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临沧市临翔区自然资源局2022年预算公开目录

第一部分 临沧市临翔区自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市临翔区自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用区级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制区域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄 规划的编制及实施监管工作。配合拟定城乡规划的地方性法规、规章和政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；组织、指导、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责全区自然资源和城乡规划档案工作；负责规划设计的行业管理工作；负责临翔区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。承担区城乡规划管理委员会办公室日常工作。负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地 质灾害防治规划和防护标准并指导实施。开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展地质灾害工程治理工作。指导群测群防、专业监测和预报预警等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办上级交办督办的自然资源违法案件。贯彻执行自然资源行政执法工作。 完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股、矿产资源管理股。

（三）重点工作概述

一是严格落实耕地保护制度。拟定临翔区乡（镇、街道）人民政府（办事处）耕地保护目标责任考核评分细则，将耕地保护责任纳入乡镇目标考核，层层签订《耕地保护目标责任书》；严格落实耕地占补平衡制度，实施土地整治项目8个，预算总投资2296.706万元，预计可产生耕地数量指标313.5285亩、水田指标2070.102亩、产能49.95万公斤，目前已完工正在开完善内业资料4个，正在申请指标入库2个，正在施工2个；完成耕地后备资源实地踏勘，符合提质改造条件的图斑有602个、面积8285亩，符合补充耕地的图斑有20个、面积515亩；加大违法占用耕地查处力度，落实“大棚房”整治、违规别墅清理整治、农村乱占耕地建房整治等违法专项整治及土地卫片执法检查要求，严格落实耕地“非农化”，防止“非粮化”。

二是加强土地要素保障。完成农用地转用及土地征收报件8个、面积1757.247亩，单独选址项目3个、面积686.8905亩；正在组织上报农用地转用及土地征收报件前期工作12个、面积1652.118亩；正在开展集体建设用地报批项目8个、面积119.214亩；完成设施农用地项目备案及数据录入22个、面积19.713亩；完成临翔区三岔箐水库、大临铁路轨枕生产线、大营铺水库、临翔区城市基础设施建设项目弃渣场、临翔区2020年农村公路提升改造工程（第一批）沥青搅拌站等5个临时用地土地复垦方案审查上报，预存土地复垦费298.7777万元；2021年组织具体项目供地方案报批26个、面积426.388亩，完成具体项目供地20宗、面积517.31亩，出让（划拨）总价款66164.5万元；2017-2021年动态巡查率99.68 %，坐标录入达到 100%；办理国有土地划拨转出让17宗、面积3.5908亩，收取土地出让金362.8041万元。

三是强化矿产资源开发利用管理。进一步规范采矿权审批管理，认真开展采矿权联勘联审、相关规划审查及矿山生态环境综合评估工作7件、审查矿业权过期原因5件；抓好生态保护红线及自然保护区矿业权退出工作；完成全区涉及生态保护红线及自然保护区矿业权退出3个；完成矿产资源专项收入转税务部门征收前期工作，矿权使（占）用费收缴共涉及11个矿区7500元；开展矿山日常巡查管理，共计检查77家次，出动234人次；做好砂石资源保护开发和整治规范管理工作；完成《临翔区第四轮矿产资源规划（2020—2025）》编制工作，正在组织区级审查；完成建设项目矿产压覆查询13个；完成2020年矿业权人勘查开采信息公示采矿权16个、探矿权2个；完成5个矿业权延续变更登记及信息公告；完成3个矿业权涉及基本农田论证工作；完成2020年动测实测的评审工作。

四是不动产统一登记工作有序开展。完成林权类登记首次发证工作，突破了临翔区林权类不动产登记进展缓慢甚至无进展的现状；完成中骏世界城、佤山凤城等小区交地即交证试点推进工作及金玉旗缘小区交房即交证试点工作；不断优化不动产登记和审批流程，一般登记压缩至5个工作日办结，抵押登记2个工作日；推进“互联网+”建设，在农业银行抵押登记端口前置，在建设银行建成“互联网+抵押登记”平台；受理各类不动产登记13754件，制发不动产权证7982件，抵押登记证明4626件，其他登记1014件，无积压受理件，完成各类档案查询55015人次，收取登记费134.21万元、土地收益金111.39万元、工本费0.514万元；移交档案及数据12万件；解决富丽家园、林翔时代广场、都市明珠、茶马古镇等12个不动产登记历史遗留问题小区2305户不动产登记难问题，充分化解了群众矛盾; 收费用246.114万元；发布不动产登记公告274份；现场查堪76宗，纠纷调处25宗；完成易地扶贫搬迁登记发证1334宗。

