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　　临沧市临翔区总工会2021年部门预算公开目录

　　第一部分 临沧市临翔区总工会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　（二）财政拨款收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　（三）经济社会事业发展事项

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　（三）国有资产占有使用情况

　　第二部分 临沧市临翔区总工会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、区对下转移支付预算表

　　十五、区对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市临翔区总工会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会和职工合法权益的代表。临沧市临翔区总工会是全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、政府和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。其主要职责是：

　　1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕区委、区政府中心工作，制订区工运发展规划，指导全区工会工作。

　　2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行区委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

　　3.坚持以职工为本、主动依法科学维权，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

　　4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，力增把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

　　5.紧紧围绕全区经济建设，积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

　　6.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

　　7.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

　　8.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

　　9.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。

　　10.组织承办区委、区政府和上级工会交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《临沧市临翔区总工会主要职责、内设机构和人员编制规定》（临办发〔2011〕69号文），区总工会内设3个机构：办公室、财务室、困难职工帮扶中心。单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级独立会计核算单位。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是全面贯彻落实党的十九届五中全会精神的开局之年，也是“十四五”规划的起始之年，更是进一步落实中央群团工作会议精神的关键之年。2021年全区工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，党的十九大、十九届四中、五中全会，中央、省委党的群团工作会议，中国工会十七大，云南省工会第十二次代表大会和市工会第四次代表大会精神，认真贯彻落实中央、省委、市委、区委的决策部署，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　1.以理想信念为核心，加强职工文化建设，教育引导职工树立社会主义核心价值观 　

　　一是引导职工践行社会主义核心价值观。广泛开展党的十九届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神的宣传教育，增强广大职工对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。深入开展“中国梦·劳动美”主题教育，积极引导广大职工树立社会主义核心价值观，着力推进各行各业特别是窗口行业的职业道德建设，通过评选“最美职工”，促进形成爱岗敬业、诚实劳动、勇于创新、奉献社会的高尚职业道德。二是丰富职工精神文化生活。推动机关、企事业单位广泛开展群众性文化活动，倡导职工培养健康有益的文体活动爱好，不断扩大群众性文体活动的参与面。 　

　　2.不断扩大工会组织覆盖面，增强工会组织的凝聚力和影响力 　　

　　一是坚持不懈推进普遍建会。坚持党建带工建，进一步提高工会组建率和职工入会率及巩固率，重点加强非公企业、“两新”组织中的工会组建力度，不断扩大工会组织的覆盖面，提高单独建会率，最大限度地把职工吸收到工会组织中来。二是扎实推进基层工会规范化建设。深入贯彻全国总工会《关于新形势下加强基层工会建设的意见》，按照“六有”要求，扎实推进基层工会规范化建设。规范基层会员(代表)大会制度，把好工会委员会和工会主席关，严格程序，发扬民主，努力增强工会组织的代表性。 　　

　　3.实施建功立业，团结动员广大职工发挥主力军作用

　　一是深入开展职工技术创新活动。扎实开展“当好主人翁、建功新时代”劳动竞赛，广泛开展技能大赛、岗位练兵、技术比武、“五小”等职工技术创新活动。区总工会举办不少于两个工种的技能竞赛活动，各基层工会举办不少于1次的职工技术比武活动。二是深入推进产业工人队伍建设改革。广大产业工人在加强产业转型升级、推动技术创新、提高企业竞争力等方面具有基础性作用。努力建设一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的临翔产业工人大军，切实肩负起新时代赋予的新使命，在推动临翔高质量发展中作出更大贡献。三是深入实施劳模工匠精神弘扬行动。要把弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神作为发挥主力军作用的强大动力。加强示范引领，做好各级劳模、工匠和工人先锋号的评选推荐工作。

