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临沧市临翔区总工会2021年度部门决算

目录

1.临沧市临翔区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市临翔区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会和职工合法权益的代表。临沧市临翔区总工会是全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、区政府和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度在区委的领导和市总工会的精心指导下，区总工会认真完成各项工作任务：

1.政治引领作用进一步发挥。一是始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，加强职工思想政治引领，团结带领广大职工群众在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致，团结引领广大职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实担负起引领职工群众听党话、跟党走的政治责任。二是迅速掀起学习习近平总书记考察云南重要讲话精神热潮,用实际行动践行“学习习近平总书记、爱戴总书记、遵从总书记”，牢记嘱托、立足岗位、奋发有为，创造性地开展工作，为推进临翔高质量跨越发展贡献智慧和力量。三是认真学习贯彻全国、省、市工代会精神。

2.送温暖活动深入开展，困难职工解困脱困工作扎实推进，扎实开展重需节点送温暖活动，做实服务职工群体工作，持续开展困难职工解困脱困工作。做实日常帮扶，劳动模范管理服务工作规范开展，认真组织一线职工参与省市组织的疗休养。

3.突出服务大局，工人阶级主力军作用更加彰显。一是全面贯彻落实省、市、区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神，积极助力乡村振兴，展现工会组织的责任担当。二是扎实开展“云岭职工跨越发展先锋活动”和“云岭职工素质提升工程。广泛开展形式多样的技术技能竞赛；文化体育、宣传教育（争当建功立业先锋活动）达到暨定的覆盖面；三是在疫情防控中凸显工会作为，加强舆论宣传和引导，开展疫情防控专项慰问。

4.做实维权帮扶，认真履行维权职能，督促企业落实职工各项民主权利，推进集体合同签订，维护职工合法权益，努力构建和谐稳定的劳动关系。

5.加强自身建设，全力推进工会改革创新。一是全面加强工会党组织建设。二是全面加强基层工会组织建设夯实工作基础，激发工会组织的活力动力，以“六好”乡镇工会和“六有”基层工会规范化建设为抓手，扩大工会组织覆盖面，增强工会组织凝聚力。三是坚定不移推进工会改革，按照“维权、帮扶、服务”三位一体的目标要求，构建服务职工体系，拓宽服务功能，稳步推进税务代收工会经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：临沧市临翔区总工会。

根据《临沧市临翔区总工会主要职责、内设机构和人员编制规定》（临办发〔2011〕69号文），区总工会内设3个机构，分别是：

1.办公室：协助区总工会领导对机关各室、中心、全区各基层工会工作进行协调和督促；负责工会工作理论、政策工作的综合研究和市总工会重大调研课题的组织协调工作等。

2.财务室：负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的收缴、上解和下拨工作；负责编制工会预决算工作等。

3.职工服务中心：全面掌握和了解全区困难职工家庭的基本情况，建立健全困难职工档案，做好困难职工帮扶和日常生活救助；开展送温暖活动、金秋助学活动、创业“贷免扶补”、法律援助、职工医疗互助等工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市临翔区总工会2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市临翔区总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.临沧市临翔区总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.临沧市临翔区总工会没有项目经费预算财政拨款收入，也没有项目经费预算财政拨款安排的支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市临翔区总工会2021年度收入合计178.93万元。其中：财政拨款收入178.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度收入合计123.43万元对比增加55.5万元，增加44.96%,其中：财政拨款收入比上年同期减少55.5万元，增加44.96%。主要原因是人员增加，人员工资及公用经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市临翔区总工会2021年度支出合计191.91万元。其中：基本支出191.91万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的)0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出合计143.23万元对比增加48.68万元，增长33.99%。其中：基本支出比上年同期增加48.68元，增长33.99%；本年未发生项目支出，项目支出比上年同期减少7万元，下降100%。主要原因分析：一是单位干部职工基本工资、津贴补贴及社保费用增加；二是工会工作经费增加；三是2021年单位无项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191.91万元。与2020年度用于保障临沧市临翔区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.23万元对比增加55.68万元，增长40.87%，主要原因分析干部职工津贴、补贴及日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.18万元，占基本支出的93.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.73万元，占基本支出的6.63%。平均工资福利支出为13.21万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市临翔区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。项目支出比上年同期减少7万元，下降100%。主要原因分析2021年单位无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市临翔区总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出191.91万元，占本年支出合计的100%。比上年同期143.23万元增加48.68万元，增长3.99%，主要原因分析干部职工津贴、补贴及日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出131.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.75%。比上年同期99.81万元增加4.46万元，增加32.21%，原因人员增加，日常公用经费增加。主要用于单位在职人员经费和日常公用经费列支。

2.社会保障和就业（类）支出34.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.02%。比上年同期30.64万元增加3.92万元，增加12.79%,原因人员增加，保险经费增加。主要用于本单位在职人员的养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险列支，以及死亡抚恤金支出。

3.卫生健康（类）支出15.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%。比上年同期6.11万元增加9.41万元，增加154%,原因：职工医保有额度结转以及人员增加。主要用于本单位在职人员医疗保险（含公务员医疗补助）列支。

4.住房保障（类）支出9.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。比上年同期6.65万元增加3.22万元，增加48.42%，原因干部职工工资、津补贴增加以及人员增加。主要用于工资和福利支出临翔区总工会在职职工单位应缴纳的住房公积金12%部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市临翔区总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0.11万元，完成预算的61.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；年本单位未编制公务用车购置及运行费预算，也未发生公务用车购置及运行费,故无公务用车购置及运行费预算及支出。公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的61.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因临沧市临翔区总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.18万元，支出决算为0.11万元，完成预算的61.11%。其中：本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，原因：公车改革，发生的租车费用列支在“其他交通费用”；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的61.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是将厉行节约与部门预算管理紧密结合，从严从紧编制预算，并强化预算执行，将压减一般性支出和严控“三公”经费工作长效化、常态化、制度化，有效降低行政运行成本；二是贯彻落实八项规定及厉行节约、过紧日子的相关要求，从严从紧控制接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年度接待人次比2020年度接待人次增加，致使餐费增加0.01万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元，未发生外事接待支出），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次，无外事接待批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人，无外事接待人次）。主要用于云南省总工会调研组到临翔区开展“2+N”调研工作。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市临翔区总工会2021年机关运行经费支出12.74万元，比上年同期9.52万元增加3.22万元，增长33.82%，主要原因分析工会工作专项经费增加以及人员增加。机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市临翔区总工会资产总23.75万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产23.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.13万元，减少37.3%，其中流动资产减少13.48万元，减少99.72%，固定资产减少0.65万元，减少2.67%，处置房屋建筑0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市临翔区总工会政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出5.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照《中华人民共和国预算法》要求，切实加快预算执行进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二紧紧围绕职工服务中心“维权、服务、救助”三位一体的基本职能，开展职工服务中心建设,达到省、市总工会目标任务要求，达到项目预期效果，对我区政治经济社会的稳定发展起了积极的作用。

（二）部门整体支出绩效自评表

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出绩效自评表的五个目标项目：职责履行情况、履职效益情况、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范情况五个项目，通过自评得分为90分以上，自评等级为优。

（三）项目支出绩效自评表

临沧市临翔区总工会没有项目经费预算财政拨款收入，也没有项目经费预算财政拨款安排的支出，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支、项目支出和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090200671101111