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临沧市临翔区自然资源局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民 所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用区级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制区域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄 规划的编制及实施监管工作。配合拟定城乡规划的地方性法规、规章和政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；组织、指导、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责全区自然资源和城乡规划档案工作；负责规划设计的行业管理工作；负责临翔区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。承担区城乡规划管理委员会办公室日常工作。负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展地质灾害工程治理工作。指导群测群防、专业监测和预报预警等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指 导矿产资源合理利用和保护。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办上级交办督办的自然资源违法案件。贯彻执行自然资源行政执法工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严格落实耕地保护制度。一是深入学习耕地保护政策，在区政府常务会议、区委常委会原文传达学习“五项机制”文件并提出我区贯彻落实意见，将耕地保护政策纳入临翔区科级领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训班培训内容，在党组会、干部职工大会、局长办公会上组织深入学习习近平总书记在耕地保护方面的重要指示批示精神和党中央国务院关于加强耕地保护的系列文件精神及法律法规；二是压紧压实乡镇耕地保护责任，坚决遏制各类耕地“非农化”，防止“非粮化”问题。区政府制定印发了《坚决制止耕地“非农化”任务分工方案的通知》《临翔区防止耕地“非粮化”稳定粮食生产工作方案的通知》。从国土变更调查数据看，2020年耕地面积为34.193万亩，2021年耕地面积为34.2079万亩，比2020年略有增加；三是加大土地整治项目实施力度，2022年申报土地整治项目5个，预计产生新增耕地数量面积78.56亩，水田规模面积1104.18亩，产能13.66万公斤；组织实施土地整治项目8个，预计产生新增耕地数量面积162.64亩，水田规模面积1307.51亩，产能21.29万公斤；目前入库土地整治项目4个，产生新增耕地数量指标3.37亩，水田指标416.91亩，产能指标4.43万公斤；抓好已实施2个增减挂钩项目验收，根据市级整改意见修改相关资料提交市级重新验收，申报建设用地增减挂钩项目实施方案2个已根据市级整改意见修改相关资料提交市级重新验收。四是积极开展耕地“进出平衡”需求调查，开展耕地进出平衡方案编制并完成区级审查。

2.强化用地保障。一是加快重点项目用地报批，获批建设用地报件13个、面积1024.374亩，保障了职教学院一期等重点项目；正在组织农用地征转报件前期工作17个、面积1847亩；正在开展集体建设用地报批项目9个、面积686亩；完成设施农用地项目备案及数据录入59个、面积91.24亩；受理及审批临时用地2宗，预存土地复垦费67000元；完成开展临翔区2022土地征收成片开发方案（第一次）编制工作，涉及面积694.215亩，项目3个。二是加大批而未供和闲置土地处置力度，完成具体项目供地28宗，面积7736.2245亩，总成交价款616833002元，2020年-2022年土地动态巡查率为98.78 %，坐标录入达到100%；完成2009年至2018年批而未供处置处置228.069亩，处置率为28.47%，完成闲置土地处置4宗65.78亩，处置率31.78%，均完成市级下达任务。三是完成临翔区主城区范围零星土地处置8宗，出让收入约10300000元。四是深入开展打击整治养老诈骗专项行动，通过征集线索、梳理养老服务设施用地、重点排查以养老服务设施用地为名变相开发房地产等问题，未排查出自然资源领域养老诈骗；完成养老服务设施用地核实4宗，无违规开发情况。五是积极开展“节约集约示范县”、“集体经营性土地入市”的申报前期工作。

