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　　临沧市临翔区章驮乡2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　实行重点指标、重点项目、重点工作领导负责制，定期对全乡经济发展情况进行分析研判，制定稳增长保障措施，主要经济指标继续保持稳中有进、稳中向好态势。全乡实现农村经济总收入42276.9万元，同比增4189.6万元，增幅11%，其中：第一产业收入31937万元，同比增3292万元，增幅11.49%；第二产业收入5324万元，同比增381万元，增幅7.7%；第三产业收入5016万元，同比增518万元，增幅11.5%；实现农民人均纯收入11885元，同比增1149元，增幅10.7%。

　　深入挖掘本乡自然资源优势，因地制宜，以培育发展壮大产业为主要抓手，做细产业精准布局，抓牢产业建设，实现了群众稳定增收的良好态势。一是传统产业巩固提升。全乡完成大小春粮食播种面积51532亩，粮食总产量达13098吨，人均占有粮食597公斤；种植烤烟3865.7亩，交售烟叶9666担，实现产值1353.9万元；继续巩固提升全乡2.8万亩茶园，实现产值4996万元；采收油菜6763亩，实现产值706万元。年内完成2020年度水稻玉米保费收缴工作及全乡5962亩早熟优质杂交油菜种子发放及保费收缴工作；制定1500亩糖料蔗脱毒健康种苗及机械化深翻开沟实施方案；完成9个村电子商务平台构建。二是合作化订单化产业规模逐步扩大。围绕“一村一品、一村一业”的目标要求，依托临沧万昌农业开发有限责任公司发展订单农业种植荷兰豆620亩；建成肉牛养殖小区1个，山地鸡养殖小区1个。三是特色产业持续壮大。在巩固发展好传统产业的基础上，采取“公司（合作社）+基地+建档立卡贫困户”的方式，积极引导推广特色产业，大力发展“短平快”脱贫产业。在勐旺腊东自然村建成傣味酱菜包装厂1个，并牵头成立酱菜专业合作社，带动群众种植蔬菜3000亩，有效拓宽了群众增收路径。四是资产租赁创增收。充分利用资金、土地、产业基地、养殖小区等集体资产，通过入股分红、资产租赁、基地承包等形式，大力发展村集体经济。

　　充分发挥项目投资对稳增长、强支撑、补短板的关键性作用，全力推进重大项目建设，整合各类项目资金，着力补齐基础设施短板。一是实施涉农整合项目、东西部扶贫协作项目两大类共计19个，涉及资金1881.41万元，其中涉农整合项目11个1512.41万元；东西部扶贫协作项目8个369万元。项目涵盖民生工程、环境治理、产业发展等领域，惠及全乡9个村。二是大桥坡水库建设征地协调工作有序开展，组建征地工作组，年内共完成库区、坝址、导流洞、管理局等征地1340.62亩，兑付征地资金2643.57万元，确保水库施工进度。三是实施好水利项目建设。年内共实施农村饮水安全巩固提升工程5件，保障项目区群众用上自来水、喝上放心水，同时，建立健全了项目管护制度，确保长期效益得以发挥。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入章驮乡2020年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.乡政府机关

