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　　临沧市临翔区章驮乡2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.坚持以创新驱动为引擎，着力保稳定、促增长，经济发展迈上新台阶

　　实行重点指标、重点项目、重点工作领导负责制，定期对全乡经济发展情况进行分析研判，制定稳增长保障措施，主要经济指标继续保持稳中有进、稳中向好态势。全乡实现农村经济总收入38087.3万元，同比增4599.68万元，增幅13.7%，其中：第一产业收入28642.3万元，同比增389.66万元，增幅1.47%；第二产业收入4943.25万元，同比增550.42万元，增幅12.5%；第三产业收入4498.74万元，同比增147.01万元，增幅3.4%；实现农民人均纯收入10736元，同比增1066元，增幅11%。

　　2.坚持以产业培育为核心，着力调结构、提质效，产业升级迈出新步伐

　　深入挖掘本乡自然资源优势，因地制宜，以培育发展壮大产业为主要抓手，做细产业精准布局，抓牢产业建设，实现了群众稳定增收的良好态势。一是传统产业巩固提升。全乡完成大小春粮食播种面积51994亩，粮食总产量达13345吨，人均占有粮食611公斤；种植烤烟5227亩，交售烟叶1万担，实现产值1902万元；继续巩固提升全乡2.8万亩茶园，实现产值5274万元；采收油菜6396亩，实现产值634万元。二是合作化订单化产业规模逐步扩大。围绕“一村一品、一村一业”的目标要求，依托龙头企业和优惠政策，积极引导群众发展产业。依托临沧万昌农业开发有限责任公司发展订单农业种植荷兰豆1500亩、油菜6570亩；建成生态鸡养殖点4个，养殖规模15万羽；建成生猪养殖点2个，规模600头；建成肉牛养殖点3个，养殖规模700头。多形式多渠道培育壮大村集体经济，实现每个行政村5万元以上集体经济收入。三是特色产业持续壮大。在巩固发展好传统产业的基础上，采取“公司（合作社）+基地+建档立卡贫困户”的方式，积极引导推广特色产业，大力发展“短平快”脱贫产业。在勐旺村腊东自然村新建盖了酱菜厂，牵头成立酱菜专业合作社，使产销合理化，带动群众种植蔬菜3000亩，带动贫困户致富324户。四是资产租赁创增收。充分利用土地、产业基地，整合资金并组织贫困群众投工投劳，建设养猪场、养鸡场。村集体将建成的养殖设施，租赁给养殖企业有偿使用，按总资产10%的比例计收租金，其中：30%作为村集体经济收入，70%分配给贫困户。带动95名建档立卡贫困户增收，实现收益14万元，人均增收1470元。

　　3.坚持以巩固提升为统领，着力补短板、强弱项，脱贫攻坚实现新突破

　　深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，紧紧围绕“两不愁三保障”目标，举全乡之力，齐力推进，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

