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临沧市临翔区自然资源局2023年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市临翔区自然资源局是临沧市临翔区人民政府工作部门，为正科级。临沧市临翔区自然资源局贯彻落实中央、省委和市委关于自然资源和城乡规划工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对自然资源和城乡规划工作的集中统一领导。主要职责是：履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄规划的编制及实施监管工作；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地；质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务等。

（二）机构设置情况

临沧市临翔区自然资源局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股、矿产资源管理股。

所属事业单位5个（均不单独申报预算），分别是：临沧市临翔区不动产登记中心；临沧市临翔区土地收购储备中心；临沧市临翔区自然资源局土地开发整理中心；临沧市临翔区自然资源局档案管理中心；临沧市临翔区城乡规划中心。

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、信息、保密、信访、综合性文件起草、新闻宣传和政务公开工作。

2.政策法规和执法监督股。组织起草贯彻执行有关自然资源管理、城乡规划管理、测绘与地理信息管理的实施意见；承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作。

3.自然资源调查测绘和确权登记股。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实自然资源定期调查监测评价制度。

4.耕地保护和开发利用权益股。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。

5.国土空间和城乡规划股。贯彻执行国土空间规划相关政策， 拟订地方性实施意见，承担建立空间规划体系工作并监督实施。

6.国土空间生态修复和地质勘查股。贯彻执行国土空间生态修复政策，拟订地方性实施办法，拟订国土空间生态修复规划。

7.矿产资源管理股。执行矿业权管理政策，组织实施管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。

（三）重点工作概述

一是有序推进国土空间规划编制，完成临翔区“三区三线”划定成果数据上报并获得批复；开展93个行政村“多规合一”村庄规划编制工作，完成临翔区“万名干部规划家乡行动”成果提升完善目标任务；严格执行空间规划委员会制度，组织区空规委全体会议12次，审议建设项目规划方案48个、建设项目选址22个，核发规划许可证157份。二是坚决遏制各类耕地“非农化”、“非粮化”问题。严格落实耕地保护制度，持续推进耕地卫片和土地卫片执法、耕地保护督查图斑整改，完成耕地进出平衡需求调查。三是抓好土地要素保障，获批建设用地报件1024.374亩，具体项目供地28宗、面积7736亩，交价款6.16亿元；加大土地整治项目实施力度，实施土地整治项目8个，可产生耕地数量面积162.62亩，水田规模面积1230.63亩，产能25.29万公斤，已入库项目4个，产生水田规模指标416.91亩、新增耕地指标3.37亩，产能指标4.43万公斤；批而未供和闲置土地处置率均完成市级下达任务要求。四是抓好矿政管理和生态修复，开展矿山联勘联审和生态环境综合评估6件，编制《临翔区历史遗留矿山生态修复方案》，完成大柏树等5个历史遗留矿山生态修复；完成省级生态环境保护督查反馈举报问题核实整改5个。五是抓好自然资源执法。完成土地例行督察“挂账”问题整改1个，完成国家审计署下发占用耕地卫片图斑拆除复垦整改并通过验收；立案查处自然资源违法行为57件，完成主城区个人自建房摸底排查汇总；抓好矿产资源领域“打非治违”，巡查116次，填封非法小煤窑65井，立案查处4件。六是抓好保障民生服务。不断优化营商环境，提升不动产登记质量和效率。完成不动产登记历史遗留问题12个小区处置工作，认真落实烂尾楼整治部门责任。抓实地质灾害防治工作，开展汛期巡查、排查地质灾害隐患点693个，完成章驮乡勐旺村滑坡治理工程等7个项目初验，启动马台乡全河村街子等2个滑坡治理项目。七是抓好自然资源管理基础。公布启用国土“三调”成果数据，完成国有农用地和矿产资源资产清查价格体系建设，临沧市临翔区中心城区及昔本片区土地定级与基准地价更新，圈内、邦东乡、蚂蚁堆、南美、博尚5个集镇规划区土地定级以基准地价更新，完成地上附着物和青苗补偿标准制定并及时公布实施。八是加强机关和干部队伍建设。完成参照管理事业单位机构改革，成立临沧市临翔区自然资源综合行政执法大队、临沧市临翔区乡（镇、街道）自然资源所。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制12人，参照公务员法管理事业人员41人，非参公事业人员43人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入23202293.58元，其中：一般公共预算21835664.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入1366628.74元。