　　2.乡人大常委会机关

　　3.乡党委机关

　　4.乡科技

　　5.乡团体

6.乡统计

　　7.乡财政所

　　8.乡农业农村服务中心

　　9.乡林业和草原服务中心

　　10.乡水务服务中心

　　11.文化和旅游广播电视体育服务中心

　　12.村镇规划建设服务中心

　　13.社会保障服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　章驮乡人民政府2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　章驮乡人民政府2020年度收入合计10058.88万元。其中：财政拨款收入3503.13万元，占总收入的34.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6555.75万元，占总收入的65.17%。与上年对比总收入增加1730.14万元，增加20.77%。财政拨款收入减少200.39万元，减少5.41%；其他收入增加1930.53万元，增加41.74%。主要原因是2020年大桥坡水库征地资金增加，导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　章驮乡人民政府2020年度支出合计7679.77万元。其中：基本支出1061万元，占总支出的13.82%；项目支出6618.77万元，占总支出的86.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少1601.21万元，减少17.25%。基本支出增加41.02万元，增加4.02%。项目支出减少1642.23万元，减少19.88%。主要原因是2019年涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金减少，导致支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障章驮乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1061万元。与上年相比基本支出增加41.02万元，增加4.02%，主要原因是村干部、编外人员等工资增加，日常公用经费支出增加，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.91%。平均工资福利支出为14.25万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障章驮乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6618.77万元。与上年对比减少1642.23万元，减少19.87%。主要原因分析是2019年涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金减少，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：支付章驮乡黄牛养殖项目资金240.1万元，支付章驮乡黄牛养殖项目资金55.08万元，支付核桃水洗果一体化加工设备购置资金30万元、支付采花坝安坑滑坡应急治理项目资金97.1万元、支付茶花育苗基地项目资金104万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　章驮乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出3093.33万元，占本年支出合计的99.36%。与上年对比支出减少575.8万元，减少18.61%，主要原因是2020年涉农整合项目资金减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出305.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。与上年相比减少73.97万元，减少19.5%。主要用于人员工资福利支出、办公用品购买、水电网络费用等支出。

　　2.科学技术（类）支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。与上年相比增加0.9万元，增加6.8%。主要用于工资福利支出14.14万元。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出10.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。与上年相比减少15.98万元，减少61.06%。主要用于工资福利支出10.19万元。

　　4.社会保障和就业（类）支出104.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。与上年相比减少0.9万元，减少0.86%。主要用于工资福利支出104.12万元。

　　5.卫生健康（类）支出60.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。与上年相比增加3.87万元，增加6.88%。主要用于工资福利支出60.08万元。

　　6.节能环保（类）支出247.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。与上年相比增加189.46万元，增加326.66%。主要用于基础设施建设247.46万元。

　　7.城乡社区（类）支出365.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。与上年相比增加95.35万元，增加35.33%。主要用于工资和福利支出64.63万元，商品和服务支出300.6万元。

　　8.农林水（类）支出2114.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.93%。与上年相比减少596.06，减少21.99%。主要用于工资福利支出199.23万元，商品和服务支出594.99万元，对个人和家庭的补助19万元，资本性支出1301.52万元。

　　9.住房保障（类）支出46.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。与上年相比减少3.91万元，减少7.77%。主要用于工资福利支出46.44万元。

　　10.其他（类）支出4411.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的141.71%。比上年同期增加4411.9万元。主要用于大桥坡水库征地资金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　章驮乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.12万元，支出决算为11.16万元，完成预算的65.19%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为10.17万元，完成预算的84.75%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的19.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少公务接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.66万元，增长48.8%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.59万元，增长54.64%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长6.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车使用年限增加，故障多发，维修频繁。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出10.17万元，占91.13%；公务接待费支出0.99万元，占8.87%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护10.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公车所需车辆燃料费4万元、维修费4.57万元、保险费1.6万元等。

　　3.公务接待费0.99万元。其中：

　　国内接待费支出0.99万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待12批次（无外事接待0批次），接待人次156人（无外事接待人次）。主要用于临沧市委组织部、市人大执行公务发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　章驮乡人民政府2020年机关运行经费支出359.77万元，与上年对比，增加79.25万元，增加28.25%，主要原因是2020年编外人员增加，编外人员的工资标准增加导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，章驮乡人民政府资产总额8223.62万元，其中，流动资产7982.48万元，固定资产195.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产45.22万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3984.48万元，其中固定资产增加3.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋75平方米，账面原值164.05万元，实现资产使用收入18780万元。资产增加原因为区水务局拨入大桥坡水库征地资金5200万元，导致流动增加，购入电脑、打印机等办公设备3.21万元，导致固定资产增加。　

国有资产占有使用情况表

　　 单位：万元

填表说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产　

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额473.74万元，其中：政府采购货物支出473.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

　　2020年章驮乡人民政府项目绩效自评金额1317.5万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1317.5万元，支出1317.5万元，支出率100% 。

　　1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年政府性基金收入57.56万元，与上年对比增加7.56万元，支出0万元，结转57.56万元。政府性基金预算支出57.56万元。

　　本单位本年度未发生、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200456301111