监督索引号53090203200500301000
临沧市临翔区环境卫生管理站2024年度部门
决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。主要工作职责：城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督和作业管理。负责主城区481万平方米的主街道、背街小巷、河道、广场等清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理、公厕管理等监督考核工作。
二、重点工作概述
1.清扫保洁工作开展情况：主城区共有清扫面积481.27万平方米，现有清扫保洁人员541人。清扫保洁人员于每天早上7:30前完成大扫，全天候保洁工作至晚上9:30，确保卫生质量做到“七无六净”，同时并对临沧主城区共有44个公共洗手台进行保洁，确保洗手设施功能正常、干净整洁、使用方便、管护到位，做到环境整洁无垃圾、台面干净无污垢、水槽通畅无堵塞、地面完好无积水。
2.垃圾清运工作开展情况：主城区日产生垃圾约246吨，有垃圾清运及各项作业车辆100余辆，其中洗扫车9辆、洒水车11辆、雾炮车6辆。目前临翔区主城区主次干道、背街小巷共投放四分类密闭垃圾桶1110余只，其中660升277只；240升有277只，摆放60余座垃圾分类亭，果皮箱1064个，为加大城区主次干道、集贸市场、公园广场、商场超市等人员密集场所、住宅小区的垃圾清运频次，重点做好城郊结合部、集贸市场、城中村的环卫保洁和垃圾清运工作，按创建国家卫生城市的要求，为减少二次污染，目前，主城区街道垃圾清运采取响铃式流动收集及定点清运方式相结合，缩短了生活垃圾在城市街道的滞留时间，做到垃圾即满即清即处理，杜绝迟清漏清现象发生。2024年共转运垃圾90215吨，无害化处理率达100%。
3.喷雾、降尘、洒水工作开展情况：督促三家环卫服务企业根据道路实际情况，强化保洁作业力度，优化普扫、人行道冲洗、道路高压清洗、冲洗、机扫、洗扫等机械化作业能力，采取“湿法作业、吸尘式清扫”保洁模式，每天出动洒水车、吸尘车、洗扫车等作业车辆10余辆，进行全方位湿式清扫、洒水降尘，最大限度减少道路扬尘污染，确保城区主次干道道路机械化清扫率达到80%以上，道路洒水和冲洗频次为每天不少于3次，同时对洒落的沙土进行及时清扫、收集，全面加强城区扬尘治理，确保路面不留尘土。
4.公共厕所工作开展情况：主城区共有62座公共卫生间，管理人员66人。在强化公厕管理的基础上不断提升公厕服务水平，着力开展各类厕所设施设备、管理制度设置全达标工作。目前主城区公厕共达标64座。
5.环境卫生监督考核管理工作开展情况：为提高环境卫生质量，结合环卫清扫保洁市场化服务情况和考核管理机制，按协议要求对4家公司严格进行监督管理及考核工作；环境卫生工作将全城分为3个片区进行管理；公共卫生间管理设1个片区进行管理；临翔区环卫站共设4个考核小组，每日对4家公司进行日常卫生监督及考核，发现问题及时解决。确保卫生保洁质量达到“七无六净”；清运工作做到密闭运输、沿途不泼洒、车走桶脚干净、垃圾桶摆放整齐。对损坏、破损垃圾桶及时维修、更换；确保垃圾做到日产、日清、日处理；对公共卫生间进行每日督查考核，确保公共卫生间的清洁、卫生和设备设施完好，达到“设施无损坏、地面无污水、大便无堆积、小便无尿垢、室内无异味、里外都清洁”的目标要求。2024年经考核小组巡查考核截至目前发现清扫保洁不合格项数为222项，扣除服务费80800元；发现公厕不合格项数为15项，扣除服务费1400元。
6.垃圾分类工作开展情况：一是结合创建国家卫生城市等工作，临翔区率先启动文林秋苑、玉龙花园和旗山花园3个智能垃圾分类收集示范点创建，共投放4套智能垃圾分类设备，12座不锈钢分类亭，设置四分类垃圾桶48只。建立可回收垃圾积分兑换激励机制，居民通过在智能垃圾分类设备投放可回收织类、塑料类、金属类、纸类和玻璃类，获得积分兑换礼品，根据工作要求在抓好原有垃圾分类工作基础上，于2024年5月份将剩余4套智能垃圾分类设备进行投放（祺坊园1座、学府名苑1座、恒春花园2座），目前临翔区主城区共投放8套智能垃圾分类设备至6个小区，设备均正常运行。示范点配备垃圾分类劝导员，为居民介绍智能垃圾分类设备的注册和使用流程，并通过在小区网格群，发放、粘贴宣传手册等方式宣传积分兑换激励机制，引导广大住户积极参与垃圾分类工作。二是积极配合市住建局填报垃圾分类填报系统。
7.主城区新增清扫保洁范围：经临沧市临翔区人民政府同意，将文华社区土牛山安置区公共道路纳入环卫市场化特许经营范围，新增正阳路延长线路口至文华社区土牛山安置区尽头公共道路1条（含安置区内7条辅路），总面积12700平方米，纳入北片区清扫保洁服务范围，临翔区综合执法局与深圳升阳升人居环境服务有限公司签订补充协议（六），于2024年8月1日起开始执行，目前该路段清扫保洁工作正常进行。
8.临翔区城市生活垃圾处理费征收情况：2024年3月22日由临翔区综合执法局与小土科技有限公司签订《临沧市城市生活垃圾处理费代理征收服务项目采购合同》，委托小土科技有限公司，按照《临沧市发展和改革委员会 临沧市住房和城乡建设局关于开征临翔区城市生活垃圾处理费的批复》（临发改复〔2019〕12号）文件规定，完成征收范围内有关征收对象的城市生活垃圾处理费辅助收费服务、落实欠费催缴、生活垃圾缴费宣传等工作；本采购项目合同履行总时效为三年，采购合同一年一签，第一年服务期限为2024年4月1日至2025年3月31日。
