监督索引号53090200633701000

　　临沧市临翔区城建管理监察大队2018年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 临沧市临翔区城建管理监察大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 临沧市临翔区城建管理监察大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　对违反城市规划的建设用地、建设活动方面的违法行为进行监察；对擅自占用、挖掘、损坏城市道路，损坏、危害桥涵、路灯、防洪堤坝、排水及污水处理设施方面的违法行为进行监察；对损坏、危害城市供水、供气、供热、公共交通设施和违反城市公共客运交通管理、地下水资源管理、节约用水管理方面的违法行为进行监察；对擅自占用、损坏、拆除环境卫生设施、场地，破坏城市市容和环境卫生方面的违法行为进行监察；对损毁城市绿地、花草、树木、园林绿化设施方面的违法行为进行监察；对违反风景名胜区规划、管理，破坏风景名胜资源方面的违法行为进行监察；对违反城市房屋拆迁和预售商品房等城市房地产建设管理方面的违法行为进行监察；对乱堆放、泼洒施工渣土、建筑材料和建设施工扰民方面的违法行为进行监察；对其他涉及城市建设方面的违法行为进行监察。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.突出重点，狠抓落实，扎实开展城市市容市貌和环境优化整治工作，推进新一轮人居环境提升行动工作进程。

　　按照区委、区政府和主管局的总体工作部署和要求，扎实开展市容市貌和环境卫生秩序优化整治工作，有效提高了临翔区城市市容市貌和环境卫生管理水平，城市人居环境进一步改善，城市形象进一步提升。

　　（1）大力宣传城市管理法律法规，城市管理舆论引导正能量不断增强。

　　　　一是利用执法宣传车，在城区主次干道、农贸市场周边，不定期的宣传市容市貌和环境卫生方面的法律法规;二是印发城市管理相关法律法规和环境卫生管理“小贴士”向广大业主、私营企业主、沿街门店进行宣传;三是开展城管宣传日活动。以图片展览、发放宣传材料、现场解答市民咨询等形式开展城市管理工作宣传活动;四是通过新闻媒体适时、适当将城管工作开展情况向社会进行展示，争取得到广大市民、群众对城管工作的认可和支持，取得了良好的效果。

　　（2）强化日常管理,全面落实“门前三包”责任制。

　　市容市貌和环境卫生监管实行街长制管理，分区域、分路段采用“定岗、定人、定时、定责”管理模式，管理由粗放式向精细化转变。通过分片管理、徒步巡查，及时查处各类损害城市市容和环境卫生的违法违规行为，对城区重点路段、重点区域严防死守，并安排人员进行早晚、双休日及节假日值班。按照“门前三包”工作要求，积极推进“门前三包”责任制的落实，加强后期监管工作，同时，坚持处罚与教育相结合，正面报道与反面曝光相结合，加强乱粘贴、乱涂画、乱散发小广告行为的管理力度。共清理、清除乱粘、乱涂、乱画小广告60000余处，查处乱张贴非法小广告案件16起、涉案人员31人，查处在城区乱散发小广告行为100余起；对门面经营户特别是餐饮业进行爱国卫生知识宣传，并发放粘贴卫生温馨提示小牌子1600余份。

　　（3）结合“两学一做”学习教育，进一步加大城区市容秩序综合整治工作力度，全力推动创建省级文明城市工作的开展，城市管理行政执法工作成效显著。

　　　 一是整治城区市容市貌和环境卫生，顺利完成忙角（小箐桥）至强力集团周边以路为市、城区夜市占道经营等引摊入市和取缔工作。

　　全面整治违规占用城市道路从事经营活动的行为，严禁沿街门面出店经营，严禁在沿街两侧搭建各类棚点、堆放物料，禁止占用人行道(含盲道)、消防通道，严格占道促销活动审批，积极引导流动摊点进入交易市场和固定店铺经营，依法规范摊点经营。重点整治忙角（小箐桥）至强力集团周边秩序及城区重点路段违章占道摊点，整顿早市、夜市摊，规范管理。一是对忙角（小箐桥）至强力集团占道经营、环境卫生脏、乱、差，道路不畅等比较突出的问题进行集中治理，对城区拆除陈旧破损的各种牌匾、广告、招牌等400余块，将忙角（小箐桥）至强力集团流动摊贩，引入临沧市农特产品交易中心摊点60余户，对进入市场的摊贩进行规范并形成长效管理；二是进一步规范和取缔城区占道经营、流动摊点，共取缔临时占道经营1200余户，流动摊点185个。暂扣各类占道物品3000余件，教育处罚200人次。对暂扣物品到期未处理的，如水果等食物，送给临沧市儿童福利院进行赠送处理。经过集中整治，各种违章占道、店外经营得到有效控制，市场得到有效规范，流动摊点得到进一步控制。

