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　　临沧市临翔区自然资源局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 临沧市临翔区自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用区级标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制区域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和参与全区区域村镇体系规划、乡镇规划和村庄 规划的编制及实施监管工作。配合拟定城乡规划的地方性法规、规章和政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；组织、指导、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，负责全区自然资源和城乡规划档案工作；负责规划设计的行业管理工作；负责临翔区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作。承担区城乡规划管理委员会办公室日常工作。负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展地质灾害工程治理工作。指导群测群防、专业监测和预报预警等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指 导矿产资源合理利用和保护。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办上级交办督办的自然资源违法案件。贯彻执行自然资源行政执法工作。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、认真落实稳增长措施，推进经济平稳增长。做好重大项目用地要素保障，组织城市批次建，建设规模9385.785亩，新增耕地169.0575亩，总投资2067.23万元；实施地质灾害治理项目5个，总投资1300万元，争取3个大型、2个中小型项目列入省、市、区地灾治理工程项目库，预算投资2640万元。落实32项目标任务，完成规模以上固定资产投资入库689.083万元，向上争取一般公共预算补助资金2908.27万元，招商引资市外到位资金指标任务6亿元，严守耕地红线，2018年末耕地保有量为62.3473万亩，基本农田保护面积55.5007万亩，面积均超出市级下达任务指标。2、着力构建“多规合一”的国土空间规划体系，助推乡村振兴实施。突出规划引领，深化万名干部规划家乡行动，突出净化、美化、特色化、民族化、现代化“五化”要求做好自然村村庄规划，完成683个自然村村庄规划、古茶山周边村庄昔归试点规划；开展生态保护红线划定、国土空间规划，完成忙畔等8个乡级土地利用总体规划完善调整，科学合理布置建设用地指标。3、围绕加快基础设施建设目标，打牢跨越发展基础。助力综合交通建设，做好大临铁路，墨临、临清、临双、云临高速公路服务保障工作，组织云临高速、临双高速、临清高速等三条高速公路的建设用地报批9572.994亩，组织临时用地报批1316.69亩。4、盘活土地资源，保障财税健康发展。加大土地收储力度，清理闲置及批而未供土地，盘活土地资源。成立临翔区土地收购储备中心，完成收储职能及收储地块下划，下划收储地块62个，下划土地专项债券剩余资金50201万元；抓好2009年至2018年批而未供土地清理处置，处置面积4368.76亩，处置率77.62％；抓好土地供应，组织出让土地13宗645.222亩，成交价81665.8628万元。5、着力推进生态文明建设，率先建成最美丽家园。加强耕地保护，完成临翔区基本农田储备区划定工作，完成耕地质量等别年度更新与监测评价2018年度分析工作及2019年度资料收集上报，严格土地复垦制度，收缴预存土地复垦费210.82万元。开展临翔区第三次全国国土调查，并按要求上报国家审查。认真开展矿业权联勘联审、生态保护红线及自然保护区矿业权退出工作，配合做好矿山转型升级工作，办理矿业权审查22件，各类保护区规划12个。严厉打击矿产资源私挖盗采行为，巡查249次，整治非法小煤窑53井，查处矿产资源违法案件14件，罚没收入25.2万元。做好砂石资源保护开发和整治规范管理，取缔非法采砂场44户、非法采石场5户。做好2018年度土地矿产卫片执法监督检查图斑整改，整改土地违法图斑31个，面积118亩；整改矿产图斑2个。推进环境保护督察和“回头看”问题整改、河（湖）长制工作深化。6、着力推进新型城镇化建设，持续改善城乡人居环境。坚持高起点规划、高标准建设、高效率管理、高水平经营，持续推进“四治三改一拆一增”和“七改三清”，努力构建山清、水秀、路畅、城靓、村美、人和的城乡人居环境。认真开展大棚房和违建别墅整治工作，完成大棚房整治7个，拆除临时房建筑面积1.8万余平方米、永久性建筑5栋，面积1600余平方米，复垦面积35.38亩，未发现违建别墅问题。强力推进省自然资源厅通报违法占地集中建房案件整改，调查取证363户，制作讯问笔录427份，现场勘察测绘94户，下达处罚决定书72户，发送强制执行裁定书59份，拆除违章建筑82栋，面积2.6万平方米。加强地质灾害综合防治体系建设，落实地质灾害防治责任，签订责任书231份，组织巡查排查113次，排查隐患点310个次，落实监测员231人，发放监测费34.65万元。7、着力深化改革创新，深化不动产登记制度改革。推动对外开放再上新台阶。深化“放管服”改革，推进不动产统一登记便捷高效，进一步优化、简化办事流程，压缩办事时限，实现“一窗受理”，开通邮政快递服务，完成互联网+不动产抵押登记试点建设等工作。维护群众合法权益，全年共办理登记13058件，查询档案28.4万人次，整合汇交数据61519个单元，调解纠纷78次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：下设区土地整理中心、区不动产登记中心、区土地收购储备中心、区自然资源局档案中心，区自然资源局国土资源执法监察大队（参公）5个机关事业单位，区自然资源局国土资源执法监察大队为参公管理单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区自然资源局2019年末实有人员编制96人。其中：在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员50人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市临翔区自然资源局部门2019年度收入合计7,762.79万元。其中：财政拨款收入4,445.84万元，占总收入的57.27%；其他收入3,316.95万元，占总收入的42.73%。比上年同期增加6,007.91万元，增加342%。其中：财政拨款收入比上年同期增加2,690.96万元，增加153.34%，其他收入比上年同期增加3,316.95万元，增加100%。主要原因：2019年5月份，我单位进行机构改革，隶属关系由市级划转区级，专项资金收入纳入部门决算。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市临翔区自然资源局部门2019年度支出合计8,387.46万元。其中：基本支出1,438.75万元，占总支出的17.15%；项目支出6,948.71万元，占总支出的82.85%。比上年同期增加6,632.58万元，增加378%。其中：基本支出比上年同期减少86.13万元，减少5.6%，项目支出比上年同期增加3，627.86万元，增加92.25%。主要原因：2019年5月份，我单位进行机构改革，隶属关系由市级划转区级，区级部门决算纳入项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,438.75万元。比上年同期减少86.13万元，减少5.6%，主要原因：2019年5月份，我单位进行机构改革，隶属关系由市级划转区级，区级人均办公经费核算标准降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市临翔区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,948.71万元。比上年同期增加3，627.86万元，增加92.25%，主要原因：2019年5月份，我单位进行机构改革，隶属关系由市级划转区级，专项资金支出纳入部门预算。具体项目开支及开展工作情况：完成2019年砂石资源远程监管系统建设支出30万元，2019年大棚房整治工作支出11.35万元，2018年不动产登记工作经费支出100万元，2019年矿山综合执法工作经费支出100万元，城乡社区土地开发支出795.95万元，扶贫资金支出100万元，土地整治项目支出2,635.54万元，地质灾害滑坡治理项目支出2,316.02万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市临翔区自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,821.36万元,占本年支出合计的21.72%。比上年同期增加66.48万元，增加3.78%，主要原因：项目建设委托业务费支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出402.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.12%。与上年同期相比增加402.8万元，增加100%，主要用于劳务费101万元，委托业务费301.8万元。

