临沧市临翔区自然资源局2020年三季度预算执行情况信息公开
根据《临翔区财政局关于做好2019年部门预算相关信息公开工作的通知》（临翔财预发〔2019〕10号）文件要求，现将我单位2020年三季度基本支出、项目支出预算执行情况信息公开，广泛接受群众监督。
一、部门基本情况
纳入2020年三季度部门预算编报的单位共1个。临沧市临翔区自然资源局，正科级。内设7个机构：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查测绘和确权登记股、耕地保护和开发利用权益股、国土空间和城乡规划股、国土空间生态修复和地质勘查股矿产资源管理股。共有行政人员13名，设局长 1 名（正科级），副局长 4 名，参公管理事业人员50名，事业人员33人。下设股级事业单位4个：临翔区不动产登记中心，临翔区自然资源局档案中心，临翔区土地开发整理中心，临翔区土地收储中心。
二、2020年部门三季度预算执行收支情况
2020年财政预算安排总收入2147.03万元，其中：基本支出年初预算收入1646.71万元，项目支出年初预算收入500.32万元 。2020年部门三季度累计财政指标下达5895.93万元，其中：基本支出指标下达2198.89万元，较年初预算追加552.18万元；项目支出指标下达3697.04万元，较年初预算追加3196.72万元。
2020年截止三季度财政预算安排总支出2759.37万元，执行年初预算资金2147.03万元，执行追加及上级补助资金612.34万元。其中：基本支出预算安排1551.1万元，项目支出预算安排1208.27万元。
2020年三季度基本支出情况：2020年三季度基本支出470.18万元。其中：工资性支出408.96万元，医疗保险支出21.09万元，机关事业单位基本养老保险支出25.81万元，劳务费14.32万元{248}
2020年三季度项目支出情况：2020年二季度项目支出236.92万元，主要用于地质灾害治理项目和防治支出、不动产确权登记、矿山综合执法大队工作经费。
以上数据与2019年同期相比，基本支出较上年同期增减加10.8%，项目支出较上年同期增减加1650.21%，增加原因：一是2020年三季度财政供养人数与2019年三季度财政供养人数相比增加6人；二是2019年我单位机构改革，由市级单位下划至临翔区单位，年初预算项目纳入临翔区考核，2019年项目下达资金未纳入临翔区项目资金，所以数据不具有可比性。
2020年三季度“三公经费”支出情况：2020年三季度“三公经费”为4.3484万元，公务用车运行维护支出为4.3484万元，公务接待费支出为0万元。2020年三季度临翔区自然资源局无公务用车购置费、公务接待费及因公出国（境）费用。
临沧市临翔区自然资源局
2020年10月22日
滇公网安备 53090202000019号