3.进一步强化规划引领作用。一是稳步推进国土空间总体规划编制，审查通过专题研究2个，剩余7个已完成初稿编制，正在组织内部审查；完成“三区三线”划定，划定成果已于10月14日经自然资源部批复。二是认真贯彻执行临翔区空间规划委员会制度。对原成立的城乡规划建设管理委员会进行及时调整，补充完善区级空间规划委员会议事规则，进一步规范各项规划的编制、审查及上报审批工作，指导乡镇优化调整乡一级的空间规划委员会，对辖区内的村庄规划进行审查和对规划执行情况进行监督。三是严格做好规划审批。按程序完成项目规划设计条件核提30件，核发建设项目用地预审与选址意见书21件，开展选址踏勘40余次，为项目用地报批奠定基础。区国土空间规划委员会办公室共组织召开了13次专家审查会，对56个建设项目规划方案进行技术审查，严把规划审查技术质量关，组织区空规委全体会议12次，审议建设项目规划方案48个、建设项目选址22个，上报市级空规委审议超规模建设项目10个；核发企事业单位建设项目建设工程规划许可证32份, 核发个人建房建设工程规划许可证145份，核发项目建设用地规划许可证12个，发放项目竣工规划核实意见书22个。四是抓好临翔区干部规划家乡行动成果提升完善工作，开展临翔区城镇开发边界外93个行政村（含“三线”划定后新增16个）“多规合一”实用性村庄规划编制工作。目前，2021年25个任务村已完成规划审查、审批及备案工作，2022年52个任务村已100%完成了初步标准化成果编制工作，新增的16个行政村目前正在开展标准化成果编制工作，计划12月底前完成编制任务，现正在按照成熟一批、审查一批的原则开展2022年规划编制任务成果审查工作。同时，充分利用春节、五一、国庆假期动员党员干部、驻村工作队、乡贤能人回乡开展规划审议工作，进一步完善规划成果。

4.不断提升地质灾害综合防治水平。一是调整充实了临翔区地质灾害应急指挥部领导小组单位及成员，修订临翔区地质灾害防治方案和应急预案，层层签订地质灾害防治责任书269份，夯实基层地质灾害防治责任，汛期严格执行24小时专人值班和领导带班制度，发生险情、灾情速报制度；二是认真组织好开展地质灾害隐患动态“三查”工作，排查隐患点770个次，派出人员360余人次；三是加强防灾避险知识宣传，发放宣传册1500余份，发放地质灾害防灾工作明白卡170份，避险明白卡1700余份，开展区级地质灾害应急演练2次，指导乡（镇、街道）演练10次，组织监测员培训10次。四是抓好地质灾害治理项目实施，完成章驮乡勐旺村大水井组等7个滑坡治理工程项目初验。启动马台乡全河村街子滑坡治理、蚂蚁堆乡遮奈村遮奈泥石流治理项目开工建设，目前工程进展顺利。五是抓好地质灾害治理项目审计发现问题整改工作。做好国家粮食储备库、凤翔教场坝、马台中学三个大型项目省厅审计和区审计局审计发现问题整改，目前涉及审计发现问题基本完成整改。抓好2022年地质灾害监测预警项目实施；完成2022年9个监测预警点选点、安装并上线运行，当前系统在线率100%。六是认真开展矿山地质环境保护与土地复垦督查检查工作。按照省市要求督促矿山企业做好《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制和基金缴存，目前临翔区有持证矿山23个，设立基金账户并完成基金计提缴存10个。七是抓好历史遗留矿山生态修复工作，督促矿山企业履行《矿山地质环境保护与土地复垦方案》义务，发出整改通知3个。排查国家、省、市下发矿山图斑228个，确定6个矿山为历史遗留矿山，面积425.25亩。编制《临翔区历史遗留矿山生态修复方案》，通过复绿复土，完成大柏树等5个历史遗留矿山生态修复、1个自然修复。

5.不动产确权登记工作有序开展。一是2021年变更调查成果通过省级和国家核查，2022年第一、第二季度常规监测成果通过省级审查，第三季度已经完成区级审核上报；审查建设项目用地勘测定界报告75个、面积7710亩；完成139个测量标志点巡查工作；抓好基础地理信息数据库维护更新及测量标志保护，组织开展好8.29测绘法暨版图意识主题宣传活动，配合市级开展好辖区内的测绘单位进行测绘地理信息监督检查；省自然资源厅下达的农村不动产确权登记权籍库66724宗，现已完成登记数据库52908宗，受理申请日常登记权籍审核283宗。二是认真落实企业专窗自助受理窗口、建立不动产登记营商环境工作小组，实现企业对企业之间转移登记即日办结，进一步优化登记流程、提升服务。三是不断推进“互联网+”建设，优化不动产登记和审批流程，做到其他一般登记1个工作日办结，抵押登记即日办结。截至11月，完成不动产登记办理11260件，档案查询25821人次，发布不动产公告258份，完成征收登记费586000元，完成不动产登记系统更换工作，完成7个乡镇存量数据整合验收工作。四是以优化营商环境为抓手，提升不动产登记质量和效率，目前临翔区不动产登记营商环境“登记财产”指标处于全省51名。五是完成2个小区263户不动产登记历史遗留问题处置。六是组织外出现场查勘42场次，纠纷调处8宗，接待群众来询来访3万余人次，不动产登记领域信访答复4件。

