建成阳光垃圾堆肥房2座，垃圾焚烧炉3座，垃圾堆放点109个，垃圾池141个；建成公厕48座，完成户厕改造4233座，人居环境明显改善；建设美丽公路4条，完成农村安全饮水工程45件、饮水管道180公里，建成全区目前集中连片最大、占地面积1153亩的光伏发电基地，完成电网改造升级4个村7个组，投资822万，“五网”建设大幅升级。

2、坚定不移推进产业转型升级，构建现代农业新体系

一年来，我们始终坚持优化结构、扩大规模、增加产值，全力构建现代农业新体系。烤烟、油菜产业单产逐年提高，畜牧业持续保持增收态势，12万亩核桃持续高产，茶叶生态化优质化建设成效明显，完成2.5万亩生态茶园建设；6000亩坚果已陆续投产，产值突破500万元；围绕“一村一品、一村一业”的目标要求，发展订单农业，种植荷兰豆1500亩，建成山地鸡养殖小区2个，肉牛养殖小区4个，生猪养殖小区2个；9个行政村村集体经济均达5万元以上，最高已达24万元；初步建成乡村旅游示范点1个，累计吸引游客约1.5万人次，带动农户增收100万元以上；打造板栗南瓜、贝贝南瓜及七彩萝卜种植示范基地1个，年前可实现亩均8000元产值，基地务工群众月均增收3000余元。2021年，全乡第一产业实现收入3.59亿元，第二产业实现收入0.59亿元，第三产业实现收入0.22亿元。

3、坚定不移推进社会事业发展，人民生活水平大幅提高

一年来，我们始终坚持以人为本、民生为重，努力解决群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题。全乡累计登记农村劳动力69871人，实现转移就业49080人；城乡养老保险、医疗保险参保率保持在88%以上；发放低保、临时救助、医疗救助等共计2223.49万元；公办幼儿园在园幼儿占比率和普惠性幼儿园在园幼儿占比率均达到国家标准，义务教育阶段毛入学率实现100%；覆盖城乡的医疗卫生健康服务体系基本建成，免费开展健康体检12930人次，符合36种大病共51人得到专项救治；完成837户3442人贫困人口、6个贫困村脱贫退出，贫困发生率由16%降为0，脱贫攻坚取得了决定性的胜利；坚持“四不摘”政策，认真落实“一平台三机制”工作要求，健全完善防止返贫动态监测和帮扶工作机制，有效巩固脱贫成果；认真落实疫情防控工作要求，共排查返乡人员6000余人，先后设立乡村交通检测点10个，核查车辆8.32万辆，登记人员信息及测量体温8.62万人。完成疫苗接种2.95万针次。

4、坚定不移推进基层治理，社会和谐稳定更加巩固

一年来，我们始终坚持依法治理、法治先行、依法行政，全力抓好社会管理工作。农村集体资产产权制度改革进一步深化，宅基地联审联批加快推进，土地承包经营权确权登记颁证进一步完善，第三次国土调查、第七次全国人口普查顺利完成，武装工作取得明显成效。乡村两级开展巡河1580次，清运垃圾80余吨，整顿违法砂厂74起，处理侵占河道违法建筑1起，河流生态环境明显改善。严格落实非法毁林种茶、种桉树专项整治行动，召开群众宣讲会218场次，41户农户主动清退所侵占的水源林，归还侵占村集体林地264亩，协调配合有关部门收回侵占林地种植桉树613亩。认真组织开展非煤矿山、危险化学品、道路交通、校园安全等重点行业（领域）专项整治，累计开展安全巡查256次，完成问题整改35个。深入推进“扫黑除恶治乱”专项行动，落实“雪亮工程”、平安“三级联创”，群众的安全感得到明显提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入章驮乡2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.乡政府机关