9.创建国家卫生城市工作情况：为做好环卫清扫保洁服务工作，确保城区主次干道道路机械化清扫率达到80%以上，加大了车辆及设备的投入，部分设备及车辆还将持续增加，为达到人工清扫主要街道保洁时间不低于16小时，一般街道保洁时间不低于12小时的要求，环卫站及三家环卫清扫保洁服务企业齐心协力，竭尽全力打造好卫生城市良好形象。围绕全面彻底治理病媒生物孳生地的目标，重点对主城区垃圾中转站、垃圾桶、公厕、进行拉网式查，全面排查发现容易滋生常见病媒生物鼠、蚊、蝇、蟑螂的载体，迅速清理整治病媒生物孳生地，其中，对垃圾桶及堆放地，安排专人进行全面清洗和消杀，加大垃圾清运频率确保及时清运，垃圾桶随时保持清洁确保无满溢无渗滤液，从源头消除蚊虫孳生情况，形成长效保洁管理机制；对垃圾中转站和公厕，每天进行清洗消杀，完善防蝇防鼠设施，消除蚊虫寄生载体，杜绝出现蝇蛆滋生情况。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、卫生巡查组。
我单位为基层二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入临沧市临翔区城市管理综合行政执法局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1个，具体是临沧市临翔区环境卫生管理站。纳入 2024 年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市临翔区环境卫生管理站2024年末人员编制数17人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。
编制内实有人员17人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制47辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
（各单位可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.临沧市临翔区环境卫生管理站2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
2.临沧市临翔区环境卫生管理站2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
3.临沧市临翔区环境卫生管理站2024年度无“三公”经费预决算，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；
4.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市临翔区环境卫生管理站2024年度收入合计5762.54万元。其中：财政拨款收入5762.54万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。与上年相比，收入合计增加762.58万元，增长15.25%。其中：财政拨款收入增加812.58万元，增长16.42%；其他收入减少50.00万元，下降100.00%。其中：财政拨款收入增加的主要原因是“2120501”科目增加环卫市场化服务费、生活垃圾清运费、处置费等收入；其他收入比上年减少的主要原因是本年度没有发生主管局拨款情况。
二、支出决算情况说明
临沧市临翔区环境卫生管理站2024年度支出合计5762.54万元。其中：基本支出317.35万元，占总支出的5.51％；项目支出5445.19万元，占总支出的94.49％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。与上年相比，支出合计增加762.58万元，增长15.25%。其中：基本支出增加14.41万元，增长4.76%；项目支出增加748.18万元，增长15.93%。基本支出增加的主要原因是在职人员工资及各项保险、公积金等基数调整；项目支出增加的主要原因是上一年度未支出的项目支出在本年度支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市临翔区环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出317.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出307.96万元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.39万元，占基本支出的2.96％。人均工资福利支出为14.52万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市临翔区环境卫生管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5445.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
一是“城市生活垃圾处置”项目经费520.00万元，主要用于临翔主城区生活垃圾清运到永德垃圾处理厂的处置费用；
二是“城市生活垃圾清运”项目经费510.00万元，主要用于临翔主城区生活垃圾清运到永德垃圾处理厂的转运费用；
三是“环卫工作经费”项目经费4.36万元，主要用于保障环卫巡查车辆等维修、油料、保险费等；
四是“垃圾渗沥液清运”项目经费18.14万元，主要用于博尚垃圾处理场产生的渗沥液清运到临翔区垃圾填埋场渗沥液处理中心处理费用；
五是“临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目（一）”400.00万元，主要用于保障升阳升、家宝、小土三家公司根据所签订的临翔区环卫市场化特许经营协议，按质按量完成好城区主要街道及背街小巷的清扫保洁工作；