6.紧抓自然资源执法。一是强化动态巡查，制止违法行为。2022年来，组织人员997人次，出动车辆232台次，下发《责令停止违法行为通知书》131份，其中：违法占地及违反规划建设101份，矿产资源违法30份。二是紧抓土地卫片整改。完成2022年3月份下发的2021年度458个补充图斑核查判定及系统填报工作。完成国家审计署下发2017年、2018年涉及43个卫片图斑占用耕地88.06亩的拆除复垦整改工作，并通过省市验收。推进2021年度179个卫片图斑整改，通过整改将我区违法占耕比降至5.69%，占耕面积90.27亩，完成市级交办的任务。三是抓好存量违法用地及集中建房案查处，完成714宗“两违”存量整改。四是抓好自然资源违法行为查处。立案查处违法行为57件，其中：违法建设 36件、违法占地 17件、违法开采4件，下发《行政处罚决定书》46份，结案34件。五是完成主城区个人自建房摸底排查汇总工作，全区共摸排198个网格、17925户、19768幢房屋、涉及占地面积6728.4亩、涉及建筑面积492.26万平方米。六是认真做好来信来访事项办理及“两违”情况查询。2022年来共受理上级交办、纪委监察部门转办线索、其他部门及来人来信来访94件，答复率100%，办结74件，办结率78.7%；完成组织部等部门来函查询干部提拔、评先、评优涉及“两违”988人次。七是抓好私挖盗采矿产资源违法行为，开展矿产资源领域“打非治违”巡查116次，出动巡查车辆517辆次，出动人数2186人次，填封非法小煤窑65井，开展联合整治3次，立案查处4件。

7.强化矿产资源开发利用管理。一是进一步规范采矿权审批管理，开展矿山联勘联审和生态环境综合评估6件、矿业权过期原因审查3件。完成矿业权人开采勘查信息公示19个，完成率100％。完成16个矿产资源开发利用统计直报管理分析报送工作，完成率100％。二是开展矿山日常巡查管理，检查矿山65家次，出动274人次，提出整改意见195条。三是完成《临翔区第四轮矿产资源规划（2020—2025）》编制工作，通过省厅评审，待市政府批复后可公布实施。四是完成建设项目矿产压覆查询12个，划定矿区范围登记1个、变更（扩大矿区范围）登记智能审批系统报件和区级审查1个。五是完成《2021年度临翔区矿产资源储量统计工作资料清单》上报工作，上报停产承诺书4份，发放矿业权出让收益评估通知书9份，开展森林草原防灭火检查指导工作2次，出动2车次、10人次，发现问题7条，报送工作开展情况2次。六是认真落实河（湖）长制责任，巡查炸药仓库河6次，出动29人次，发现问题11条，报送督办函2份；针对责任河段煤炭河开展清河行动，共计开展39次，出动153人次。七是扎实抓好安全生产。开展自然资源领域“安全生产月”，做好防灾减灾群众宣传，防灾减灾宣传周期间开展2022年监测员培训，开展读书会组织全局干部职工学习《习近平总书记关于安全生产重要论述》，积极督促矿山企业进行安全生产工作，结合超限超载源头治理、大气污染防治等开展矿山安全生产检查，共检查65家次，出动274人次，发出整改通知8份。

8.进一步提升依法行政能力。一是执法监督进一步加强，开展“两违”整治行政处罚案件审查及监督工作39件，组织开展听证1户，受理答复行政复议33户，参加行政诉讼庭审67户；组织开展执法证考试1次。二是强化法规宣传教育。组织开展“4.15国家安全日”、第53个世界地球日主题宣传活动周、“6.25”土地日万人签名活动等，发放《中华人民共和国土地管理法》等宣传资料2000余册，组织全局干部职工开展《中华人民共和国土地管理法》考试。三是提升矛盾纠纷化解能力。紧抓党的二十大安保维稳工作，定期召开信访工作形势分析会，协调、督办群众反映的重点、难点问题，协助市局进行信访工作调查，办理信访系统转办件38件、接待来信来访150余人次；完成人大建议和政协提案办理12件。

