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临沧市临翔区章驮乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区章驮乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

（二）立项依据

（三）项目实施单位

（四）项目基本概况

（五）项目实施内容

（六）资金安排情况

（七）项目实施计划

（八）项目实施成效

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分临沧市临翔区章驮乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区章驮乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编制的职能部门共12个，其中：行政管理5个，参照公务员法管理的事业站所1个，其他站所（中心）6个。分别是：乡政府机关、乡人大常委会机关、乡党委机关、乡财政所、乡科技、乡团体、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，是脱贫攻坚与乡村振兴相衔接的关键之年，更是新阶段美好章驮建设起步之年。做好今年经济工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记/落实学习习近平总书记对云南工作的重要指示精神，在市委、市政府、区委、区政府及乡党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力推动经济社会高质量跨越式发展，确保“十四五”规划圆满开局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制23人，事业编制36人。在职实有49人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入10579280.07元，其中：一般公共预算10579280.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少610381.97元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少610371.97元。主要原因是2020年人员减少，导致2021年财务收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入10579280.07元，其中:本年收入10579280.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少610381.97元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少610371.97元。主要原因是2020年人员减少，导致2021年财政拨款收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出10579280.07元。财政拨款安排支出10579280.07元，其中：基本支出10444280.07元，与上年对比基本支出减少570631.97元，主要原因是2020年人员减少，导致2021年部门预算基本支出减少；项目支出135000元，与上年对比项目支出减少39750元，主要原因是2021年纪委公用经费39750元不包含在项目支出中，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201款项一般公共服务支出2937087.29元。其中：2010101人大事务行政运行147984.02元、2010104人大会议50000元、2010107人大代表履职能力提升30000元、2010108代表工作55000元、2013101政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1500655.89元、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出39750元、2010601财政事务行政运行149650.49元、2012901群众团体事务行政运行145189.62元、2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行818857.27元。

206款项科学技术支出142979元。其中：2060101科学技术管理事务行政运行142979元。

207款项文化旅游体育与传媒支出98081.07元。其中：2070101文化旅游体育与传媒支出行政运行98081.07元。

208款项社会保障和就业支出1529344.63元。其中：2080101人力资源和社会保障事务行政运行648807.67元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出809256.96元、2080101死亡抚恤27000元、2089999其他社会保障和就业支出44280元。

210款项卫生健康支出727938.82元。其中：2101101行政单位医疗270278.78元、2101102事业单位医疗291143.24元、2101103公务员医疗补助150076.8元、2101199其他行政事业单位医疗支出16440元。

212款项城乡社区支出2543055.2元。其中：2120101城乡社区管理事务行政运行289207.2元、2120199其他城乡社区管理事务支出2253848元。

213款项农林水支出1993851.34元。其中：2130104农业农村事业运行1579259.91元、林业和草原事业机构316707.85元、2130304水利行业业务管理97883.58元。

221款项住房保障支出606942.72元。2210101住房公积金606942.72元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出10444280.07元。其中：30101基本工资1630068元、30107绩效工资1155732元、30103奖金538267元、30102津贴补贴1946676元、30226劳务费39510.5元、30239其他交通费用185400元、30112其他社会保障缴费42892.95元、30305生活补助1834128元、30202印刷费34400元、30207邮电费10000元、30110职工基本医疗保险缴费561422.02元、30113住房公积金606942.72元、30201办公费602750元、30206电费26000元、30228工会经费101157.12元、30217公务接待费49600元、30231公务用车运行维护费120000元、30111公务员医疗补助缴费150076.8元、30108机关事业单位基本养老保险缴费809256.96元。

项目支出135000元。其中：30215人民代表大会会议经费50000元、30201人大代表活动经费55000元、30201人大主席团履职经费30000元。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额83050元，其中：政府采购货物预算83050元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

章驮乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169664元，较上年减少1536元，下降0.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

章驮乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

章驮乡人民政府2021年公务接待费预算为49664元，较上年减少1536元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。

减少的主要原因是章驮乡严格控制“三公”经费支出，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

章驮乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为120000元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费120000元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）章驮乡人民代表大会会议经费

1.项目名称

章驮乡人民代表大会会议经费

2.立项依据

《中共临沧市临翔区人大常委会/人大常委会委员会党组关于进一步加强乡镇人大工作的意见》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

每年第一季度在章驮乡召开章驮乡人民代表大会，听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

5.项目实施内容

每年第一季度在章驮乡召开章驮乡人民代表大会，听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

6.资金安排情况

每年预算安排人民代表大会会议经费50000元。

7.项目实施计划

中共临沧市临翔区章驮乡委员会根据《中共临沧市临翔区委关于同意召开章驮乡第十一届人民代表大会第八次会议的批复》（临翔复〔2021〕16号）要求，章驮乡于2021年3月5日召开第十一届人民代表大会第八次会议，会议听取和审议临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告。

8.项目实施成效

章驮乡第十一届人民代表大会第八次会议听取和审议了临沧市临翔区章驮乡人民政府工作报告、临沧市临翔区章驮乡人大主席团工作报告，顺利召开和完成了会议的各项工作。

（二）章驮乡人大代表活动经费

1.项目名称

章驮乡人大代表活动经费

2.立项依据

《三届区委第74次常委会仪纪要》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

每年组织开展一次以上人大代表视察活动，组织人大代表学习培训，开展集中学习、履职交流、调查研究等活动。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大代表视察活动，组织人大代表学习培训，开展集中学习、调查研究等活动。

6.资金安排

每年预算安排人大代表活动经费55000元。

7.项目实施计划

计划2021年上半年组织章驮乡人大代表到各地开展视察活动、调查调研。

8.项目实施成效

通过组织章驮乡人大代表到各地开展视察、履职交流、调查调研活动，提升章驮乡人大代表服务意识，开阔视野，提升自身能力水平，为章驮乡的长远发展提供深远的意见建议（三）章驮乡人大主席团履职经费

1.项目名称

章驮乡人大主席团履职经费

2.立项依据

《三届区委第88次常务会议纪要》

3.项目实施单位

临沧市临翔区章驮乡人民政府

4.项目基本概况

组织人大主席团履职交流，提升章驮乡人大主席团履职能力。

5.项目实施内容

每年组织开展一次以上人大主席团履职交流活动。

6.资金安排情况

每年预算安排人大主席团履职经费30000元。

7.项目实施计划

划2021年上半年组织章驮乡人大主席团开展履职交流活动。

8.项目实施成效

通过组织人大主席团履职交流，提升章驮乡人大主席团履职能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

章驮乡人民政府2021年机关运行经费安排1168817.62元，与上年对比增加190928.34元，主要原因是2021年纪委公用经费列入公用经费中，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090200456300111