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　　临沧市临翔区总工会2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区总工会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、县对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市临翔区总工会2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付预算表

　　十五、县对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表　　

　　临沧市临翔区总工会2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会和职工合法权益的代表。临沧市临翔区总工会是全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、政府和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。其主要职责是：

　　1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕区委、区政府中心工作，制订区工运发展规划，指导全区工会工作。

　　2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行区委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

　　3.坚持以职工为本、主动依法科学维权，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

　　4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，力增把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

　　5.紧紧围绕全区经济建设，积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

　　6.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

　　7.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

　　8.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

　　9.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

　　10.组织承办区委、区政府和上级工会交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《临沧市临翔区总工会主要职责、内设机构和人员编制规定》（临办发〔2011〕69号文），临翔区总工会共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、困难职工帮扶中心。单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级独立会计核算单位。

　　（三）重点工作概述

　　2022年全区工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，认真贯彻落实中央、省委、市委、区委的决策部署，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。着力抓好以下几方面：

　　一是抓好学习贯彻党的十九届六中全会精神及省、市、区全会精神；二是筹备开好临翔区工会第三次代表大会；三是不断扩大工会组织覆盖面，增强工会组织的凝聚力和影响力；四是深入开展职工技术创新活动，深入推进产业工人队伍建设改革；五是以和谐创建为载体，维护职工队伍稳定，促进社会和谐；六是加强工会自身建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休 0人，退休 10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1967074.36元，其中：一般公共预算1967074.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余收入0元。

　　与上年对比增加264519.43元，增长15.5%，主要原因分析：人员增加，人员工资及公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1967074.36元，其中:本年收入1967074.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1967074.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加264519.43元，增长15.5%，主要原因分析：人员增加，人员工资及公用经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1967074.36元。财政拨款安排支出1967074.36元，其中：基本支出1967074.36元，与上年对比增加264519.43元，增长15.5%，主要原因分析:人员经费及日常公用经费增加；项目支出0元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2012901“一般公共服务支出（类）-群众团体事务（款）-行政运行（项）”支出1475522.12元，占总支出的75%，主要用于单位日常运转以及人员经费支出；

　　2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位养老保险缴费（项）”支出179166.42元，占总支出的9.1%，主要用于单位在职在编行政事业人员养老保险缴费、工伤保险、失业保险支出；

　　3.210“卫生健康支出”180787.10元，占总支出的9.2%，其中：2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出97814.09元，主要用于单位行政人员基本医疗保险支出；2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出23914.73元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出；2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出52548.28元，主要用于单位在职在编人员及退休人员公务员医疗补助；2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗（项）”6510元，主要用于单位在职在编行政、事业人员及退休人员大病保险支出；

　　4.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出131598.72元，占总支出的6.7%，主要用于单位行政、事业人员住房方面的支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年临翔区总工会预算总支出1967074.36元，按支出经济分类科目分组:分为基本支出和项目支出。

　　1.基本支出1967074.36元，占总支出的100%。其中：

　　（1）301工资福利支出1827477.24元，占基本支出的92.9%，主要用于单位人员经费支出。其中：30101基本工资434364元，主要用于在职在编行政事业人员基本工资支出；30102津贴补贴509454元，主要用于在职在编行政事业人员津贴补贴支出；30103奖金220591元，主要用于在职在编行政人员奖金支出，30107绩效工资171516元，主要用于在职在编事业人员绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费175464.96元，主要用于在职在编行政事业人员养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费121728.82元，主要用于在职在编行政事业人员基本医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费52548.28元，主要用于在职在编行政事业人员及退休人员公务员补助支出；30112其他社会保障缴费10211.46元，主要用于在职在编行政事业人员及退休人员大病保险支出；30113住房公积金131598.72元,主要用于在职在编行政事业人员住房公积金缴费支出。

　　（2）302商品和服务支出139597.12元，占基本支出的7.1%，主要用于单位日常公用经费支出。其中：30201办公费23754元，主要用于单位日常办公费支出；30206电费2000元，主要用于单位电费支出；30207邮电费5000元，主要用于单位电话、邮电费支出；30217公务接待费1746元，主要用于单位公务接待支出；30205水费2000元，主要用于单位水费支出；30239其他交通费用4000元，主要用于单位租车费用支出)；30228工会经费18297.12元，主要在职在编行政事业人员工会经费支出；30239其他交通费用（公务交通补贴）82800元，主要用于在职在编行政人员公务交通补贴支出。

　　2.项目支出0.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2022年临翔区总工会无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年临翔区总工会无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年临翔区总工会无经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　（四）与省级配套事项

　　2022年临翔区总工会无与省级配套事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5100元，其中：政府采购货物预算5100元（采购打印复印纸）、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区总工会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1746元，较上年减少54元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区总工会2022年因公出国（境）费预算为0元,与上年预算数持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区总工会2022年公务接待费预算为1746元，较上年减少54元，下降3%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。

　　减少原因：严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区总工会2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临翔区总工会2022年无重点项目预算绩效目标情况，所以无数据。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区总工会2022年机关运行经费安排139597.12元，其中办公费23754元，电费2000元，邮电费5000元，公务接待费1746元，水费2000元，工会经费18297.12元，其他交通费用86800元（含行政人员公务交通补贴82800元）等日常公用经费。主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年机关运行经费127568.64对比增加12028.48元，增长9.4%，主要原因分析：人员增加,办公费、工会经费，行政人员公务交通补贴增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临翔区总工会资产总额237587.16元，其中，流动资产1328.06元，固定资产236259.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少88668.17元，其中固定资产增加52160元，流动资产减少134698.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

　　监督索引号53090200671100111