临翔区章驮乡人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 临翔区章驮乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 临翔区章驮乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。

　　2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。

　　3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。

　　4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

　　5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。

　　6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。

　　7.建立健全农村市场经济体系。

　　8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。

　　9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

　　10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　主要机构包括人大机关、 政府机关、 新农合、 统计、 财政、 团体、 党委、 科学技术机构、文化机构、 社会保障和就业支出机构、计划生育机构、城乡社区机构、农业机构、林业机构、水利机构。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　改善城乡面貌，新家园行动计划扎实推进；关注民生问题，各项社会事业蓬勃发展；转变工作方式，切实做好新形势下的群众工作；切实抓好扶贫工作开展，尽快实现全区脱贫；定准一个思路，明确服务方向；建好两个阵地，打牢服务基础。一是突出服务导向完善村（社区）活动场所功能，二是以“10有”要求高标准推进支部活动场所建设；搭建三个平台，拓展服务功能。一是搭建好基层服务型党组织综合服务平台。二是维护使用好党员远程教育平台。三是搭建好党员到社区报到为群众服务平台。二是">带好“第一书记”队伍。">三是带好村（社区）“两委”班子队伍。四是">带好大学生村官队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入章驮乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

　　1. 人大机关

　　2. 政府机关

　　3. 新农合

　　4. 统计

　　5. 财政

　　6. 团体

　　7. 党委

　　8. 科学技术机构

　　9. 文化机构

　　10. 社会保障和就业支出机构

　　11. 计划生育机构

　　12. 城乡社区机构

　　13. 农业机构

　　14. 林业机构

　　15. 水利机构

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　章驮乡人民政府2017年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　章驮乡人民政府2017年度收入合计38,310,346.34元。其中：财政拨款收入21,877,194.89元，占总收入的57.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16,433,151.45元，占总收入的42.9%。与上年对比与上年对比总收入增加22，807，610.7元；财政拨款收入增加8699259.25元；其他收入增加14108351.45元。主要原因是项目增多，工资福利增多。

　　二、支出决算情况说明

　　章驮乡人民政府2017年度支出合计24,168,484.89元。其中：基本支出9,599,994.89元，占总支出的39.72％；项目支出14,568,490.00元，占总支出的60.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加7633497.44元,主要原因分析干部职工津贴、补贴、村组干部等调资，日常公用经费增加，以及村民小组党支部活动场所建设项目资金增加。。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障章驮乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,599,994.89元。与上年对比增加2，100，679.25元,主要原因分析干部职工津贴、补贴、村组干部等调资，日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.31％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障章驮乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,568,490.00元。与上年对比增加5，532，818.19元,主要原因分析主要原因分析以及村民小组党支部活动场所建设项目资金增加，各类扶贫项目资金增加。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　章驮乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款收入21,877,194.89元,占本年收入合计的57.1%。与上年对比增加8，699，259.25元,主要原因分析工津贴、补贴、村组干部等调资。

　　章驮乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出22,547,594.89元,占本年支出合计的93.29%。与上年对比增加7，469，601.44元,主要原因分析工津贴、补贴、村组干部等调资，一般公共服务支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,967,684.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.03%。主要用于工资福利支出3,011,063.89元，商品和服务支出1,121,353.29元，对个人和家庭补助支出485,267.00元，其他资本性支出350,000.00元；

　　2.公共安全（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.079%。主要用于商品和服务支出18,000.00元；

　　3.教育（类）支出541,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于商品和服务支出41,500.00元；其他资本性支出500,000.00元

　　4.科学技术（类）支出116,162.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于工资福利支出103,543.99元；商品和服务支出12,618.01元；

　　5.文化体育与传媒支出247,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于工资福利支出245,098.52元，商品和服务支出2671.48元；

　　6.社会保障和就业支出1,226,191.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于工资福利支出1,095,165.93元，商品和服务支出9,289.64元，对个人和家庭补助支出121,736.00元；

　　7.医疗卫生与计划生育支出372,802.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于工资福利支出332,102.40元，商品和服务支出40，700元；

　　8.节能环保支出402，000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于基本建设支出402，000元；

　　9.城乡社区支出367,098.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于工资福利支出309,564.30元，商品和服务支出57,533.94元；

　　10.农林水支出14,288,386.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.37%。主要用于工资福利支出1,657,028.78元，商品和服务支出2,087,373.72元，对个人和家庭补助支1,201,584.00元，其他资本性支出9,342,400.00元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　章驮乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为171,200元，支出决算为142,344.50元，完成预算的83.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为120,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22,344.50元，完成预算的43.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加27，700元，增长24.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加300,000元，增长33.33%；公务接待费支出决算减少2300元，下降9.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车购置及运行费预算数由2016年900,000元提高至2017年120，000元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出120,000元，占84.33%；公务接待费支出22300元，占15.67%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出120,000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出120,000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出223，000元。其中：

　　国内接待费支出223，000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次638人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查乡镇工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　章驮乡人民政府2017年度机关运行经费支出2,237,840.08元，与上年对比增加417,200元,主要原因分析扶贫工作投入大，下村量大。部门机关运行经费主要用于政府的各项支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，章驮乡人民政府资产总34,713,077.74元，其中，流动资产30,243,298.74元，固定资产4,469,779.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23，772，799.43元，其中固定资产增加333，699元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值198,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额154,549.00元，其中：政府采购货物支出154,549.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　(四)绩效自评信息情况

　　保证了章驮乡人民政府工作的日常开支，强化财政资金统筹，提高财政保障能力，坚持优化支出结构，持续加大民生投入，强化支出管理，着力抓统筹、提绩效。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　“在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用决算相关专用名词，所以无名词解释。

　　2017年决算公开报表+(2)20180904113603299.xls