　　二是规范户外广告设置

　　按“一楼一标准、一店一招牌”的要求，开展户外广告及门店招牌整治，加大违章户外广告的治理力度，强化日常巡查制度，严防出现反弹，对破损掉字、褪色陈旧的店招店牌、户外广告，督促业主按要求更新完毕并组织专业人员对违规、破旧的大型户外广告进行拆除。根据我局集中开展户外广告专项整治行动的相关要求，大队结合实际进一步加大对户外广告设置管理的执法监察力度，凡未经审批、擅自设置的广告、店牌店招，一经发现，一律拆除或收缴;督促广告公司增加公益广告比例，提高公益广告的含金量，营造浓厚文明、卫生氛围。截止9月底，共查处违章设置户外广告行为1000余起，收缴、拆除破旧广告灯箱、广告牌1856余块，规范设置店牌店招380余块，拆除违规设置各类广告牌280余块，发放整改通知书400余份。

　　三是规范和加强城区内砂石、渣土、建筑垃圾管理工作。

　　执法人员在对城区建设工地普查的基础上，在城区所有建设工地显著位置张贴通告，印刷《关于进一步加强建筑装潢垃圾处理管理的通知》、《城市建筑垃圾管理规定》等宣传资料，向城区内建设工地、施工单位、运输单位、城区居民派发宣传资料200余份。并抓源头管理。重点“抓两头，控中途”，一头抓工地源头，另一头抓渣土倾倒场地，中间抓运输环节。要求处置渣土的工地出入口必须硬化，并安排专人负责清扫，所有建筑工程在开工前，落实防护措施。在日常管控中，加大巡察力度，严控渣土车不包扎覆盖、造成泼撒和污染路面的行为，同时，加强夜间的蹲点守候与不定时巡查，严防城区范围内建筑装潢垃圾运输车辆偷拉乱倒行为发生，并定期组织开展城区渣土管理专项整治行动。重点整治运输车辆抛洒滴漏、带泥上路、偷倒渣土和装潢垃圾等突出问题。共对城区主要工地进行宣传并粘贴区政府关于沙石渣土管理办法通告40余份，对拉运沙石渣土驾驶员进行宣传并发出通告400余份，规范、查处拉运沙石渣土违章行为140起，处罚32起，进行批评教育140余起。查处车辆抛洒、带泥上路19起，警告7起。乱倾倒建筑垃圾行为12起,有效遏制了建筑装潢垃圾(渣土)随意清运、偷倒、乱倒、堆放等不文明行为。

　　四是加强市政公共设施维护， 保障设施安全和功能有效发挥。

　　对主城区柏油路面坑塘进行全面修补，共修补坑塘路面约1200平方米；对主城区损坏人行道、路沿石进行修补、更换，共修补更换人行道小板1500余平方米、路沿石700余米；通过巡查，及时更换窨井盖626块、落水栅342个，加固井盖207块，清掏并疏通城区下水道600余处，及时消除了安全隐患。同时，不断加大损坏市政设施案件的查处力度。同时协调相关单位对公共汽车站台、书报亭、路名牌、通信设施、电力设施等公共设施进行定期检修、维护，避免公共设施安全事故发生和对市容环境造成的不良影响， 有效保证了城区市政设施安全和功能发挥。

　　五是部门联动，充分发挥城管执法职能作用。

　　充分发挥城管执法职能作用，积极与区市场监管、公安交警大队、路政大队、凤翔街道等部门联合对主城区农贸市场、小区、小商品市场无序停车、占道经营、乱搭乱建等现象进行整顿和治理。同时协同塘平社区对五金机电小区、迎春巷内的私搭乱建、占道经营和环境卫生进行治理，按照党建工作要求，组织党员多次深入社区参加社区环境整治，对乱堆乱放、乱涂乱写、乱种蔬菜等不文明行为配合做好整治工作。

　　六是部门联动，发挥城管执法职能作用。

　　充分发挥城管执法职能作用，先后与临翔区工商局、临翔区公安交警大队、临翔区路政大队、凤翔街道等部门单位联合对主城区农贸市场、小区、小商品市场无序停车、占道经营、乱搭乱建等现象进行整顿和治理。同时协同塘平社区对五金机电小区、迎春巷内的私搭乱建、占道经营和环境卫生进行治理，共拆除彩钢瓦3000余平方米，取缔占道经营51户，按照党建工作要求，组织党员多次深入社区参加社区环境整治，对乱堆乱放、乱涂乱写、乱种蔬菜等不文明行为配合做好整治工作。

