监督索引号53090200671101000

临沧市临翔区总工会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市临翔区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会和职工合法权益的代表。临沧市临翔区总工会是全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、区政府和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

在区委的坚强领导下，在市总工会的有力指导下，区总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及党的二十大、中国工会十七大精神，夯实基层基础，突出主责主业，致力精准服务，在推动全区高质量发展中发挥了工会组织的作用：

1.坚持正确政治方向。坚持以党的政治建设为统领，全面加强工会系统党的建设，落实全面从严治党要求，严格遵守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领、谋划和推进工会工作。

2.创新帮扶机制，服务职工取得新提升。认真组织开展好各类慰问活动。扎实开展元旦春节、中秋国庆送温暖活动；走访慰问在档困难职工、劳动模范、环卫工人、新就业形态劳动者、疫情防控一线职工、省级扶贫驻村队员等1208人，发放慰问金825100元。持续推进困难职工解困脱困工作。开展困难职工解困脱困动态监测集中行动，走访慰问困难职工120人次，发放慰问物品27600元，配合做好州市困难职工解困脱困动态监测集中行动交叉检查。开展“夏日送清凉·喜迎党的二十大”慰问活动，慰问新就业形态劳动者250人，发放医用口罩3.6万个。慰问重点工程项目一线参建职工（农民工）40人，发放慰问物品8200元；完成“创业贷免扶补”15户，“创业担保贷款”2户，帮助17户创业人员享受国家政策贷款3250000元。认真开展“金秋助学”活动。资助14名企业职工、农民工子女上学，发放助学金78400元。扎实抓好职工互助活动。积极宣传发动，组织全区130个单位13578名职工参加第十八期职工医疗互助活动，收缴医疗互助金1646500元。截至10月30日，共为1494人发放医疗互助补助金1874700元，最高补助为202500元。深入开展职工疗休养工作。组织133名疫情防控、艰苦行业一线职工、乡村教师、乡村医生等分别到全国劳模疗休养基地、省总工会安宁职工疗休养基地、凤庆森华信温德姆度假酒店疗休养。强化职工维权，有效保障职工合法权益。

3.建立维权机制依法维护职工合法权益。一是建立协调劳动关系三方机制，完善劳动争议协调制度，常态化加强对农民工维权等劳动关系领域重大问题、重点工作的分析研究，加强劳动关系形势分析研判，积极参加协调劳动关系三方四家联席会议，分析研究临翔区在构建和谐劳动关系方面困难和问题。工会集体协商工作全力推进。2022年共签订工会集体合同67份，覆盖企业684家，覆盖职工11290人。积极配合第三方开展“2021年度集体协商提质增效质效评估”实地复核检查工作。

4.服务发展大局，切实增强工会工作先进性，职工建功立业活动扎实开展是扎实推进职工素质提升，委托云县宏华技能培训学校组织50名职工（农民工）开展茶艺师技能提升培训，100名职工（农民工）开展家政服务员培训；组织7名工会干部、社会化工作者和企业工会干部参加全省工会干部岗位学习培训。深入推进产业工人队伍建设改革。按照“政治上保证、制度上落实、素质上提升、权益上维护”的总体要求，制定了《临沧市临翔区2022年产业工人队伍建设改革工作要点》《临沧市临翔区产业工人队伍建设改革成员单位2022年工作计划表》，各成员单位结合职能职责，落实改革措施，合力攻坚克难，全区产业工人队伍建设改革工作稳步推进。在巩固好三个示范点建设的基础上，临翔区新增7个企业为产业工人队伍建设改革示范点，在创建上做了大量工作，采取了有效措施，取得了初步成效。夯实基层基础，加强工会组织建设。

5.着力加强基层组织建设。大力开展建会入会工作，截新成立基层工会组织9个，新增会员1955人。抓好新就业形态劳动者工会组织和工会工作“双覆盖双推进”工作，新就业形态劳动者工会组织3个，新增会员数363人。加强“职工之家”建设。按照突出服务、功能合理，经济适用、严肃纪律的要求，坚持把“职工之家”建设作为工会组织建设的重要内容，把“职工之家”做得更加名副其实，为圈内乡工会联合会申报2021年省级第一批乡镇（街道）“职工之家”示范点建设项目，获得省总工会资金补助300000元，目前按照建设标准完成职工之家示范点建设，充分发挥阵地作用，拓展服务功能。为南美乡工会联合会申报2022年省级第二批乡镇（街道）“职工之家”示范点建设项目。

扎实推进地税代收工作。严格执行财经纪律，管好用好工会经费和资产。全区共委托地税机关代收工会经费7115200元，其中：返还基层工会4269100元，本级工会留存1672500元，上缴全总、省总、市总工会916300元，产业工会留存43900元，税务局手续费213400元。

