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临沧市临翔区自然资源局2021年预算公开目录

第一部分 临翔区自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

临沧市临翔区自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民 所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用区级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制区域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄 规划的编制及实施监管工作。配合拟定城乡规划的地方性法规、规章和政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；组织、指导、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责全区自然资源和城乡规划档案工作；负责规划设计的行业管理工作；负责临翔区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。承担区城乡规划管理委员会办公室日常工作。负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地 质灾害防治规划和防护标准并指导实施。开展地质灾害调查评价 及隐患的普查、详查、排查。开展地质灾害工程治理工作。指导 群测群防、专业监测和预报预警等工作。承担地质灾害应急救援 的技术支撑工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保 护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指 导矿产资源合理利用和保护。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办上级交办督办的自然资源违法案件。贯彻执行自然资源行政执法工作。 完成市自然资源和规划局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据职能职责，临沧市临翔区自然资源局设有办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股、矿产资源管理股7个内设机构和4个下属事业单位（不动产登记中心，土地收储中心，土地整理中心，档案中心）。

（三）重点工作概述

1.认真落实稳增长措施，推进经济平稳增长。做好重大项目用地要素保障，组织城市批次建设用地报批1496.0265亩。抓好项目实施，实施土地整治项目2个，建设规模9385.785亩，新增耕地169.0575亩；实施地质灾害治理项目5个，总投资13000000元，争取3个大型、2个中小型项目列入省、市、区地灾治理工程项目库。落实32项目标任务，完招商引资市外到位资金指标任务，严守耕地红线，2018年末耕地保有量为62.3473万亩，基本农田保护面积55.5007万亩，面积均超出市级下达任务指标。2.着力构建“多规合一”的国土空间规划体系，助推乡村振兴实施。突出规划引领，深化万名干部规划家乡行动，突出净化、美化、特色化、民族化、现代化“五化”要求做好自然村村庄规划，完成683个自然村村庄规划、古茶山周边村庄昔归试点规划；开展生态保护红线划定、国土空间规划，完成忙畔等8个乡级土地利用总体规划完善调整，科学合理布置建设用地指标。3.围绕加快基础设施建设目标，打牢跨越发展基础。助力综合交通建设，做好大临铁路，墨临、临清、临双、云临高速公路服务保障工作，组织云临高速、临双高速、临清高速等三条高速公路的建设用地报批9572.994亩，组织临时用地报批1316.69亩。4.盘活土地资源，保障财税健康发展。加大土地收储力度，清理闲置及批而未供土地，盘活土地资源。成立临翔区土地收购储备中心，完成收储职能及收储地块下划，下划收储地块62个，下划土地专项债券；抓好2009年至2018年批而未供土地清理处置，处置面积4368.76亩，处置率77.62％；抓好土地供应，组织出让土地13宗645.222亩。5.着力推进生态文明建设，率先建成最美丽家园。加强耕地保护，完成临翔区基本农田储备区划定工作，完成耕地质量等别年度更新与监测评价2018年度分析工作及2019年度资料收集上报，严格土地复垦制度。开展临翔区第三次全国国土调查，并按要求上报国家审查。认真开展矿业权联勘联审、生态保护红线及自然保护区矿业权退出工作，配合做好矿山转型升级工作，办理矿业权审查22件，各类保护区规划12个。严厉打击矿产资源私挖盗采行为，巡查249次，整治非法小煤窑53井，查处矿产资源违法案件14件。做好砂石资源保护开发和整治规范管理，取缔非法采砂场44户、非法采石场5户。做好2018年度土地矿产卫片执法监督检查图斑整改，整改土地违法图斑31个，面积118亩；整改矿产图斑2个。推进环境保护督察和“回头看”问题整改、河（湖）长制工作深化。6.着力推进新型城镇化建设，持续改善城乡人居环境。坚持高起点规划、高标准建设、高效率管理、高水平经营，持续推进“四治三改一拆一增”和“七改三清”，努力构建山清、水秀、路畅、城靓、村美、人和的城乡人居环境。认真开展大棚房和违建别墅整治工作，完成大棚房整治7个，拆除临时房建筑面积1.8万余平方米、永久性建筑5栋，面积1600余平方米，复垦面积35.38亩，未发现违建别墅问题。强力推进省自然资源厅通报违法占地集中建房案件整改，调查取证363户，制作讯问笔录427份，现场勘察测绘94户，下达处罚决定书72户，发送强制执行裁定书59份，拆除违章建筑82栋，面积2.6万平方米。加强地质灾害综合防治体系建设，落实地质灾害防治责任，签订责任书231份，组织巡查排查113次，排查隐患点310个次，落实监测员231人，发放监测费346500元。7.着力深化改革创新，深化不动产登记制度改革。推动对外开放再上新台阶。深化“放管服”改革，推进不动产统一登记便捷高效，进一步优化、简化办事流程，压缩办事时限，实现“一窗受理”，开通邮政快递服务，完成互联网+不动产抵押登记试点建设等工作。维护群众合法权益，全年共办理登记13058件，查询档案28.4万人次，整合汇交数据61519个单元，调解纠纷78次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位6个；事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制13人，事业编制85人（含参公管理事业编制49人）。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入19,689,126.46元，其中：一般公共预算19,689,126.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比降低8.29%，主要原因本级财政纳入预算项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入19,689,126.46元，其中:本年收入19,689,126.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,689,126.46元（本级财力19,689,126.46元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比降低8.29%，主要原因本级财政纳入预算项目减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出19,689,126.46元。财政拨款安排支出19,689,126.46元，其中：基本支出16,814,126.46元，与上年对比增长2.1%，主要原因增加新录用人员，公用经费增加；项目支出2,875,000.00元，与上年对比降低42.53%，主要原因：本级财政纳入预算项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出：1,830,488.64元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,755,488.64元，机关事业单位职业年金缴费支出75,000元。