　　七是切实加强“两河”支河流域的管理，

　　为进一步巩固“两河”流域城区段内各流入支河源头污染治理工作成效，大队结合工作实际对“两河”流域城区段内各流入支河、沟道进行强化管理，完成了市一中小河、纸厂小河、部队大门外排洪沟、部队小河、小箐河等几条小河、沟道内垃圾、杂草的清理清除，在日常管理的同时请工100余人次对河道内的垃圾、杂草进行清理，投入资金4.5万余元；为巩固治理效果，大队成立了由丁学超副大队长任组长，环卫监察中队具体抓落实的“两河”支河流域城区段巡查监管小组，按每日一查的要求，对“两河”支河流域城区段及各流入支河、沟道进行巡查监督管理，并安排了7名卫生监督员进行河道的日常管护，有效解决了河道的污染问题。

　　3.切实做好脱贫攻坚工作

　　严格按照区委、区政府和主管局的安排部署落实脱贫攻坚的相关工作，多次组织职工对挂钩的118户贫困户进村进行政策宣传和讲解，资料收集，对特别困难的农户，大队及时主管局领导与区扶贫办报告、对接，请求在政策范围内协调相关部门给予“临时救助”等资金上的帮助。帮扶责任人还主动从自己不高的工资中抽出资金帮助自己的挂钩户，得到了挂钩户的认可，为全区脱贫摘帽做出了积极的努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市临翔区城建管理监察大队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。临沧市临翔区城建管理监察大队内设综合办公室、案件处理办公室、城东片区监察中队、城南片区监察中队、城西片区监察中队、城北片区监察中队、夜间管理监察中队、环卫监察中队和工业园区监察中队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市临翔区城建管理监察大队2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计11200252.02元。其中：财政拨款收入10804402.49元，占总收入的96.47%，比上年同期增20.16%；其他收入395849.53元，占总收入的3.53%，比上年同期增171%。收入增减主要原因分析：本年财政拨款收入比上年增加的主要原因是人员工资标准提高，保险比上年增加，重点是增加了编外聘用人员的住房公积金；其他收入比上年增加的主要原因是区住建局安排2017年学府路下水道清理费用在本年拨

　　入。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计10977646.17元。其中：基本支出10161613.35元，占总支出的92.57％，比上年同期增23.18%；项目支出816032.82元，占总支出的7.43％，比上年同期减11.43%。支出增减主要原因分析：基本支出比上年增加的主要原因是人员工资标准提高，保险比上年增加，重点是增加了编外聘用人员的住房公积金；项目支出比上年减少的主要原因是上年的市政设施修缮维护项目本年财政未批准、未安排相应经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市临翔区城建管理监察大队正常运转的日常支出10161613.35元。比上年同期增23.18%,主要原因是人员工资标准提高，保险比上年增加，重点是增加了编外聘用人员的住房公积金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.8％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临翔区城建管理监察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出816032.82元。比上年同期减11.43%,主要原因分析是上年的市政设施修缮维护项目本年财政未批准、未安排相应经费支出。具体项目开支及开展工作情况：城管执法支出816032.82元，完成了年度市容秩序、建设秩序、环境卫生整治及市政设施维护等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出10585019.91元,占本年支出合计的96.42%。比上年同期增17.29%,主要原因是人员工资标准提高，保险比上年增加，重点是增加了编外聘用人员的住房公积金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出283840元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%，比上年同期减17.15%。主要用于“201999”其他一般公共服务支出支付编外聘用人员住房公积金283840元；

　　2.208类社会保障和就业支出548760.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%，比上年同期增15.67%。主要用于“2080505”支付机关事业单位养老保险500844元，“2089901”支付工伤、生育、失业等其他社会保障缴费47916.64元；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出360799.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，比上年同期增56%。主要用于“2101102”支付职工基本医疗保险265848元，“2101103”支付公务员医疗补助86095.44元，“2101199”支付大病保险8856元；

　　4.212类城乡社区支出9090503.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.88%，比上年同期增13.97%。主要用于“2120101”支付在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及编外聘用人员工资、保险和办公费等公用经费8667097.27元，“2120104”城管执法办公费、差旅费、劳务费等支出423406.56元；

　　5.221类住房保障支出301116元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于支付在职人员住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临翔区城建管理监察大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115000元，支出决算为98000元，完成预算的85.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为98000元，完成预算的85.22%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待活动。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加95620元，增长401.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算增加98000元，增长100%；公务接待费支出决算减少2380元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是事业单位公车改革后本单位保留工作用车，公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出98000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期持平，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出98000元，比上年同期增100%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

　　公务用车运行维护支出98000元，比上年同期增100%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于市容和环境卫生整治、市政设施维护管理等城管执法活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位为事业单位，2018年机关运行经费支出0元

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临翔区城建管理监察大队资产总额3455963.92元，其中，流动资产2158117.92元，固定资产1082590元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产215256元，其他资产0元（具体内容详见附表） 。与上年相比，本年资产总额增加279701.32元，其中固定资产减少40478元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值40478元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额196080元，比上年同期增12.69%，其中：政府采购货物支出196080元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合部门职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与区政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为年度预算安排的参考依据。

　　2018年我单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理规范使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，2018年部门整体支出自评结果为优秀。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090200633701111