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　　临沧市临翔区章驮乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区章驮乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区章驮乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区章驮乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编制的职能部门共12个，其中：行政管理5个，参照公务员法管理的事业站所1个，其他站所（中心）6个。分别是：乡政府机关、乡人大机关、乡党委机关、乡财政所、乡科技、乡团体、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、城乡面貌改善，新家园行动计划扎实推进。一是按照农户住房特色化、乡村道路通畅化、人畜饮水安全化、村镇环境生态化的要求实施好新农村民居房建设和基础设施建设;；二是狠抓农田水利基础设施建设，抓好防汛抗洪工作；

　　2、关注民生问题，各项社会事业蓬勃发展。一是全面落实九年义务教育，切实加强“控辍保学”工作，进一步巩固“两基”成果。二是人口和计划生育工作水平不断提高，流动人口管理工作得到加强。三是民生工程扎实开展，群众利益得到保障，四是卫生事业蓬勃发展。五是依法征兵，高质量完成征兵任务。

　　3、转变工作方式，切实做好新形势下的群众工作。

　　4、扎实推进征地拆迁，服务好市区重大项目建设。

　　5、定准一个思路，明确服务方向。

　　6、建好两个阵地，打牢服务基础。一是突出服务导向完善村（社区）活动场所功能。二是以“10有”要求高标准推进支部活动场所建设。

　　7、搭建三个平台，拓展服务功能。一是搭建好基层服务型党组织综合服务平台。二是维护使用好党员远程教育平台。三是搭建好党员到社区报到为群众服务平台。二是带好“第一书记”队伍。三是带好村（社区）“两委”班子队伍。四是带好大学生村官队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制 23人，事业编制36人。在职实有52人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1118.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1118.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少38.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少38.22万元。主要原因是2019年人员调出，导致工资及运行经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1118.97万元，其中:本年收入1118.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1118.97万元（本级财力1118.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少38.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少38.22万元。主要原因是2019年人员调出，导致工资及运行经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1118.97万元。财政拨款安排支出 1118.97万元，其中，基本支出1101.49万元；项目支出17.48万元。与上年对比预算总支出减少38.22万元，财政拨款安排支出减少38.22万元。主要原因是2019年人员调出，导致工资及运行经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算支出1118.97万元。功能科目分组：

　　1、201款项一般公共服务支出:317.99万元

　　2010101人大事务行政运行14.36万元；2010104人大会议5万元；2010107人大代表履职能力提升3万元；2010108 代表工作5.5万元；2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行79.08万元；2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行178.56万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.98万元；2010601财政事务行政运行14.47万元；2012901团体事务行政运行14.04万元；

　　2、207款项文化体育与传媒支出9.68万元

　　2070101文化和旅游行政运行9.68万元；主要用于文化站的工资福利及一般经费支出；

　　3、208款项社会保障和就业支出168.38万元

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.97万元；2080801死亡抚恤2.7万元；2089901其他社会保障和就业支出13.79万元；2080101人力资源和社会保障管理事务行政运行63.92万元；

　　4、210款项卫生健康支出66.13万元

　　2101101行政单位医疗20.52万元；2101102事业单位医疗27.99万元；2101103公务员医疗补助15.88万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.74万元；

　　5、212款项城乡社区支出262.03万元

　　2120101城乡社区管理事务行政运行28.95万元；2120199 其他城乡社区管理事务支出233.08万元；

　　6、213款项农林水支出217.93万元

　　2130104农业事业运行164.81万元；2130204林业和草原事业运行43.46万元；2130304水利行业业务管理9.66万元；

　　7、221款项住房保障支出65.66万元。

　　2210201住房公积金65.66万元；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算支出1118.97万元。其中：基本支出1101.49万元，项目支出17.48万元。

　　1.基本支出1101.49万元。其中：工资福利支出812.9万元，商品和服务支出97.79万元，对个人和家庭的补助190.8万元。

　　2.项目支出17.48万元。其中，商品和服务支出17.48万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

　　（二）与中央配套事项

无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.07万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　章驮乡人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额为17.12万元，与上年相比无变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出5.12万元。

　　1.因公出国（境）费

　　2020年章驮乡人民政府因公出国（境）预算数0万元，支出0万元。

　　2.公务接待费

　　2020年章驮乡人民政府公务接待费预算数5.12万元，与2019年预算数相比无变动。经费主要用于日常工作上级部门来访及外出调研开支。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2020年章驮乡人民政府公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费12万元，与2019年预算数相同，无增减。经费主要用于公车日常运行维护及下村工作使用开支。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

　　22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年安排机关运行经费97.79万元，其中：办公经费70.2万元、劳务费4.65万元、工会经费10.94万元、公务用车运行维护费12万元。与上年对比，机关运行经费减少12.34万元。主要原因是人员比上年减少，随工资基数计提的工会经费及公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　我单位积极开展预算绩效管理，在资金支付过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。目前我单位已完成部门整体支出预算绩效自评。

　　监督索引号53090200456300111