9.加强机关和干部队伍建设。一是完成参照管理事业单位机构改革，成立临沧市临翔区自然资源综合行政执法大队、临沧市临翔区乡（镇、街道）自然资源所，并于2022年7月1日起以新机构的名义开展工作、履行职责。二是强化党的建设，完成党总支和下设2个机关党支部换届选举工作，党员转正4名，全面推进“智慧党建”，推动机关党建提质增效。2个机关党支部“网上党支部”规范化建设综合达标率实现100%。三是认真贯彻落实意识形态工作要求，加强意识形态阵地建设，开展干部教育培训、党员教育、理论学习中心组学习，抓实网络意识形态工作。积极落实“绿美临沧·花园临翔”建设责任，努力创建绿美办机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置7个内设机构，分别是：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股、矿产资源管理股。

所属事业单位5个（均不单独申报预算），分别是：临沧市临翔区不动产登记中心；临沧市临翔区土地收购储备中心；临沧市临翔区自然资源局土地开发整理中心；临沧市临翔区自然资源局档案管理中心；临沧市临翔区城乡规划中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体为临沧市临翔区自然资源局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区自然资源局2022年末实有人员编制94人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制86人（含参公管理事业编制44人）；年末在职在编实有人员96人，其中：行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员84人（含参公管理事业人员41人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故公开表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位本年度政府性基金收入8,256,415.38元，占总收入的21.27%；与上年对比减少64,889,658.62元，减少88.71%。主要原因：本年度减少土地收储成本专项资金69,635,600.00元，本年收入减少。

本单位本年度政府性基金支出8,256,415.38元，占总支出的21.27%；与上年对比减少64,889,658.62元，减少88.71%。主要原因：本年度减少土地收储成本专项资金69,635,600.00元，本年支出减少。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区自然资源局2022年度收入合计38,823,052.58元。其中：财政拨款收入38,710,252.58元，占总收入的99.71%；其他收入112,800.00元，占总收入的0.29%。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本单位本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。与上年相比，收入合计减少57,338,130.2元，下降59.63%。其中：财政拨款收入减少53,323,360.97元，下降57.94%，收入减少主要原因：2021年度拨入土地收储成本专项资金，用于支付2018年土地收储偿债，该项资金属于政府性基金预算，本年度未发生此项资金，故财政拨款收入较上年减少。其他收入减少4,014,769.23元，下降97.27%，主要原因：2021年度临翔区财政局拨入项目资金较多，如：拨地质灾害项目资金2,000,000.00元，临翔区搬迁安置办拨入地质灾害昔归移民安置点项目工程款2,000,000.00元，本年度未发生此项资金，故其他收入较上年减少。本单位本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入，与上年同期持平。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区自然资源局2022年度支出合计49,568,388.16元。其中：基本支出16,615,230.67元，占总支出的33.52%；项目支出32,953,157.49元，占总支出的66.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少68,844,514.28元，下降58.14%。其中：基本支出减少684,542.4元，下降3.96%，支出减少主要原因：1.本年度根据财政基本核定标准，调低公用经费；2.本年度厉行节约，减少编外人员开支；3.本年度退休5人，人员经费减少。项目支出减少68,159,971.88元，下降67.41%。主要原因：1.2021年度拨入土地收储成本专项资金，用于支付2018年土地收储偿债，该项资金属于政府性基金预算，本年度未发生此项资金；2021年度临翔区财政局拨入项目资金较多，如：拨地质灾害项目资金2,000,000.00元，临翔区搬迁安置办拨入地质灾害昔归移民安置点项目工程款2,000,000.00元，本年度未发生此项资金，故其他收入较上年减少。本单位本年度未发生上缴上级支出及对附属单位补助支出，与上年同期持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,615,230.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,592,846.51元，占基本支出的87.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,022,384.16元，占基本支出的12.17％。与上年相比，基本支出减少684,542.4元，下降3.96%，主要原因：1.本年度根据财政基本核定标准，调低公用经费；2.本年度厉行节约，减少编外人员开支；3.本年度退休5人，人员经费减少。平均工资福利支出151,996.32 元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32,953,157.49元。与上年相比，项目支出减少68,159,971.88元，下降67.41%。主要原因：1.2021年度拨入土地收储成本专项资金，用于支付2018年土地收储偿债，该项资金属于政府性基金预算，本年度未发生此项资金；2021年度临翔区财政局拨入项目资金较多，如：拨地质灾害项目资金2,000,000.00元，临翔区搬迁安置办拨入地质灾害昔归移民安置点项目工程款2,000,000.00元，本年度未发生此项资金，故其他收入较上年减少。