与上年对比部门财务总收入增加164139.68元，主要原因分析：1.今年财政纳入项目预算数增加；2.上年项目结转结余收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23202293.58元，其中:本年收入21835664.84元，上年结转收入1366628.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21835664.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财务总收入增加164139.68元，主要原因分析：1.今年财政纳入项目预算数增加；2.上年项目结转结余收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出23202293.58元。财政拨款安排支出23202293.58元，其中：基本支出16169378.86元，与上年对比减少1024921.04元，下降5.9%，主要原因是今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分；项目支出7032914.72元，与上年对比增加1189060.72元，增长20.3%，主要原因是2023年增加灾害防治及应急管理支出预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1433571.84元。主要用于缴纳单位在职人员机关事业单位基本养老保险支出；

2.2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）— 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出175000元。主要用于缴纳单位在职人员机关事业单位职业年金；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）— 其他社会保障和就业支出（款）— 其他社会保障和就业支出（项）”支出24334.96元。主要用于缴纳单位在职人员工伤保险等其他社会保障和就业；

4.2101101“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 行政单位医疗（项）”支出335146.32元。主要用于缴纳单位在职人员行政单位医疗保险缴费；

5.2101102“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 事业单位医疗（项）”支出202443.12元。主要用于缴纳单位在职人员事业单位医疗保险缴费；

6.2101103“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 公务员医疗补助（项）”支出316997.22元。主要用于缴纳单位公务员医疗补助缴费；

7.2101199“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出49863.64元。主要用于缴纳单位其他行政事业单位医疗；

8.2200101“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-行政运行（项）”支出8212309.84元。主要用于机关正常运转、事业发展支出；

9.2200104“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源规划及管理（项）”支出1350000元。主要用于临翔区规划项目相关支出；

10.2200106“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源利用与保护（项）”支出322000元。主要用于临翔区自然资源利用与保护支出；

11.2200109“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源调查与确权登记（项）”支出50000元。主要用于临翔区农村不动产确权与调查项目支出；

12.2200150“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-事业运行（项）”支出4344533.04元。主要用于机关正常运转、事业发展支出；

13.2200199“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-其他自然资源事务支出（项）”支出1000000元。主要用于自然资源其他项目支出；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1075178.88元。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

15.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）-地质灾害防治（项）”支出4310914.72元。主要用于临翔区地质灾害防治项目支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出15135450.38元（基本支出15135450.38元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3832452元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴3077064元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金1135184元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资2448108元，主要用于在职职工绩效工资支出；30109职业年金175000元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1433571.84元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费537589.44元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费316997.22元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费74198.6元，主要用于在职职工工伤、失业、大病保险缴费等支出；30113住房公积金1075178.88元，主要用于在职职工住房公积金支出；30199其他工资福利支出1030106.4元，主要用于政府购买人员工资保险支出。

2.302商品和服务支出3401567.48元（基本支出1033928.48元，项目支出2367639元），主要用于机关运行经费及聘用人员工资等。其中：30201办公费418518元，主要用于单位日常办公等办公支出；30202印刷费110000元，主要用于单位制作规划图纸等印刷支出；30205水费30000元，主要用于单位办公用水支出；30206电费39000元，主要用于单位办公用电支出；30207邮电费60000元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费60000元，主要用于单位职工出差下乡报销支出； 30214租赁费19400，主要用于单位公务租用临时用车支出；30217公务接待费7600元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；30226劳务费283700元，主要用于区自然资源局临聘人员、政府购买服务岗位人员工资及保险支出；30227委托业务费1675421元，主要用于单位项目前期工作经费支出；30228工会经费157728.48元，主要用于上交区总工会经费支出；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于单位公务用车油料费、修理费、保险费、过路费等支出；30239其他交通费用490200元，主要用于单位行政人员公务交通补贴支出。

