临沧市临翔区总工会2020年三季度
预算执行情况公开说明
根据《临翔区财政局关于做好2020年部门预算相关信息公开工作的通知》文件要求，现将区总工会三季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
临翔区总工会部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 3人，事业编制5人（含工人文化宫）。在职实有8人，其中： 财政全供养7人(比上季度增加1人，增加原因：根据临翔组调字〔6〕号，从南美乡政府调入1人），财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、2020部门三季度预算执行收支情况
（一）财政预算收入
2020年财政预算安排总收入113.88万元，其中：基本收入年初预算113.88万元，占总收入100.00％，项目收入年初预算0万元，收入征收入库年初预算0万元。
2020年部门三季度财政预算拨款收入41.89万元，基本支出财政拨款收入41.89万元，完成年初基本支出预算收入的36.8%，项目支出财政拨款收入0万元。
（二）财政预算支出
2020年财政预算安排总支出113.88万元，其中：基本支出年初预算113.88万元，占总支出100.00％，项目支出年初预算0万元，收入征收入库年初预算0万元。
2020年部门三季度财政预算拨款支出万元，其中：基本支出41.89万元，完成年初基本支出预算的36.8%，项目支出0万元。
（三）2020年第三季度预算执行情况
2020年第三季度预算工资福利累计支出80.82万元，比上年增加15.54万元，增长23.8%；第三季度预算商品和服务累计支出4.42 万元，比上年增加1.85万元，增长71.9%；第三季度预算对个人和家庭补助累计支出30.75万元，比上年增加26.2万元,增长575%；项目预算总额0万元，第三季度累计执行项目支出3万元。
2020年第三季度基本支出预算执行与2019年第三季度预算执行差异分析，主要原因是一是电费、电话费支出增加；二是周平死亡抚恤金支出增加；2020年第三季度项目支出预算执行与2019年第三季度预算执行差异分析，主要原因是：其他群众团体事务减少。
（四）2020年第三季度“三公经费”执行情况
临翔区总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，主要原因：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与2019年预算数持平，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
2020年第三季度因公出国（境）费为0万元，与上年相比，无增减。
2.公务接待费
2020年第三季度公务接待费为0.09万元，较上年增加0.09万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。
增减变化原因：接待各县区互检互查工作。
3.公务用车购置及运行维护费
2020年第三季度公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比，无增减。
三、下步工作打算
一是强化预算约支出束，严格控制“三公”经费支出，减少一般性支出，加大对重点支出的保障力度。
二是全力推行财政各项工作，抓好国库集中支付、票据管理、国有资产管理、脱贫攻坚工作，切实提高财政管理水平。
临沧市临翔区总工会
2020年10月10日
滇公网安备 53090202000019号