2.卫生健康支出：1,494,775.45元，主要用于：行政单位医疗851,837.98元，事业单位医疗366,032.27元，公务员医疗补助250,327.2元，其他行政事业单位医疗支出26,578.00元。

3.自然资源海洋气象等支出：13,407,245.89元，主要用于：行政运行8,657,846.87元，事业运行3,514,399.02元，自然资源规划及管理735,000.00元，其他自然资源事务支出500,000元。

4.住房保障支出：1,316,616.48元，主要用于：住房公积金1,316,616.48元。

5.灾害防治及应急管理支出：1,640,000元，主要用于：地质灾害防治1,640,000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出：15,420,001.58元。其中，基本支出15,420,001.58元，主要是在职员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。项目支出：0元。

2.商品和服务支出：2,629,124.88元。其中，基本支出1,394,124.88元，项目支出1,235,000.00元。主要是办公经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出、劳务费、委托业务费。

3.基础设施建设支出：1,640,000.00元。主要用于地质灾害防治项目支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）按既定政策标准测算补助事项

2021年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

（二）与中央配套事项

2021年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

（三）经济社会事业发展事项

2021年本单位无经济社会事业发展事项，所以无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市临翔区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,600.00元，较上年减少300元，下降0.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市临翔区自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市临翔区自然资源局2021年公务接待费预算为7,600.00元，较上年减少300元，下降3.79%，国内公务接待批次为8次，共计接待76人次。

减少原因：按照中央八项规定相关要求，进一步加强和规范三公经费管理工作，严格控制三公经费预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市临翔区自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

地质灾害区级配套专项资金。

（二）立项依据

临翔自然资发〔2020〕130号《关于给予拨付省市下达地质灾害防治资金的请示》。

（三）项目实施单位

临沧市临翔区自然资源局。

（四）项目基本概况

临翔区圈内乡细博村羊圈房等14个地质灾害项目。

（五）项目实施内容

项目BW1不稳定斜坡，锚杆框格梁工程+挡土墙工程进行综合治理，BW2不稳定斜坡，锚杆框格梁工程+挡土墙工程进行综合治理，采用截排水工程综合防治各个灾害点。H1滑坡，矮脚墙+锚杆框格梁工程进行综合治理；H2滑坡，挡土墙工程进行综合治理；BW1不稳定斜坡，矮脚墙+锚杆框格梁工程进行综合治理；采用截排水工程综合防治各个灾害点。

（六）资金安排情况

按工程进度安排资金。

（七）项目实施计划

2021年完成临翔区圈内乡细博村羊圈房等14个地质灾害项目竣工验收工作，资金安排到位。

（八）项目实施成效

临翔区章驮乡勐旺村大水井组滑坡不稳定斜坡地质灾害治理项目等14个项目，其中6个项目已完工并通过初验，3个完成预验，3个正在建设，2个正在开展勘察设计。完成14个项目的终验工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

11.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市临翔区自然资源局2021年机关运行经费安排1,394,124.88元，与上年对比增加9.78%，主要原因是增加新录用人员，公用经费增加，同时计提基数增大，工会经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53090203300300111