　　4.以和谐创建为载体，维护职工队伍稳定，促进社会和谐 　　

　　一是切实促进劳动关系和谐。充分发挥政府与工会联席会议制度、协调劳动关系三方机制的作用，推动解决劳动关系领域重大问题。健全以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度体系，推动企事业单位构建内部利益矛盾自主调处机制，把职代会、集体协商、职工董事监事制度等融入企业法人治理结构。深化和谐劳动关系创建活动，配合做好劳动关系领域风险排查化解、应急处置工作，建立企业劳动关系状况动态监测报告制度，做好职工信访工作，通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式依法调处劳动关系矛盾。二是切实提升集体协商实效。大力开展工资集体协商要约行动，突出抓好非公企业、行业性和区域性工资集体协商，强化工资集体协商人才队伍建设，加大工资集体协商业务培训力度，提高职工参与度，扩大协商覆盖面，提升合同履约率。发展壮大工资集体协商队伍，促进工资集体协商工作提质增效。发挥示范引领作用，继续打造一批愿协商、会协商、真协商的企业、行业和区域集体协商典型。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制3人，事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1702554.93元，其中：一般公共预算1702554.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加563721.17元，增长49.5%，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1702554.93元，其中:本年收入1702554.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1702554.93元（本级财力1702554.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加563721.17元，增长49.5%，主要原因是人员增加，人员工资及公用经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1702554.93 元。财政拨款安排支出1702554.93元，其中：基本支出1702554.93元，主要原因是：人员经费及日常公用经费增加；项目支出0元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况　

　　1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）1242225.5元，占总支出的72.97%，主要用于区总工会办公室、财务室、困难帮扶中心正常运转以及人员的经费支出；

　　2.社会保障和就业支出-机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）178149.12元，占总支出的10.45%，主要用于总工会办公室、财务室、困难帮扶中心人员的养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险支出；

　　3.卫生健康支出（210）148568.47元，占总支出的8.73%，其中：行政单位医疗支出（2101101）104207.69元，事业单位医疗支出（2101102）19383.26元，公务员补助支出（2101103）22511.52元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）2466元；主要用于总工会办公室、财务室、困难帮扶中心人员的医疗保险支出；

　　4.住房保障支出-住房公积金（2210201）133611.84元，占总支出的7.85%，主要用于区总工会办公室、财务室、困难帮扶中心人员的住房方面的支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年临翔区总工会预算总支出1702554.93元，按支出经济分类科目分组:

　　1.基本支出1702554.93元，占总支出的100%。其中：

　　（1）工资福利支出1574986.29元，占基本支出的92.5%，其中：基本工资355260元；津贴补贴481698元；奖金192927元，绩效工资81768元；机关事业单位基本养老保险缴费178149.12元；职工基本医疗保险缴费123590.95元；公务员医疗补助缴费22511.52元；其他社会保障缴费5469.86元；住房公积金133611.84 元,主要用于在职人员工资支出和社会保障缴费。

　　（2）商品和服务支出127568.64元，占基本支出的7.5%，其中：办公费31500元（办公费15700元，电费5000元，邮电费3000元，公务接待费1800元，水费2000元，其他交通费用4000元）；工会经费22268.64元，其他交通费用（公务交通补贴）73800元。

　　（3）对个人和家庭的补助0元，占总支出的0%。

　　2.项目支出0.00元。

　　五、区对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2021年临翔区总工会无与中央配套事项，所以无数据。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2021年临翔区总工会无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2021年临翔区总工会无经济社会事业发展事项，所以无数据。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5040元，其中：政府采购货物预算5040元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临翔区总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1800元，较上年减少200元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临翔区总工会2021年因公出国（境）费预算为0元,与上年预算数持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临翔区总工会2021年公务接待费预算为1800元，较上年减少200元，下降10%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

　　减少原因为严格按照厉行节约，勤俭办事的要求，从严控制“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临翔区总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年临翔区总工会无重点项目预算，所以无数据。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临翔区总工会2021年机关运行经费安排53768.64元，其中办公费15700元，电费5000元，邮电费3000元，公务接待费1800元，水费2000元，工会经费22268.64元，其他交通费用4000元等日常公用经费。主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加17710.8元，增长49.12%，主要原因是人员增加,办公费、工会经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　监督索引号53090200671100111