临沧市临翔区总工会2021年一季度预算执行情况说明
根据《临翔区财政局关于做好2021年部门预算相关信息公开工作的通知》临翔财预〔2021〕5文件要求，现将区总工会一季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
临翔区总工会部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 3人，事业编制5人（含工人文化宫）。在职实有10人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、2020部门一季度预算执行收支情况
（一）财政预算收入
2021年财政预算安排总收入1702554.93元，其中：基本收入年初预算1702554.93元，占总收入100.00％，项目收入年初预算0元，收入征收入库年初预算0元。
2021年部门一季度财政预算拨款收入374,959.67元，基本支出财政拨款收入374,959.67元，完成年初基本支出预算收入的100%，项目支出财政拨款收入0元。
（二）财政预算支出
2021年财政预算安排总支出1702554.93元，其中：基本支出年初预算1702554.93元，占总支出100.00％，项目支出年初预算0元，收入征收入库年初预算0元。
2021年部门一季度财政预算拨款支出374,959.67元，其中：基本支出374,959.67元，完成年初基本支出预算的100%，项目支出0元。
2021年第一季度基本支出预算执行与2020年第一季度预算执行差异分析，主要原因是一是工作需要，人员增加干部职工津贴、补贴增加，二是电费、电话费支出减少；三是对个人和家庭补助死亡抚恤金支出减少266062元；2021年第一季度项目支出预算执行与2020年第一季度项目预算执行差异分析，主要原因是：春节送温暖资金减少30000元。
三、下步工作打算
一是强化预算约支出束，严格控制“三公”经费支出，减少一般性支出，加大对重点支出的保障力度。
二是全力推行财政各项工作，抓好国库集中支付、票据管理、国有资产管理、脱贫攻坚工作，切实提高财政管理水平。
附件：2021临翔区总工会部门季度预算执行情况统计表-1季度.xlsx
临沧市临翔区总工会
2021年4月9日
滇公网安备 53090202000019号
