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临沧市临翔区总工会2023年预算公开目录

第一部分 临翔区总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临翔区总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市临翔区总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会和职工合法权益的代表。临沧市临翔区总工会是全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、区政府和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。

（二）机构设置情况

根据《中共临沧市临翔区委办公室 临沧市临翔区人民政府办公室关于印发《临沧市临翔区总工会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（临翔办字〔2022〕30 号文），区总工会内设1个机构：综合办公室。单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级独立会计核算单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

临翔区总工会将围绕中心，聚焦工会职能职责全力完成好区委、区政府和市总工会交办的各项工作任务。一是深入宣传贯彻学习党的二十大精神。二是持续扩大工会组织覆盖面。三是切实提高职工群众生活品质。四是认真组织开展工会活动。五是深入基层调研掌握实情。六是助力当地经济社会发展。七是持之以恒抓好产业工人队伍建设改革工作。

二、预算单位基本情况

临翔区总工会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有11人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1783760.34元，其中：一般公共预算1777673.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入6087.00元。

与上年对比减少183314元，下降9.32%，主要原因分析：人员减少，人员工资及公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1783760.34元，其中:本年收入1777673.34元，上年结转收入6087.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1777673.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少183314元，下降9.32%，主要原因分析：人员减少，人员工资及公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1783760.34元。财政拨款安排支出 1783760.34元，其中：基本支出1777673.34元，与上年对比减少189401.00元，下降9.32%，主要原因分析：人员减少，人员工资及公用经费预算减少；项目支出6087.00元，上年对比增加6087.00元，增长100%，主要原因分析：上年结转项目资金6087.00元，在2023年支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901“一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出1365174.00元，占总支出的76.53%，主要用于单位日常运转以及人员经费支出；

2.208社会保障和就业支出167419.64元，占总支出的9.39%，其中：2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位养老保险缴费（项）”支出165744.00元，占总支出的9.29%，主要用于单位在职在编行政事业人员养老保险缴费；2080799“社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助（项）”支出83.00元，主要用于开展创业担保贷款业务时发生的办公费；2089999“社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出1592.64元，主要用于单位在职在编人员工伤保险、失业保险缴费；

3.210“卫生健康支出”120854.70元，占总支出的6.78%，其中：2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出48502.80元，主要用于单位行政人员基本医疗保险支出；2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出13651.20元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出；2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出51348.90元，主要用于单位在职在编人员及退休人员公务员医疗补助；2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”7351.80元，主要用于单位在职在编行政、事业人员及退休人员大病保险支出；

4.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出124308.00元，占总支出的6.97%，主要用于单位行政、事业人员住房方面的支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.2130804“农林水支出（类）-普惠金融发展支出（款）- 创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出6004.00元，占总支出的0.33%，主要用于管理工作重的办公费、邮电费、资料费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1651353.34元（基本支出1651353.34元，项目支出0元），其中：30101基本工资439488.00元，主要用于在职在编行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴455496.00元，主要用于在职在编行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金171706.00元，主要用于在职在编行政人员奖金支出，30107绩效工资172164.00元，主要用于在职在编事业人员绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费165744.00元，主要用于在职在编行政事业人员养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费62154.00元，主要用于在职在编行政事业人员基本医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费51348.90元，主要用于在职在编行政事业人员及退休人员公务员补助支出；30112其他社会保障缴费8944.44元，主要用于在职在编行政事业人员及退休人员大病保险支出；30113住房公积金124308.00元,主要用于在职在编行政事业人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出126320.00元（基本支出120233.00元，项目支出6087.00元），主要用于单位日常公用经费支出。其中：30201办公费21254.00元，主要用于单位日常办公费支出；30206电费5000.00元，主要用于单位电费支出，30207邮电费5000.00元，主要用于单位电话、邮电费支出；30217公务接待费1746.00元，主要用于单位公务接待支出；30205水费2000.00元，主要用于单位水费支出；30228工会经费17520.00元，主要在职在编行政事业人员工会经费支出，30239其他交通费用（公务交通补贴）73800.00元，主要用于在职在编行政人员公务交通补贴支出。

五、县对下专项转移支付情况

根据现行财政管理体制，乡（镇）街道作为区本级部门编制年初预算，所以无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

2023年，临沧市临翔区总工会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年，临沧市临翔区总工会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年，临沧市临翔区总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临翔区总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1746.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临翔区总工会2023年因公出国（境）费预算为0元,与上年预算数持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临翔区总工会2023年公务接待费预算为1746.00元，与上年持平。国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临翔区总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

临翔区总工会2023年无重点项目预算绩效目标情况，所以无数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临翔区总工会2023年机关运行经费安排126320.00元，其中办公费21254.00元，电费5000.00元，邮电费5000.00元，公务接待费1746.00元，水费2000.00元，工会经费17520.00元，其他交通费用73800.00元等日常公用经费。主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年机关运行经费139597.12对比减少13277.12元，下降9.51%，主要原因是人员减少，办公费、工会经费、行政人员公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临翔区总工会资产总额194134.58元，其中，流动资产1255.47元，固定资产192879.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43452.53元，其中：流动资产减少72.54元，固定资产减少43379.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090200671100111