六是“临沧市临翔区环卫市场化特许经营项目（二）”3992.69万元，主要用于保障升阳升、家宝、小土三家公司根据所签订的临翔区环卫市场化特许经营协议，按质按量完成好城区主要街道及背街小巷的清扫保洁工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市临翔区环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出5762.54万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加812.58万元，增长16.42%，完成年初预算的159.88%。增加的原因是上一年度未完成支出的项目支出在本年度支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出89.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，完成年初预算的77.26%。主要用于支付在职人员机关事业单位养老保险单位部分缴费17.31万元、支付机关事业单位职业年金缴费10.32万元、退休安家费0.06万元、支付遗属生活补助2.32万元、支付其他社会保障支出（失业保险）1.00万元、退休人员原渠道支付退休费58.76万元；造成预决算差异的主要原因是本年度在职转退休2人，养老保险及失业保险等支出减少。
2.卫生健康（类）支出21.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，完成年初预算的100.65%。主要用于支付在职人员基本医疗保险单位部分11.70万元，支付公务员医疗补助缴费8.71万元，支付在职人员和退休人员大病保险1.42万元；造成预决算差异的主要原因是上调缴费基数，增加基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3.城乡社区（类）支出5633.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.76%，完成年初预算的163.38%。主要用于支付在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资，办公费、水电费等188.35万元，支付委托业务费、其他交通费等5445.19万元；造成预决算差异的主要原因是委托业务费增加及上一年度一个月的委托业务费在本年度支出。
4.住房保障（类）支出17.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，完成年初预算的94.87%。主要用于支付在职人员住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是本年度有2人在职转退休。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年无此项支出。
1.本年本单位未编制因公出国境年初预算，也未发生因公出国境事件，上年也未发生此项支出。
2.本年本单位未编制公务用车购置费年初预算，也未发生公务用车购置支出，上年也未发生此项支出。
3.本年本单位未编制公务用车运行维护费年初预算，也未发生公务用车运行维护支出，上年也未发生此项支出。
4.本年本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待支出，上年也未发生此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市临翔区环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，上年也未发生此项支出。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）安排国内公务接待0.0批次。（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市临翔区环境卫生管理站2024年机关运行经费支出0.00万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市临翔区环境卫生管理站资产总额657.42万元，其中，流动资产15.11万元，固定资产642.31万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少202.76万元，其中固定资产减少200.86万元，流动资产减少1.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市临翔区环境卫生管理站政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额1.13万元，其中：授予小微企业合同金额1.13万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
2024年临沧市临翔区环境卫生管理站项目绩效自评金额5445.19万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政本年拨付项目经费5445.19万元，支出5445.19万元，支出率为100%。2024年全年实际完成生活垃圾处置90215吨，支付处置费用520.00万元，按项目技术规范处理率大于95%，计量记录资料齐全，及时处理率大于95%，不污染周边环境及居民生产生活，群众满意度达到95%。实际垃圾清运量90215吨，年车次8718车，支付处置费用510.00万元。完成垃圾渗沥液清运3998吨，支付渗沥液清运费用18.14万元，渗沥液外溢不超过5%，计量记录齐全。完成清扫保洁面积481万平方米，每日不少于一次大扫，全天候保洁，对建成的44个洗手台进行日常保洁维护，每天不少于1次机械清扫道路，垃圾清运及时率不少于90%，支付市场化服务费用4392.69万元，完成总体目标任务。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090203200500301111
滇公网安备 53090202000019号