监督索引号53090200456301000

临翔区章驮乡人民政府2018年度部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 临翔区章驮乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临翔区章驮乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

3.开展社会主义思想精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

7.建立健全农村市场经济体系。

8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全力抓好贫困户动态管理。按照“五查五看、三评四定”“两公示一公告一比对”程序，扎实开展动态管理，精准锁定贫困对象。年内脱贫退出172户586人，新纳入8户26人，剔除3户15人，其中未脱贫40户126人，贫困发生率0.58%。

全力抓好易地扶贫搬迁项目建设。全面建成5个易地扶贫搬迁安置点，搬迁安置188户756人（其中集中安置158户629人，分散安置30户127人）；完成安居房建设188户，投资2112.4万元；完成道路硬化32公里，投资3162.62万元；完成饮水工程5件，投资150.688万元；完成太阳能路灯安装150盏，投资198万元；建成养殖小区5个，投资593.32万元；建成活动场所3个，投资36万元；建成垃圾池 11个，投资3.3万元;建成公共厕所3个，投资30.96万元。

全力抓好扶贫项目建设。依托实施章驮乡勐旺村、龙平村贫困村基础设施建设项目，建成硬化道路11.69公里、公厕10座、垃圾房22间、污水管网工程4件，累计完成投资约1850万元。与南京中核集团合作，建成章驮乡丙野30兆瓦光伏扶贫发电项目，完成投资2.4亿元。

全力抓好扶贫产业建设。以多种新型经营主体帮带形式，依托龙头企业，采取入股合作的方式，多渠道培育壮大村集体经济，实现每个行政村都有5万元以上集体经济收入。依托临沧万昌农业有限公司，在勐旺新寨片区发展以荷兰豆为主的蔬菜示范基地2441亩；建成塘房村大树蔬菜种植基地110亩；建成生态鸡养殖基地2个；建成迷迭香试验示范种植基地100亩；依托养殖小区合作建设肉牛养殖小区1个。入股合作涉及466户建档立卡户1786人，带动增收80.8万元，实现人均增收452元；订单蔬菜收购项目涉及657户2692人，带动增收42.3万元，实现人均增收157元；依托临沧绿源祥蔬菜物流配送有限公司发展农特产品订购，带动305名建档立卡贫困户增收，实现收益43.9万元，人均增收1439元。

全力抓好教育、卫生、医疗、就业扶贫。实现贫困户新农合缴费率100%，建档立卡贫困户符合参加养老保险条件的人员100%参保，贫困人口100%签约家庭医生，建档立卡贫困家庭义务教育阶段无因贫辍学学生，建档立卡贫困户在读大学生100%资助。全年完成劳动力培训1054人，实现劳动力转移2600余人，动员224名贫困人口就近、外出务工；累计提供乡村公共服务岗位149个，其中为建档立卡户提供岗位48个；聘用生态护林员42名，其中含33名建档立卡贫困户，实现建档立卡贫困人口稳定增收。

全力抓好脱贫攻坚项目库建设。坚持乡、村“一盘棋、一本账”的总体思路，因村因组因户因人申报扶贫项目，完成各村实施方案和乡级路线图的建设工作，计划投资3.1186亿元，其中：2018年计划投资1.0582亿元，2019年计划投资1.3184亿元，2020年计划投资7420万元。

有效改善群众住房状况。采取政府统建与群众自建相结合，维修加固和拆除重建相结合的方式，通过加强现场技术指导、协调水电供应服务、修缮建材运输道路、发放政府贴息贷款、帮助落实施工人员和垫资企业（个人）等方式全力推进农村危旧房改造，帮助全乡1716户农户改善安居房建设。

有效改善群众出行条件。在勐旺、新寨、采花坝、邦福、户远等村投资1404万元新建农村公路18公里；开工实施村组道路硬化12条36.977公里。

有效改善群众电力问题。结合脱贫攻坚电力保障工程，协调解决农户电力保通问题，积极向上申报入库章驮乡勐旺村大寨、河对门、东岗等3个自然村农村电网改造项目，有效改善全乡电力基础设施条件，为加快农村安居房建设进度提供重要助力。完成农户家庭线路改造204户；完成54个村民小组活动场所线路安装；处置电力线路安全隐患76件；改造电网线路13.8公里；新建电力基建项目5件。