　　一是脱贫成效显著。全乡共有贫困户839户3422人，已全部脱贫退出，其中：2019年10月动态脱贫40户119人，贫困发生率从2014年的16%降为零。因脱贫攻坚成绩突出，章驮乡于2019年10月被省扶贫开发领导小组授予全省“扶贫先进集体”荣誉，乡农业综合服务中心被临沧市人力资源和社会保障局给予“临沧市贫困地区事业单位脱贫攻坚集体”记功奖励。二是建立稳定脱贫长效机制。按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱项目、脱贫不脱责任”的要求，制定《章驮乡贫困退出后续帮扶巩固提升工作方案》，各村结合实际参照制定了巩固提升方案。以“六类对象”为重点，全面摸排，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。针对全乡59户五保户、551户低保户、434户残疾户、92户重大病户、173名公益性岗位聘用户“六类人员”家庭情况进行摸排，细化制定一户一方案，针对存在问题，全面分析、精准制定帮扶措施，积极从政府保障、产业发展等方面进行帮扶提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区章驮乡部门2019年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：乡政府机关、乡人大常委会机关、乡党委机关、乡统计、乡科技、乡团体、乡财政所、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区章驮乡部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制23人，事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人，事业人员31人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人，主要是。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区章驮乡部门2019年度收入合计8,328.74万元。其中：财政拨款收入3,703.52万元，占总收入的44.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4,625.22万元，占总收入的55.53%。与上年对比总收入增加5064.53万元，增加155.15%。财政拨款收入增加996.58万元，增加36.82%；其他收入增加4067.95万元，增加729.98%。主要原因是2019年涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金增加，导致收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区章驮乡部门2019年度支出合计9,280.98万元。其中：基本支出1,019.98万元，占总支出的10.99%；项目支出8,261万元，占总支出的89.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加6805万元，增加274.84%。基本支出增加65.53万元，增加6.87%。项目支出增加6739.47万元，增加542.94%。主要原因是2019年涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金增加，导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区章驮乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,019.98万元。与上年对比支出增加65.53万元，增加6.87%。主要原因是村干部、编外人员等工资增加，日常公用经费支出增加，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.5%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区章驮乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,261万元。与上年对比增加6739.47万元，增加542.94%。主要原因分析是2019年涉农整合项目资金、沪滇协作项目资金增加，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2019年支付章驮乡勐旺酱菜厂建设项目300万元，支付勐旺农村安全饮水巩固提升项目100万元，支付民族团结示范村项目100万元、支付建档立卡户危旧房改造项目528.6万元、支付沪滇协作项目760万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区章驮乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,669.13万元,占本年支出合计的39.53%。与上年对比支出增加1824.5万元,增加95.91%。主要原因是2019年涉农整合项目资金及沪滇协作项目资金通过区财政下达，导致2019年一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出379.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。比上年同期同期减少61.28万元，减少13.91%。主要用于工资福利支出254.78万元，商品和服务支出100.09万元，对个人和家庭的补助0.68万元，资本性支出23.86万元。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出13.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。比上年同期同期减少0.58万元，减少4.2%。主要用于工资福利支出13.24万元。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出26.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。比上年同期同期减少3.06万元，减少10.47%。主要用于工资福利支出25.23万元，商品和服务支出0.94万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出105.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。比上年同期同期减少75.27万元，减少41.75%。主要用于工资福利支出100.16万元，商品和服务支出2.1万元，对个人和家庭的补助2.76万元。

　　9.卫生健康（类）支出56.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。比上年同期同期增加0.23万元，增加0.41%。主要用于工资福利支出56.21万元。

　　10.节能环保（类）支出58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。比上年同期同期增加58万元。主要用于基础设施建设支出58万元。

　　11.城乡社区（类）支出269.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。比上年同期同期增加134.78万元，增加99.76%。主要用于工资和福利支出30.02万元，商品个服务支出208.66万元，资本性支出31.2万元。

　　12.农林水（类）支出2,710.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%。比上年同期同期增加1778.58万元，增加190.78%。主要用于工资和福利支出208.07万元，商品和服务支出45.58万元，对个人和家庭的补助91.6万元，资本性支出2365.59万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出50.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。比上年同期同期增加1.82万元，增加3.75%。工资和福利支出50.35万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区章驮乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.12万元，支出决算为7.5万元，完成预算的43.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.57万元，完成预算的54.75%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的18.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公经费”支出，减少公务接待次数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.32万元，下降41.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少5.34万元，下降44.84%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降2.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公经费”支出，减少公务用车的使用频率，减少公务接待次数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.57万元，占87.58%；公务接待费支出0.93万元，占12.42%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.93万元。其中：国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省发改委、省人大、市人大、区人大到章驮乡调研餐费支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区章驮乡部门2019年机关运行经费支出280.52万元，与上年对比增加130.14万元,增加86.54%。主要原因是2019年编外人员增加，编外人员的工资标准增加导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区章驮乡部门资产总额4239.14万元，其中，流动资产3975.89万元，固定资产216.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.53万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少270.88万元，其中;流动资产减少115.01万元，固定资产减少154.2万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少1.68万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。资产减少的原因主要是货币资金减少，固定资产累计折旧和无形资产累计摊销。

　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额29.48万元,其中：政府采购货物支出23.96万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出5.52万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　保证了章驮乡人民政府工作的日常开支，强化财政资金统筹，提高财政保障能力，自评情况为优。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019政府性基金收入50万元，与上年对比增加50万元，支出20万元，结转30万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：是指“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200456301111