3.310资本性支出4665275.72元（基本支出0元，项目支出4665275.72元），主要用于地质灾害防治项目及土地整治项目支出。其中：31005基础设施建设支出4665275.72元，主要用于地质灾害防治项目及土地整治项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区自然资源局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区自然资源局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额117860元，其中：政府采购货物预算117860元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57600元，较上年增加600元，增长1.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区自然资源局2023年公务接待费预算为7600元，较上年增加600元，增长8.5%，国内公务接待批次为3次，共计接待38人次。增加原因2023年公务接待费预算编制本着厉行节约、严格执行公务接待费支出的相关规定，并参照2022年实际发生数据编制2023年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市临翔区自然资源局2023年重点绩效目标共3个，分别是：

（一）临翔区国土空间总体规划编制专项资金

1.项目名称：临翔区国土空间总体规划编制专项资金

2.立项依据：《临沧市临翔区自然资源局关于给予拨付区级国土空间总体规划编制经费的请示》（临翔自然资发〔2021〕222号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

4.项目基本概况：2023年年底前，基本完成县级以上国土空间总体规划编制，初步建立全省国土空间规划体系，形成全省国土空间开发保护"一张图"。

5.项目实施内容：到2025年，健全全省国土空间规划法规政策和技术标准体系，全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制，形成以国土空间规划为基础、以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。

6.资金安排情况：委托业务费1000000元。

7.项目实施计划：2023年年底前，基本完成县级以上国土空间总体规划编制，健全全省国土空间规划法规政策和技术标准体系。

8.项目实施成效：成果转化率高，通过最终验收。

（二）临翔区自然灾害综合风险普查经费

1.项目名称：临翔区自然灾害综合风险普查经费

2.立项依据：《云南省自然资源厅关于开展地质灾害风险普查工作的通知》（云自然资地勘〔2021〕437 号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

4.项目基本概况：根据《云南省州（市）县（市、区）地质灾害防治“十四五”规划（2021～2025年）编制指南》，要求各县（区）于2021年6月底之前组织完成地质灾害防治“十四五”规划（2021~2025 年）编制、意见征求等工作。

5.项目实施内容：完成地质灾害防治“十四五”规划（2021~2025 年）编制、意见征求等工作。

6.资金安排情况：委托业务费8421元。

7.项目实施计划：到2023年底组织完成地质灾害防治“十四五”规划（2021~2025 年）编制、意见征求等工作。

8.项目实施成效：按时按质完成规划评审论证、审核和审批、发布。

（三）临翔区“花园临翔”总体规划设计编制经费

1.项目名称：临翔区“花园临翔”总体规划设计编制经费

2.立项依据：临沧市临翔区人民政府关于自然资源管理相关工作专题会议纪要

3.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

4.项目基本概况：根据临沧市临翔区人民政府关于自然资源管理相关工作专题会议纪要，同意开展《临沧市临翔区“花园临翔”总体规划设计》编制工作，区自然资源局依法依规委托第三方进行编制。

5.资金安排情况：委托业务费350000元。

6.项目实施内容：按要求完成《临沧市临翔区“花园临翔”总体规划设计》编制工作。

7.项目实施计划：《临沧市临翔区“花园临翔”总体规划设计》。

8.项目实施成效：方案通过专家组验收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目：指政府支 出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区自然资源局2023年机关运行经费安排794518元，与上年对比减少1708481.84元，主要原因今年不再将劳务费计入机关运行经费，减少政府购买服务人员工资及保险部分。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区自然资源局资产总额348806619.48元，其中，流动资产308772988.61元，固定资产3458015.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程36449877.99元，无形资产125737.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15995748.66元，其中固定资产减少316486.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产200平方米，资产出租收入224500元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090203300300111