有效改善人畜饮水安全问题。投资1100万元，完成人畜饮水工程52件；安装净水设备3套。

有效改善村容村貌。以“周五全域洁净日”活动为载体，通过建章立制，建立街道管理、垃圾清运、回收处理以及垃圾焚烧炉的日常运行管理长效机制，在全乡9个行政村已分别制定并落实《村规民约》和卫生收费保洁制度，统一各村缴费标准，全面推进村容村貌整治工作。目前，全乡累计动员党员干部群众2万余人（次），组织开展环境卫生整治活动450余场（次），清理垃圾360余车，疏通沟渠83条；投资908.96万元，新建垃圾房（垃圾池）41个、新建垃圾焚烧炉5座、改造卫生公厕21座、改造户厕880户、铺设污水处理管道13800米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入章驮乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1. 人大机关

2. 政府机关

3. 新农合

4. 统计

5. 财政

6. 团体

7. 党委

8. 科学技术机构

9. 文化机构

10. 社会保障和就业支出机构

11. 计划生育机构

12. 城乡社区机构

13. 农业机构

14. 林业机构

15. 水利机构

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

章驮乡人民政府2018年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员37人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

章驮乡人民政府2018年度收入合计32642066.2元。其中：财政拨款收入27069366.2元，占总收入的82.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5572700元，占总收入的17.07%。与上年对比与上年对比总收入减少5668280.14元；财政拨款收入增加5192171.31元；其他收入减少10860451.45元。主要原因是项目减少，工资福利增多。

二、支出决算情况说明

章驮乡人民政府2018年度支出合计24759782.26元。其中：基本支出9544522.49元，占总支出的38.55％；项目支出15215259.77元，占总支出的61.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少591297.37元,主要原因日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障章驮乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9544522.49元。与上年对比减少554724元,主要原因分析日常公用经费减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的比例减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障章驮乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15215259.77元。与上年对比增加646769.77元,主要原因分析是各类扶贫项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

章驮乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款收入27069366.2元,占本年收入合计的82.93%。与上年对比增加5192171.31元,主要原因分析工津贴、补贴、村组干部等调资。

章驮乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出18446330.49元,占本年支出合计的74.5%。与上年对比减少4101264.4元,主要原因分析一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4406896.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.89%。主要用于工资福利支出2732942元，商品和服务支出1573954.93元，其他资本性支出100000元；

2.公共安全（类）支出87412.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于商品和服务支出87412.32元；

3.科学技术（类）支出138223.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于工资福利支出123505元；商品和服务支出14718.88元；

4.文化体育与传媒支出292286.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于工资福利支出276416元，商品和服务支出15870.9元；

5.社会保障和就业支出1802888.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于工资福利支出1409572.01元，商品和服务支出364866.92元，对个人和家庭补助支出28450元；

6.医疗卫生与计划生育支出559841.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于工资福利支出559841.2元；

7.城乡社区支出1350970.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于工资福利支出358858元，商品和服务支出132112.91元，其他资本性支出860000元；

8.农林水支出9322558.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.54%。主要用于工资福利支出2065868.5元，商品和服务支出1354689.92元，其他资本性支出5902000元；

9.住房保障支出485251元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于工资福利支出485251元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

章驮乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为171200元，支出决算为128269.72元，完成预算的74.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为119169.72元，完成预算的99.31%；公务接待费支出决算为9100元，完成预算的17.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14074.78元，减少9.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少830.28元，减少0.69%；公务接待费支出决算减少13244.5元，下降59.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费由2017年22344.5元减少至2018年9100元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出119169.72元，占92.91%；公务接待费支出9100元，占7.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出119169.72元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出119169.72元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9100元。其中：

国内接待费支出9100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查乡镇工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

“2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

“2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

章驮乡人民政府2018年度机关运行经费支出1503818.78元，与上年对比减少702021.3元,主要原因分析部门机关运行经费支出减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，章驮乡人民政府资产总额45100336.92元，其中，流动资产40908976.3元，固定资产3709244元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产482116.62元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10525632.86元，其中流动资产增加10665677.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额268990元，其中：政府采购货物支出268990元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(四）绩效自评信息情况

保证了章驮乡人民政府工作的日常开支，强化财政资金统筹，提高财政保障能力，坚持优化支出结构，持续加大民生投入，强化支出管理，着力抓统筹、提绩效。

（五）其他重要事项情况说明

“在本单位（或部门）2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4.““三公”经费”：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53090200456301111