其中：基本建设类项目支出0元。本单位无基本建设类项目支出。

本单位本年度用于专项业务工作的经费支出32,953,157.49元。具体开支：临翔区国土空间总体规划编制及强力酒店工程造价经费2,366,697.72元，临翔区地震局垫支征地农民基本养老保障经费89,955元，临翔区缴纳5.2386公顷征用土地耕地占用税经费602,439元，临翔区中介技术服务费、执收执法工作经费、办公经费等工作经费980,032.39元，临翔区市委农村工作美丽临沧建设暨万名干部规划家乡提升现场会宣传视频专项经费1,239,229元，临翔区农村不动产确权登记发证工作专项经费250,000元，临翔区历史遗留矿山生态修复资金388,562.32元，临翔区2022年自然资源卫片执法省对下补助经费128,500元，临翔区2020年地质灾害防治切块补助资金18,649,747.68元，临翔区自然灾害综合风险普查经费1,579元，城市建设用地缴纳被征地农民基本养老保障金及缴纳耕地占用税经费1,311,333元，临沧市临翔区自然资源局缴纳耕地占用税经费310,281.5元，2018年土地储备专项债券利息资金6,634,800.88元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出30,453,837.20元，占本年支出合计的61.44%。与上年相比减少5,540,101.44元，下降15.39%，主要原因：城乡建设用地增减挂钩专项经费减少；石场关停工作经费减少；不动产数据整合专项经费减少；小尖山水淌田石场专项经费减少；空间总体规划资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,366,697.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。比上年同期增加2,366,697.72元，同比增长100%，增加主要原因：新增临翔区第三次国土调查及国土空间规划技术服务经费；临翔区花园城市城市设计技术服务经费；临翔区乡镇不动产存量数据整合经费；临翔区国土空间总体规划编制及强力酒店工程造价经费。

主要用于临翔区第三次国土调查及国土空间规划技术服务经费400,000.00元；临翔区花园城市城市设计技术服务经费251,442.72元；临翔区乡镇不动产存量数据整合经费150,000.00元；临翔区国土空间总体规划编制及强力酒店工程造价经费1,565,255.00元。

2.社会保障和就业（类）支出1,411,947.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。比上年同期减少301,174.01元，同比下降17.58%，减少主要原因：1.本年度厉行节约，减少编外人员开支；2.本年度退休5人，人员经费减少。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,219,999.20元；机关事业单位职业年金缴费支出63,984.74元；其他行政事业单位养老支出1,200.00元；其他社会保障和就业支出36,808.86元；临翔区地震局垫支征地农民基本养老保障经费89,955.00元。

3.卫生健康（类）支出1,406,903.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。比上年同期增加212,719.28元，同比增长17.81%，增加主要原因：调增行政单位医疗及公务员医疗补助经费。

主要用于行政单位医疗724,032.13元；事业单位医疗328,265.48元；公务员医疗补助318,646.10元；其他行政事业单位医疗支出35,960.00元。

4.城乡社区（类）支出602,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。比上年同期减少397,561元，同比下降39.75%，减少主要原因：减少耕地占用税。

主要用于临翔区缴纳5.2386公顷征用土地耕地占用税经费602,439.00元。

5.自然资源海洋气象等（类）支出15,737,524.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.68%。比上年同期减少5,410,947.36元，同比下降25.58%，减少主要原因：1.本年度根据财政基本核定标准，调低公用经费；2.本年度厉行节约，减少编外人员开支；3.本年度退休5人，人员经费减少。

主要用于行政运行8,441,225.50元；事业运行4,309,975.66元；临翔区中介技术服务费、执收执法工作经费、办公经费等工作经费980,032.39 元；临翔区市委农村工作美丽临沧建设暨万名干部规划家乡提升现场会宣传视频专项经费1,200,000.00元；临翔区国土空间总体规划编制专项资金39,229.00元；临翔区农村不动产确权登记发证工作专项经费250,000.00元；临翔区历史遗留矿山生态修复资金388,562.32元；临翔区2022年自然资源卫片执法补助经费128,500.00元。