五是不断提升地质灾害综合防治水平。调整充实了临翔区地质灾害应急指挥部领导小组单位及成员，编制和修订了临翔区地质灾害防治方案和应急预案；明确了地质灾害隐患点防范措施，层层签订地质灾害防治责任书273份；完善群测群防体系，提前做好预警防范；加强汛前、汛中、汛后巡查、排查、核查，开展巡查、排查45次，共排查隐患点978个（次），处置隐患点31个，发放地质灾害防灾工作明发放地质灾害防灾避险明白卡1700份。至目前为止，临翔区有地质灾害隐患点266个，聘用监测员169人（其中缩面提标128人）；严格执行24小时专人值班和领导带班制度,发生险情、灾情速报制度；加强防灾知识宣传,提高群众避险意识。2021年共发放宣传册1500余份开展地质灾害应急演练2次，组织培训12次；抓好地质灾害治理工程建设，2021年新建大型项目1个，新建中小型项目3个已预验收，报市级竣工终验特大型地质灾害治理工程3个、大型项目5个，区级正在组织初验中小型项目2个；抓好临翔区地质灾害防治“十四五”规划编制工作，目前工作成果已经通过区级地审查；积极组织开展临翔区地质灾害风险普查工作，已完成报告编制；抓好历史遗留矿山生态修复工作，完成省自然资源厅下临翔区废弃矿山图斑228个区级核查，确定为历史遗留废弃矿山损毁图斑4个，面积52.87公顷。

六是进一步强化规划引领作用。开展国土空间总体规划，完成了生态保护红线评估优化、国土空间开发保护现状评估成果上报、基本农田保护红线、城镇开发边界及村庄建设边界试划，市新增指标分解落地，城镇职能布局、中心城区道路网及用地规划布局方案初稿及相关图纸以及区级市政设施规划方案等内容。向区人民政府汇报国土空间总体规划初步成果，正在开展9个专题研究报告编制工作。严格开展项目前期选址、建设用地预审与选址意见书办理工作，2021年共开展项目选址踏勘120余次，办结用地建设预审与选址意见书19个，涉及面积407.8578公顷。做好区国土空间规划建设管理委员会办公室工作，2021年召开专家审查会15次，审查项目67个，组织区空规划委全体会议16次，审议102个项目，完成38个规划方案审批。进一步加强规划许可管理工作，办理建设工程规划许可手续327宗，其中个人建房建设工程规划许可270宗，项目建设工程规划许可57宗。开展实用性村庄规划编制工作。启动“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作，100%完成行政村和自然村草图勾画，充分利用双节发动牵头人回乡开展规划编制工作，国庆期间对10个乡镇（街道）规划工作开展了实地调研督导,初步形成47个行政村规划草案，达编制任务总数的61%，凤翔街道石房村等一批基础好、有特色、可实施、群众热情参与的重点村庄已先行启动建设并初见成效。

七是紧抓自然资源执法。持续开展“两违”整治，整改部分社区违法用地集中建房问题，加强案件查办力度，共开展调查取证627户，完成现场勘查测绘563户，下达行政处罚决定书291户，下达履行行政处罚决定催告书209户，受理行政复议案件129件，作出复议决定129件，人民法院受理行政诉讼案件164件，出庭应诉243次，申请强制执行97起，拆除违章建筑352栋，拆除建筑面积17.55万平方米，完成“两违”存量整改374宗；摸排上报农村乱占耕地建房核查数据9076条。组织学习培训“农村乱占耕地八不准”相关规定。落实行业安全生产责任，开展监管矿山、在建项目、地质灾害隐患点、办公场所安全生产检查，发现问题及时整改。严厉打击私挖盗采矿产资源违法行为。开展巡查197次，出动巡查车辆1077辆次，出动人数4953人次，人工填封非法小煤窑13井，累计扣押挖机5台，运输车1辆。查处矿产资源违法案件9件，罚没收入33万元。加强执法队伍建设，组织开展执法证考试三批次，通过43人。

八是基础工作进一步完善。完成临翔区标定地价体系建设通过省级验收；完成临翔区集体建设用地基准地价编制工作通过省级验收；开展临翔区永久基本农田划定不实核实整改工作；完成临翔区地上附着物和青苗补偿标准制定工作；完成临翔区基准地价更新及南美乡、马台乡、邦东乡、蚂蚁堆乡4个乡镇基准地价初稿测算；启动开展临翔区土地征收成片开发方案（第二次）编制工作，涉及面积93.78亩，项目3个；完成永久基本疑似问题核实56747个图斑核实认定工作；完成自然资源部下发的47个耕地卫片图斑的实地核查举证工作；信息报送50条；办理答复人大代表建议5件、政协委员提案1件。办理答复信访80件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入23038153.9元，其中：一般公共预算18853528.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入4184625元。

