临沧市临翔区章驮乡人民政府2018年部门预算编制的说明
目录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
九、部门“三公”经费预算情况说明
第二部分2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
第一部分 章驮乡人民政府2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党在农村的路线、方针政策。
2.加强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，负责党员教育管理和党风廉政建设工作，严格党的组织生活，做好发展党员工作。
3.开展社会主义精神文明建设，做好群众的思想政治工作，动员群众积极投身于社会主义经济建设；抓好社会治安综合治理，确保社会、政治、经济稳定发展。
4.研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。
5.决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。
6.维护民族团结，执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯，促进各民族经济共同发展。
7.建立健全农村市场经济体系。
8.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力。
9.引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。
10.负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的职能部门共13个，其中：行政管理5个，参照公务员法管理的事业站所1个，其他站所（中心）7个。分别是：乡政府机关、乡人大机关、乡党委机关、乡财政所、乡科级、乡团体、农业站、林业站、水利站、文化站、村镇规划建设服务中心、新合办、劳保所。
（三）重点工作概述
1、城乡面貌改善，新家园行动计划扎实推进。一是按照农户住房特色化、乡村道路通畅化、人畜饮水安全化、村镇环境生态化的要求实施好新农村民居房建设和基础设施建设;；二是狠抓农田水利基础设施建设，抓好防汛抗洪工作；
2、关注民生问题，各项社会事业蓬勃发展。一是全面落实九年义务教育，切实加强“控辍保学”工作，进一步巩固“两基”成果。二是人口和计划生育工作水平不断提高，流动人口管理工作得到加强。三是民生工程扎实开展，群众利益得到保障，四是卫生事业蓬勃发展。五是依法征兵，高质量完成征兵任务。
3、转变工作方式，切实做好新形势下的群众工作。
4、扎实推进征地拆迁，服务好市区重大项目建设。
5、切实抓好扶贫工作开展，尽快实现全区脱贫。
6、定准一个思路，明确服务方向。
7、建好两个阵地，打牢服务基础。一是突出服务导向完善村（社区）活动场所功能。二是以“10有”要求高标准推进支部活动场所建设。
8、搭建三个平台，拓展服务功能。一是搭建好基层服务型党组织综合服务平台。二是维护使用好党员远程教育平台。三是搭建好党员到社区报到为群众服务平台。二是带好“第一书记”队伍。三是带好村（社区）“两委”班子队伍。四是带好大学生村官队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位13个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制 24人，事业编制36人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1044.33万元，其中：一般公共预算1044.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1044.33万元，其中:本年收入1044.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1044.33万元（本级财力1044.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1044.33万元。本级财力安排支出1044.33万元，其中，基本支出1026.85万元，项目支出17.48万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于一般公共服务支出348.03万元，主要用于行政人员工资的发放及人大代表履职经费、乡纪委办公经费。其中：（1）2010101款13.53万元；（2）2010104款项人大会议支出5万元；（3）2010107款项人大代表履职能力提升开支3万元；（4）2010108款项代表工作开支5.5万元；（5）2010301款197.19万元；（6）2010399款3.98万元；（7）2010601款27.73万元；（10）2012901款13.43万元；（11）2013101款78.69万元。
公共安全支出5.4万元，主要用于戒毒人员工资的发放。其中：2040211款5.4万元。
教育支出3.62万元，主要用于党员教育培训支出。其中：2050803款3.62万元。
科学技术支出13.57万元，主要用于科学技术人员工资发放。其中：2060101款13.57万元。
文化体育与传媒支出28.14万元，主要用于文化站及广播站人员工资的发放。其中：2070101款28.14万元。
社会保障和就业支179.05万元，主要用于在职人员工资的发放、股红、养老保险及职业年金的支出等。其中：2080101款50.98万元； 2080505款85.17万元；2080506款34.07万元；2080801款3.46万元； 2089901款5.38万元。
医疗卫生与计划生育支出53.08万元，主要用于行政事业单位的医疗保险支出。其中：2101101款17.49万元；2101102款 22.39万元；2101103款11.97万元；2101199款1.23万元。
城乡社区支出36.66万元，主要用于村管所人员工资的发放。其中：2120101款36.66万元。
农林水支出325.67万元，主要用于农业站、水利站、林业站人员工资及村干部工资的发放。其中：2130104款149.54万元；2130204款40.98万元；2130304款8.96万元；2130705款126.19万元。
住房保障支出511万元，主要用于住房公积金的支出。其中：2210201款511万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、经济科目分组基本支出1026.85万元，用于工资福利支出支出840.96万元，用于商品和服务支出88.74万元，对个人和家庭补助97.15万元。
2、项目支出17.48万元，用于商品和服务支出12.48万元，对个人和家庭的补助5万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无省对下转移支付事项。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
1、2018年部门预算基本支出1026.85万元，占总支出的98.32％，与上年相比增加了15.24%，增加的主要原因是商品和服务支出增加，工资调标调资，导致基本支出增加。
2、2018年用于工资福利支出支出840.96万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.02％，与上年相比增加了257.77万元，主要是工资调标调资,财政今年新增安排公务员医疗补助缴费、大病保险、提高医疗保险标准等。
3、2018年用于商品和服务支出88.74万元，占基本支出的8.64％，与上年相比减少了3.93 万元，主要是因为乡纪委办公经费和人大代表履职能力提升经费去年在商品和服务支出，今年在项目支出。
4、对个人和家庭补助97.15万元，占基本支出的9.46％，与上年相比减少了52.84%，主要是因为临时工补助上年是反映在对个人和家庭补助的生活补助，今年调整到商品和服务支出的劳务费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年用于保障乡政府机关、事业站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.48万元，如人大会议、代表活动经费等开支。与上年对比增加8.33万元；主要是因为乡纪委办公经费和人大代表履职能力提升经费去年在商品和服务支出，今年在项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
15.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
16.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。
17.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
19.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
21.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
22.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
23.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排
我单位年度机关运行经费预算总额为88.74万元,主要为保障机关单位运行开支的各项费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、部门“三公”经费预算情况说明
2018年财政拨款“三公”经费预算总额为17.12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出12万元，公务接待费支出5.12万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元。具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
2018年因公出国（境）预算数0万元，比2017年预算数增加0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：
2018年公务用车购置经费预算数0万元，比2017年预算数增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比2017年预算数增加0万元。经费主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费等。
（三）公务接待费
2018年公务接待费预算数5.12万元，比2017年预算数增加0万元。经费主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
第二部分 XX部门XX年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、经济分类科目支出表
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、本级绩效目标表
十一、政府采购表
滇公网安备 53090202000019号