扎实开展工会经费审查审计监督工作 。工会经费审查审计力度进一步加大，对本级审计中，区总工会能够严格按照规定使用和发放资金，没有发现挤占、挪用、截留等违规现象，确保专项资金专款专用,审计2021年预算执行情况总金额13060000元，提出整改措施并加以落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个，本单位无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市临翔区总工会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，具体是：临翔区总工会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区总工会2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》数据。

2.临沧市临翔区总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区总工会2022年度收入合计1893319.54元。其中：财政拨款收入1893319.54元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加103977.06元，增长5.81%,主要原因分析是人员工资及社会保险增加,其中：财政拨款收入增加103977.06元，增长5.81%，主要原因分析是人员工资及社会保险增加；上级补助收入增加0元，增长0%，与上年持平；事业收入增加0元，增长0%，与上年持平；经营收入增加0元，增长0%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，增长0%，与上年持平；其他收入增加0元，增长0%，与上年持平。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区总工会2022年度支出合计1893319.54元。其中：基本支出1874958.54元，占总支出的99.03%；项目支出18361元，占总支出的0.97%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少25798.47元，减少1.34%，主要原因分析是2022年有人员调出;其中：基本支出减少44159.47元，减少2.3%，主要原因分析是2022年有人员调出;项目支出增加18361.00元，增长100%；主要原因分析是2022年收到贷免扶补工作经费，项目增加，项目支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%，与上年持平；经营支出增加0元，增长0%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区总工会机关机构正常运转的日常支出1874958.54元，比上年同期增减少44200元，同比下降2.3%，主要原因分析是2022年有人员调出;其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1745406.88元，占基本支出的93.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129551.66元，占基本支出的6.91％。平均工资福利支出为158600元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市临翔区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18361.00元，比上年同期增加18361.00元，同比增长100%，主要原因分析是2022年收到贷免扶补工作经费，项目增加，项目支出增加；其中：基本建设类项目支出0元。项目资金全部用于贷免扶补工作中发生的办公经费开支，项目完成“创业贷免扶补”15户，“创业担保贷款”2户，帮助17户创业人员享受国家政策贷款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区总工会2022年度一般公共预算财政拨款支出1893319.54元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少25798.47元，减少1.34%，主要原因分析是人员调出，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1441763.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.15%。主要用于单位在职人员经费和日常公用经费列支。 比上年同期增加122143.53元，同比增长9.26%，主要原因分析人员工资福利增加。

2.社会保障和就业（类）支出163931.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于本单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险列支。比上年同期减少181690.25元，同比减少110.83%,主要原因分析是2022年无死亡抚恤金支出。

3.卫生健康（类）支出143644.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于本单位在职人员医疗保险（含公务员医疗补助）列支。比上年同期减少11533.75元，减少8.02%,主要原因分析是人员减少。

4.农林水（类）支出4144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于贷免扶补工作的办公费列支。比上年同期增长4144.00元，增长100%,主要原因分析是贷免扶补工作经费增加。

5.住房保障（类）支出139836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于临翔区总工会在职职工单位应缴纳的住房公积金12%部分。比上年同期增加41138.00元，增长41.69%，主要原因分析是干部职工工资、津补贴增加。

除以上几类支出外，本单位未发生其他类别的支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1746元，支出决算为1746元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1746元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1746元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区总工会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1746元，支出决算为1746元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%，；公务接待费支出决算为1746元，年初预算数为1746元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2022年接待2次，共9人次，接待人次较上年增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加626元，增长55.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，因本年度未发生公务用车购置，故无法与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算0元，因本年度未发生公务用车运行维护，故无法与去年对比分析；公务接待费支出决算增加626元，增长55.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年接待2次，共9人次，接待人次较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市交叉检查困难职工和贡山县总工会来临翔考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）本年本单位未编制政府性基金财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）本年本单位未编制国有资本经营财政拨款“三公”经费预算，也未发生支出,故无国有资本经营财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区总工会2022年机关运行经费支出129551.66元，增加2196.70元，增长1.72%,主要原因分析日常办公费用增加。机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市临翔区总工会资产总额194134.58元，其中，流动资产1255.47元，固定资产192879.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少43452.53元，，减少18.29%，主要原因分析是，固定资产折旧增加且本年度未购置新资产。其中固定资产减少43452.53元，减少18.29%，主要原因分析是，固定资产折旧增加且本年度未购置新的固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

三、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照《中华人民共和国预算法》要求，切实加快预算执行进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二紧紧围绕职工服务中心“维权、服务、救助”三位一体的基本职能，开展职工服务中心建设,达到省、市总工会目标任务要求，达到项目预期效果，对我区政治经济社会的稳定发展起了积极的作用。

（二）部门整体支出绩效自评表

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出绩效自评表的五个目标项目：职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范情况五个项目，通过自评得分为90分以上，自评等级为优。

（三）项目支出绩效自评表

经过对项目支出绩效自评表的三个目标项目：支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面；支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾；支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式，建立健全融资担保体系和风险补偿机制三个项目，通过自评得分为90分以上，自评等级为优。

绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53090200671101111