　　2.社会保障和就业（类）支出59.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。与上年同期相比减少106.92，减少64.19%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出53.84万元，其他社会保障和就业支出5.79万元。

　　3.卫生健康（类）支出54.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。与上年同期相比减少7.04，减少11.38%，主要用于行政单位医疗32.01万元，事业单位医疗9.39万元，公务员医疗补助13.4万元。

　　4.城乡社区（类）支出414万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.73%。与上年同期相比增加414万元，增加100%，主要用于委托业务费414万元。

　　5.自然资源海洋气象等（类）支出832.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.69%。与上年同期相比减少618.13万元，减少42.61%，主要用于行政运行-工资福利支出717.74万元，地质矿产资源利用与保护-委托业务费支出99.05万元，事业运行支出9.23万元，其他自然资源事务支出6.2万元。

　　6.住房保障（类）支出57.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。与上年同期相比减少18.22万元，减少23.94%主要用于单位缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市临翔区自然资源局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.89万元，支出决算为5.97万元，完成预算的122%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.74万元，完成预算的140%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的29.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2019年5月份，我单位进行机构改革，隶属关系由市级划转区级，区级公务用车使用运行标准提高，并且由于公务用车辆购买年限长，维修费用支出增大。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.76万元，增长85.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.74万元，增长91.33%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长9.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、由于公务用车辆购买年限长，维修费用支出增大，故决算数增大；2、2019年按规定接待人次增加，国内公务接待批次2个，国内公务接待人次46人；3、2019年5月份，我单位进行机构改革，隶属关系由市级划转区级，区级公务用车使用运行标准提高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.74万元，占96.15%；公务接待费支出0.23万元，占3.85%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.74万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展自然资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.23万元。其中：

　　国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省自然资源厅对临翔区马台地质灾害项目接待支出，省厅2019年汛期重点地区及主要江河沿线水电站库区地质灾害防治调研接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市临翔区自然资源局部门2019年机关运行经费支出12.9万元，与上年同期对比减少257.75万元，主要原因：2019年5月份，我单位进行机构改革，隶属关系由市级划转区级，区级人均办公经费核算标准降低。部门机关运行经费用于开展行政事业工作运行开支，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市临翔区自然资源局部门资产总额33,344.67万元，其中，流动资产29,973.68万元，固定资产454.98万元，在建工程2,901.83万元，无形资产14.17万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329.84万元，其中：流动资产增加3,018.27万元，固定资产增加11.9万元，在建工程增加315.41万元。资产增加原因：在建工程预付工程款及待摊费用增加，政府采购办公用品等。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额21.28万元，其中：政府采购货物支出21.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

临沧市砂石资源远程监控管理系统建设资金项目：《中华人民共和国河道管理条例》和《临沧市南汀河保护管理条例》等相关法律法规，通过做好资源上线、环境底线和生态红线的全方位、全系统界定，大力开展砂石资源开采综合整治，严厉打击违法犯罪行为，进一步规范砂石资源管理秩序，促进资源保护开发利用充分发挥生态效益、社会效益、经济效益。实际完成情况：于2018年12月招标确定临沧市云河软件开发有限公司为“临沧市砂石资源远程监控计量准运管理信息系统平台开发建设项目”的中标人，按照合同要求，即刻开展了平台建设运行，于2019年12月前完成产品安装、试调。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年5月份，我单位由于机构改革，隶属关系由市级划转区级。2019年我单位政府性基金预算收入381.95万元，为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出381.95万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090203300301111