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　　临沧市临翔区城建管理监察大队2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区城建管理监察大队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）与中央配套事项

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　第二部分 临沧市临翔区城建管理监察大队2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　临沧市临翔区城建管理监察大队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

　　（二）机构设置情况

　　我部门属于财政一级预算单位、独立核算的临翔区城市管理综合行政执法局下属全额拨款事业单位。机构属事业副科级单位，下设综合办公室、案件管理办公室、夜间管理监察中队、工业园区管理监察中队、环卫监察中队及城东、南、西、北管理监察中队等9个部门。

　　（三）重点工作概述

　　一是加大力度整治占道经营行为。全面整治违规占用城市道路从事经营活动的行为，取缔沿街门面出店经营，在沿街两侧搭建各类棚点、堆放物料，占用人行道(含盲道)、消防通道的行为，严格占道促销活动审批，积极引导流动摊点进入交易市场和固定店铺经营。

　　二是规范户外广告设置。按“一楼一标准、一店一招牌”的要求，开展户外广告及门店招牌整治，加大违章户外广告的治理力度，强化日常巡查制度，严防出现反弹，对破损掉字、褪色陈旧的店招店牌、户外广告，督促业主按要求更新或拆除。同时结合实际进一步加大对户外广告设置管理的执法监察力度，凡未经审批、擅自设置的广告、店牌店招，一经发现，一律拆除或收缴;督促广告公司增加公益广告比例，提高公益广告的含金量，营造浓厚文明、卫生氛围

　　三是强力推进临翔区扬尘污染治理工作，确保我区大气质量得到进一步改善，打好临翔区“蓝天保卫战”。按照区委、区政府扬尘污染治理的工作要求，对照“六个百分百”标准进行逐个检查。针对道路扬尘、施工扬尘、建筑施工扬尘等问题，相应采取降尘、抑尘、治尘、控尘等措施，组织执法人员对规划区所有建筑工地进行排查，建立工作台账，要求建设施工单位完善相应设施，加强施工工地现场管理，对不符合施工要求的建筑工地，及时向建设施工单位下达《责令整改通知书》，责令其停工并限期整改，直至符合文明施工条件才允许其恢复施工。

　　四是规范城区内砂石、渣土的运输及建筑垃圾管理工作。执法人员在对城区建设工地普查的基础上，在城区所有建设工地显著位置张贴通告，印刷《关于进一步加强建筑装潢垃圾处理管理的通知》、《城市建筑垃圾管理规定》等宣传资料，向城区内建设工地、施工单位、运输单位、城区居民派发宣传资料。重点“抓两头，控中途”，一头抓工地源头，另一头抓渣土倾倒场地，中间抓运输环节。要求处置渣土的工地出入口必须硬化，并安排专人负责清扫，所有建筑工程在开工前，落实防护措施。在日常管控中，加大巡察力度，严控渣土车不包扎覆盖、造成泼撒和污染路面的行为，同时，加强夜间的蹲点守候与不定时巡查，严防城区范围内建筑装潢垃圾运输车辆偷拉乱倒行为发生，并定期组织开展城区渣土管理专项整治行动。重点整治运输车辆抛洒滴漏、带泥上路、偷倒渣土和装潢垃圾等突出问题。

　　五是加强市政公共设施维护，保障设施安全和功能有效发挥。通过巡查，及时发现破损、残缺的下水道设施，并及时维护或更换，同时定期对城区主要街道下水道进行清掏，保障排水设施畅通。同时，不断加大损坏市政设施案件的查处力度。协调相关单位对公共汽车站台、书报亭、路名牌、通信设施、电力设施等公共设施进行定期检修、维护，避免公共设施安全事故发生和对市容环境造成的不良影响，有效保证城区市政设施安全和功能发挥。

　　六是部门联动，发挥城管执法职能作用。充分发挥城管执法职能作用，与临翔区市场监管局、生态环境局等部门社区等联合对主城区农贸市场、小区占道经营、乱搭乱建、油烟污染等现象进行整顿和治理。

　　七是切实加强“两河”支河流域的管理。巩固和维护好“两河”流域城区段内各流入支河源头污染治理工作成效，加大对市一中小河、纸厂小河、部队大门外排洪沟、部队小河、小箐河等几条小河、沟道的管理，由环卫监察中队按每日一查的要求，对“两河”支河流域城区段及各流入支河、沟道进行巡查监督管理，并安排了重点督查河道管理人员的工作开展情况，做到及时发现问题及时处理，保证河道，沟道的垃圾基本日产日清，有效防止流入“两河”后造成污染的问题，同时加大对河道口，河堤上乱倾倒垃圾的行为的监督查处力度，防止源头污染。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1115.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1115.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加27.86万元，增长2.56%。主要原因是2019年年中增加2名人员，2020年人员经费纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1115.83万元，其中:本年收入1115.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1115.83万元（本级财力1103.33万元，专项收入0万元，执法办案补助12.5万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比27.86万元，增长2.56%。主要原因是2019年年中增加2名人员，2020年人员经费纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1115.83万元。财政拨款安排支出 1115.83万元，其中，基本支出1083.33万元，与上年对比增加25.36万元，增长2.4%，主要原因是2019年年中增加2名人员，2020年人员经费纳入预算；项目支出32.5万元，与上年对比增加2.5万元，增长8.33%，主要原因是在上年的基础上减少了城管服装费的预算10万元，同时增加了执法办案补助经费预算12.5万元（非税收入安排）。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组如下：