6.住房保障（类）支出1,135,133.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。比上年同期增加202,430元，同比增长21.7%，增加主要原因：调增在职人员工资。

主要用于住房公积金1,135,133.00元。

7.灾害防治及应急管理（类）支出7,793,191.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.59%。比上年同期减少2,012,266.07元，同比下降20.52%，减少主要原因：已完成临翔区博尚夹山滑坡地质灾害项目、马台乡全河村萝卜山滑坡治理等工程，减少支出。

主要用于地质灾害防治调查评价监测预警能力建设专款资金560,100.00元；巡查排查宣传培训专款资金358,378.49元；平村那玉地质灾害滑坡治理工程专款资金206,357.04元；马台乡全河村萝卜山滑坡治理工程专款资金927,577.98元；博尚夹山滑坡地质灾害项目专款资金944,019.33元；临翔区2020年度省级地质灾害防治切块（圈内乡细博村羊圈房地质灾害治理工程项目）专项资金731,000.00元；临翔区地质灾害防治“十四五”规划2021～2025年编制经费3,808.00元；临翔区2020年地质灾害防治切块补助资金238,300.00元；地质灾害市级配套防治专款资金11,482.00元；马台乡全河村不稳定斜坡治理专款资金2,455,000.00元；章驮乡勐旺村大水井不稳定斜坡地质灾害治理项目专款资金1,355,589.26元；自然灾害综合风险普查专款资金1,579.00元。

除一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、自然资源海洋气象等（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00 元，支出决算为33,130.74元，完成年初预算的58.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算33,130.74元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。本年度本单位未发生公务接待费，无国内接待费支出及外事接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00元，支出决算为33,130.74元，完成年初预算的58.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算为33,130.74元，年初预算数为50,000.00元，完成年初预算的66.26%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%。本年度本单位未发生公务接待费。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位本年度厉行勤俭节约，减少公务接待，三公经费支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,154.26元，下降37.82%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置费，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少16,869.26元，下降33.74%；公务接待费支出决算减少3,285元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位本年度厉行勤俭节约，减少公务接待，三公经费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于地质灾害巡查、土地整治、违法用地纠察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本部门2022年度无政府性基金收入，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区自然资源局2022年机关运行经费支出2,022,384.16元，减少634,157.4元，下降23.87%,主要原因：1.本年度根据财政基本核定标准，调低公用经费；2.本年度厉行节约，减少编外人员开支。部门机关运行经费主要用于办公费支出56,664.28元、水费支出11,600.00元、电费支出28,100.00元、邮电费支出32,000.00元、差旅费支出25,000.00元、劳务费支出1,243,750.52元、委托业务费支出10,000.00元、工会经费支出76,938.62元、公务用车运行维护费支出33,130.74元、其他交通费用支出505,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区自然资源局资产总额348,806,619.48 元，其中，流动资产308,772,988.61 元，固定资产3,458,015.49 元，对外投资及有价证券0元，在建工程36,449,877.99 元，无形资产125,737.39 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,995,748.66元，同比增长15,995,748.66元，增长4.8%，主要原因：本年度预付军分区滑坡治理项目、章驮勐旺大寨滑坡治理项目资金较多。其中固定资产增加48,348.00元，同比增长48,348.00元，增长0.58%，主要原因：购买电脑、投影仪等设备；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值3,614,090.00元，实现资产使用收入224,501.30元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

本单位2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市临翔区自然资源局开展了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评，项目支出绩效自评金额22,095,021.91元 ，共13个项目，绩效自评覆盖率100%。

临沧市临翔区自然资源局以国土资源改革稳妥推进，全面推进法治国土建设，加大耕地保护力度，强化矿政管理，加强地质环境保护和地质灾害防治，依法保障经济社会发展用地，强化执法监管作为行业发展规划；以国土资源改革稳妥推进，全面推进法治国土建设作为部门规划。部门各项绩效目标完成良好，国土资源保护利用全面落实到位，国土资源依法行政有序开展，国土资源基础工作不断夯实、国土资源领域脱贫攻坚强力推进。

绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标均完成全年目标。绩效综合自评为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090203300301111