与上年19689126.46元对比财务总收入增加3349027.44元，主要原因分析：1.今年财政纳入项目预算数增加；2.上年项目结转结余收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入23038153.9元，其中:本年收入18853528.9元，上年结转收入4184625元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18853528.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19689126.46元对比财务总收入增加3349027.44元，主要原因分析：1.今年财政纳入项目预算数增加；2.上年项目结转结余收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出23038153.9元。财政拨款安排支出23038153.9元，其中：基本支出17194299.9元，与上年对比减少380173.44元，下降2.16%，主要原因分析：今年财政核算公积金和各项保险的基数不含2017年提高工资标准部分（事业1500元和公务员2000元）。项目支出5843854元，与上年对比增加2968854元，增长1.03倍，主要原因是地质灾害项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1415358.72元。主要用于缴纳单位在职人员机关事业单位基本养老保险支出；

2.2080506“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）— 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出100000元。主要用于缴纳单位在职人员机关事业单位职业年金；

3.2089999“社会保障和就业支出（类）— 其他社会保障和就业支出（款）— 其他社会保障和就业支出（项）”支出39273.61元。主要用于缴纳单位在职人员工伤保险等其他社会保障和就业；

4.2101101“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 行政单位医疗（项）”支出650797.88元。主要用于缴纳单位在职人员行政单位医疗保险缴费；

5.2101102“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 事业单位医疗（项）”支出331107.23元。主要用于缴纳单位在职人员事业单位医疗保险缴费；

6.2101103“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 公务员医疗补助（项）”支出299435.58元。主要用于缴纳单位公务员医疗补助缴费；

7.2101199“卫生健康支出（类）— 行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出35960元。主要用于缴纳单位其他行政事业单位医疗；

8.2200101“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-行政运行（项）”支出9379740.88元。主要用于机关正常运转、事业发展支出；

9.2200104“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源规划及管理（项）”支出1239229元。主要用于临翔区规划项目相关支出；

10.2200106“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源利用与保护（项）”支出50000元。主要用于临翔区自然资源利用与保护支出；

11.2200109“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-自然资源调查与确权登记（项）”支出250000元。主要用于临翔区农村不动产确权与调查项目支出；

12.2200150“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-事业运行（项）”支出3881106.96元。主要用于机关正常运转、事业发展支出；

13.2200199“自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）-其他自然资源事务支出（项）”支出80000元。主要用于自然资源其他项目支出；

14.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1061519.04元。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

15.2240601“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）-地质灾害防治（项）”支出3979800元。主要用于临翔区地质灾害防治项目支出；

16.2240699“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）-其他地质灾害防治（项）”支出10000元。主要用于临翔区地质灾害防治项目支出；

17.2120802“城乡社区支出（类）－ 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-土地开发支出（项）”支出234825元。主要用于临沧市中泰轻型建材有限公司退还征地养老保险经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出14691300.06元（基本支出14691300.06元，项目支出0元）。其中，30101基本工资3540888元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴3348552元，主要用于在职职工津贴补贴支出；30103奖金1601056元，主要用于在职职工奖金支出；30107绩效工资2267352元，主要用于在职职工绩效工资支出；30109职业年金100000元，主要用于在职职工职业年金缴费支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费1415358.72元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费981905.11元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费299435.58元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费75233.61元，主要用于在职职工工伤、失业、大病保险缴费等支出；30113住房公积金1061519.04元，主要用于在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出4172228.84元（基本支出2502999.84元，项目支出1669229元），主要用于机关运行经费及聘用人员工资等。其中：30201办公费143300元，主要用于单位日常办公等办公支出；30202印刷费30000元，主要用于单位制作规划图纸等印刷支出；30205水费11600元，主要用于单位办公用水支出；30206电费28100元，主要用于单位办公用电支出；30207邮电费32000元，主要用于单位电话费、网络通讯费等支出；30211差旅费25000元，主要用于单位职工出差下乡报销支出；30215会议费12000元，主要用于单位股室召开个各项会议支出；30216培训费12000元，主要用于单位股室进行专项培训支出；30217公务接待费7000元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出；30226劳务费1533352元，主要用于区自然资源局临聘人员、政府购买服务岗位人员工资及保险支出；30227委托业务费1599229元，主要用于单位项目前期工作经费支出；30228工会经费153447.84元，主要用于上交区总工会经费支出；30231公务用车运行维护费50000元，主要用于单位公务用车油料费、修理费、保险费、过路费等支出；30239其他交通费用535200元，主要用于单位行政人员公务交通补贴支出。

3.310资本性支出4174625元（基本支出0元，项目支出4174625元），主要用于地质灾害防治项目及土地开发支出。其中：31005基础设施建设支出480725元，主要用于地质灾害防治项目支出；31099其他资本性支出3693900元，主要用于临翔区自然资源局2020年省级地质灾害防治切块资金项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额164500元，其中：政府采购货物预算134500元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区自然资源局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57000元，较上年减少600元，下降1.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区自然资源局部门2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区自然资源局部门2022年公务接待费预算为7000元，较上年减少600元，下降7.89%，国内公务接待批次为3次，共计接待34人次。