　　1.“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.42万元。主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分的缴纳；

　　2.“2089901”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3.09万元，主要用于职工工伤保险、失业保险单位部分的缴纳，其中工伤保险0.57万元、失业保险2.51万元。

　　3.“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37.35万元，主要用于职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

　　4.“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.85万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

　　5.“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于职工大病保险单位部分的缴纳；

　　6.“2120101”城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行支出930.38万元，主要用于大队在职在编人员的工资性支出、编外长期聘用人员的工资及社会保障缴费支出、单位公用经费支出和工会经费支出。

　　7.“2120104”城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法支出22.5万元，主要用于城管执法车辆油料及运行经费支出和执法办案经费的支出。

　　8.“2120399”城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区公共设施支出10万元，主要用于城区市政公共设施修缮维护相关费用的支出。

　　9.“2210201”住户保障支出—住户改革支出—住房公积金43.06万元，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1083.33万元，项目支出32.50万元）

　　1.基本支出：工资福利支出511.80万元，其中基本工资123.06万元、津贴补贴235.80万元、机关事业单位养老保险缴费57.42万元、职工基本医疗保险缴费37.35万元、公务员医疗补助缴费10.85万元、其他社会保障缴费4.26万元（工伤保险0.57万元、失业保险2.51万元、大病保险1.18万元）、住房公积金43.06万元；商品和服务支出571.53万元，其中办公费8万元、印刷费0.85万元、邮电费0.15万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、劳务费552.35万元、工会经费7.18万元、其他交通费1万元。

2.项目支出：商品和服务支出32.50万元，其中办公费12.50万元，主要用于支付执法办案工作经费；劳务费10万元，主要用于支付市政设施维护相关费用；公务用车运行维护费6.4万元、其他交通费3.6万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2020年本单位无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。

　　（二）与中央配套事项

　　2020年本单位无与中央配套事项，所以无数据。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　2020年本单位无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.5万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，与上年持平。具体变动情况如下：

　　1.因公出国（境）费

　　本单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2.公务接待费

　　本单位2020年公务接待费预算为1万元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待120人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　本单位2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）城管执法车辆油料及运行经费

　　1.项目名称：城管执法车辆油料及运行经费

　　2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区城建管理监察大队

　　4.项目基本概况：按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油，保障城管执法车辆正常运行，推进城管执法工作正常开展，促进城市管理工作水平不断提高。

　　5.项目实施内容：定期检查车辆安全性，及时维修、维护。按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油。

　　6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据工作进度相关工作情况，向区政府报相关资金请示，解决资金问题。2020年财政预算批复城管执法车辆油料及运行经费10万元。

　　7.项目实施计划：定期检查车辆安全性，及时维修、维护。按期进行车辆检审、维修等工作，定点加油。

　　（二）市政设施修缮维护费

　　1.项目名称：市政设施修缮维护费

　　2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区城建管理监察大队

　　4.项目基本概况：对城区市政设施情况进行巡视检查、定期维护、修缮。

　　5.项目实施内容：定期对城区市政设施情况进行巡视检查，对损坏的市政设施及时进行更新、修缮维护，保障市政设施功能有效发挥，安全运行。

　　6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据工作进度相关工作情况，向区政府报相关资金请示，解决资金问题。2020年财政批复市政公共设施修缮维护经费10万元。

　　7.项目实施计划：控制市政设施维护成本，定期对城区市政设施情况进行巡视检查，对损坏的市政设施及时进行更新、修缮维护，保障市政设施功能有效发挥，安全运行。

　　（三）工作经费（非税安排）

　　1.项目名称：工作经费（非税安排）

　　2.立项依据：临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制》的通知（临翔政办发〔2015〕232号）

　　3.项目实施单位：临沧市临翔区城建管理监察大队

　　4.项目基本概况：根据单位执法工作开展情况，向财政申请给予安排工作经费，推进行政执法工作。

　　5.项目实施内容：根据单位执法工作开展情况，向财政申请给予安排工作经费，用于单位办公费等业务工作开展经费，推进行政执法工作。

　　6.资金安排情况：做好项目资金预算，根据执法工作开展相关情况，向区政府报相关执法工作经费请示，解决执法经费问题。

　　7.项目实施计划：认真履行城市管理行政执法工作职责，依法行政、依法履职。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　5.经济科目：指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　6.功能科目：指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7.“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年本单位无机关运行经费预算，所以无数据。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门整体预算支出绩效情况说明

　　按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合部门职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与区政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为年度预算安排的参考依据。

　　2020年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。

　　监督索引号53090200633700111