2.乡人大机关

3.乡党委机关

4.乡科技

5.乡团体

6.乡统计

7.乡财政所

8.乡农业农村服务中心

9.乡林业和草原服务中心

10.乡水务服务中心

11.文化和旅游广播电视体育服务中心

12.村镇规划建设服务中心

13.社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区章驮乡部门2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区章驮乡2021年度收入合计4,451.28万元。其中：财政拨款收入2,693.09万元，占总收入的60.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,758.19万元，占总收入的39.5%。与上年对比总收入减少5607.61万元，减少55.75%。财政拨款收入减少810.05万元，减少23.12%；其他收入减少4797.56万元，减少73.18%。主要原因是2020年大桥坡水库征地资金减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区章驮乡2021年度支出合计7,126.81万元。其中：基本支出1,116.10万元，占总支出的15.66%；项目支出6,010.71万元，占总支出的84.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少552.98万元，减少7.2%。基本支出增加55.08万元，增加5.19%。项目支出减少608.06万元，减少9.19%。主要原因是2021年涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区章驮乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,116.08万元。（标红数据总分不符）与上年相比基本支出增加55.08万元，增加5.19%，主要原因是村干部、编外人员等工资增加，日常公用经费支出增加，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出758.01万元，占基本支出的67.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费358.07万元，占基本支出的32.08%。平均工资福利支出13.48万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区章驮乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,010.71万元。与上年对比减少608.06万元，减少5.19%。主要原因分析是2021年涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：支付章驮乡雨露计划项目资金计划21.4万元，支付章驮乡塘房肉牛养殖场建设项目资金150万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区章驮乡2021年度一般公共预算财政拨款支出3,760.25万元，占本年支出合计的52.76%。与上年对比支出增加666.89万元，增加21.56%，主要原因是2021年涉农整合项目资金支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出356.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。与上年相比增加51.41万元，增幅为16.83%。主要用于人员工资福利支出、办公用品购买、水电网络费用等支出；

2.公共安全（类）支出2.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。与上年相比增加2.8万元。主要用于综治维稳办公支出；

3.科学技术（类）支出14.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。与上年增加0.37万元，增幅为2.62%。主要用于工资福利支出14.51万元；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出13.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。与上年相比增加2.86万元，增幅为28.07%。主要用于工资福利支出13.05万元；

5.社会保障和就业（类）支出172.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。与上年相比增加68.08万元，增幅为65.39%。主要用于工资福利支出172.2万元；

6.卫生健康（类）支出58.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。与上年相比减少1.16万元，减幅为1.93%。主要用于工资福利支出58.92万元；

7.节能环保（类）支出144.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。与上年相比减少103.22万元，减幅为41.71%。主要用于基础设施建设144.24万元；

8.城乡社区（类）支出1,248.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.2%。与上年相比增加883.62万元，增幅为241.94%。主要用于工资和福利支出36.92万元，商品和服务支出275.76万元，基础设施建设936.17万元；

9.农林水（类）支出405.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%。与上年相比减少1709.55万元，减幅为80.84%。主要用于工资和福利支出215.28万元，商品和服务支出150.61万元，对个人和家庭的补助21.4万元，基础设施建设17.9万元；

10.住房保障（类）支出1,340.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.65%。与上年相比增加1294.3万元，增幅为2757.04%。主要用于工资和福利支出47.74万元，大型修缮1293万元；

11.灾害防治及应急管理（类）支出2.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。与上年相比增加2.89万元。主要用于商品和服务支出2.89万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区章驮乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.97万元，支出决算为17.67万元，完成预算的104.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为15.53万元，完成预算的129.42%；公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算的43.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2021年开展乡村振兴调研工作增加，公务用车使用频率增加，加之公车使用年限较长，故障率较高，维修频繁，支出增大，导致“公务用车购置及运行维护费”支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6.51万元，增长58.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加5.36万元，增长52.7%；公务接待费支出决算增加1.15万元，增长116.16%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年开展乡村振兴调研工作增加，公务用车使用频率增加，加之公车使用年限较长，故障率较高，维修频繁，支出增大，导致“公务用车购置及运行维护费”支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.53万元，占87.89%；公务接待费支出2.14万元，占12.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.14万元。其中：

国内接待费支出2.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区章驮乡2021年机关运行经费支出59.81万元，与上年对比减少299.96万元，减幅为83.38%，主要原因是2021年工资福利支出和商品服务支出减少。部门机关运行经费主要用于工资福利支出和商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区章驮乡资产总额3405.71万元，其中，流动资产2945.03万元，固定资产397.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产63.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5278.59万元，其中固定资产减少21.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.57万元，其中：政府采购货物支出14.57万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 部门绩效自评情况

   （一）部门整体支出绩效自评情况

   2021年章驮乡人民政府项目绩效自评金额211.4万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费211.4万元，支出211.4万元，支出率100%。

   1、项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

   2、绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

   3、综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

   （二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附件）

2. 项目支出绩效自评表

   （详见附件）

   五、其他重要事项情况说明

   2021年国有资本经营预算收入0.078万元，与上年对比增加0.078万元，支出0.078万元，结转0万元。政府性基金预算支出0.078万元。

   本单位本年度未发生、国有资本经营收支和财政专户收支。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

   2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

   3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

   5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

   6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   监督索引号53090200456301111