减少原因：2022年公务接待费预算编制本着厉行节约、严格执行公务接待费支出的相关规定，并参照2021年实际发生数据编制2022年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区自然资源局部门2022年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费50000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临翔区自然资源局 2022年重点绩效目标共4个，分别是：

（一）临翔区农村不动产确权登记发证工作专项经费

1.项目名称：临翔区农村不动产确权登记发证工作专项经费

2.立项依据：《临沧市临翔区自然资源局关于请求拨付临翔区农村不动产确权登记工作经费的请示》（临翔自然资发〔2020〕279号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

4.项目基本概况：临翔区农村不动产确权登记发证工作。

5.项目实施内容：完善农村宅基地和集体建设用地调查成果，农村宅基地和集体建设用地登记颁证率达90％以上；补充完成农村宅基地和集体建设用地上农房调查，实现“应登尽登”，初步实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日常业务，基本实现不动产登记城乡全覆盖。

6.资金安排情况：委托业务费250000元

7.项目实施计划：到2022年底补充完成农村宅基地和集体建设用地上农房调查，实现“应登尽登”，初步实现数据汇交，农村不动产纳入不动产登记日常业务，实现不动产登记城乡全覆盖。

8.项目实施成效：基本实现不动产登记城乡全覆盖。

（二）临翔区国土空间总体规划编制专项资金

1.项目名称：临翔区国土空间总体规划编制专项资金

2.立项依据：《临沧市临翔区自然资源局关于给予拨付区级国土空间总体规划编制经费的请示》（临翔自然资发〔2021〕222号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

4.项目基本概况：2022年年底前，基本完成县级以上国土空间总体规划编制，初步建立全省国土空间规划体系，形成全省国土空间开发保护"一张图"。

5.项目实施内容：到2025年，健全全省国土空间规划法规政策和技术标准体系，全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制，形成以国土空间规划为基础、以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。

6.资金安排情况：委托业务费1200000元。

7.项目实施计划：2022年年底前，基本完成县级以上国土空间总体规划编制，健全全省国土空间规划法规政策和技术标准体系。

8.项目实施成效：成果转化率高，通过最终验收。

（三）临翔区自然灾害综合风险普查经费

1.项目名称：临翔区自然灾害综合风险普查经费

2.立项依据：《云南省自然资源厅关于开展地质灾害风险普查工作的通知》（云自然资地勘〔2021〕437 号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

4.项目基本概况：根据《云南省州（市）县（市、区）地质灾害防治“十四五”规划（2021～2025年）编制指南》，要求各县（区）于2021年6月底之前组织完成地质灾害防治“十四五”规划（2021~2025 年）编制、意见征求等工作。

5.项目实施内容：完成地质灾害防治“十四五”规划（2021~2025 年）编制、意见征求等工作。

6.资金安排情况：委托业务费10000元。

7.项目实施计划：到2022年底组织完成地质灾害防治“十四五”规划（2021~2025 年）编制、意见征求等工作。

8.项目实施成效：按时按质完成规划评审论证、审核和审批、发布。

（四）临翔区市委农村工作美丽临沧建设暨万名干部规划家乡提升现场会宣传视频专项经费

1.项目名称：临翔区市委农村工作美丽临沧建设暨万名干部规划家乡提升现场会宣传视频专项经费

2.立项依据：《临沧市临翔区自然资源局关于给予安排市委农村工作美丽临沧建设暨万名干部规划家乡提升现场会宣传视频及大屏租赁费用的请示》（临翔自然资发〔2021〕234号）

3.项目实施单位：临沧市临翔区自然资源局

4.项目基本概况：根据《市委农村工作、美丽临沧建设暨万名干部规划家乡提升现场会工作方案》的安排，我局积极配合区委组织部、区委宣传部做好了现场汇报点及宣传视频、大屏租赁等工作，本次现场会万名干部规划家乡现场点为博尚镇永和村上永和组。

5.资金安排情况：委托业务费39229元。

6.项目实施内容：本次现场会万名干部规划家乡现场点为博尚镇永和村上永和组，距主城区21.3公里。

7.项目实施计划：我局积极配合区委组织部、区委宣传部做好了现场汇报点及宣传视频、大屏租赁等工作。

8.项目实施成效：现场会按时召开，得到了市委、市政府及参会领导的认可。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经济科目：指政府支 出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区自然资源局部门2022年机关运行经费安排2502999.84元，与上年对比增加1108874.96元，增长79.54%，主要原因分析：行政运行中劳务费增加1198363.2元，政府购买服务人员工资预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区自然资源局部门资产总额332810870.82元，其中，流动资产294131319.11元，固定资产3774501.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程34773985.3元，无形资产131064.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额下降6.11%，其中固定资产增加110415元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53090203300300111