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临沧市临翔区总工会2020年部门预算公开目录
第一部分临翔区总工会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
第二部分临沧市临翔区总工会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门整体支出绩效目标表
临翔区总工会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是工会和职工合法权益的代表。临沧市临翔区总工会是全国总工会的区级地方组织，在临翔区委、区政府和上级工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》开展工作。其主要职责是：
1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策研究，围绕区委、区政府中心工作，制订区工运发展规划，指导全区工会工作。
2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行区委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。
3.坚持以职工为本、主动依法科学维权，促进完善社会主义劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。
4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，力增把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。
5.紧紧围绕全区经济建设，积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
6.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。
7.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。
8.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。
9.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产的管理工作。
10.组织承办区委、区政府和上级工会交办的其它事项。
（二）机构设置情况
根据《临沧市临翔区总工会主要职责、内设机构和人员编制规定》（临办发〔2011〕69号文），区总工会内设3个机构：办公室、财务室、困难职工帮扶中心。单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级独立会计核算单位。
（三）重点工作概述
2020年是“十三五”规划收官之年和脱贫攻坚决战决胜之年，更是进一步落实中央群团工作会议精神的关键之年。全区工会工作面临着更艰巨的任务、更高的挑战、更新的要求，要紧紧围绕“三个服务”服务发展、服务企业、服务职工，“四个依法”以务实创新、法治的思维和方式全面推进2020年全区工会工作，继续推进“六有”工会建设。重点做好以下几方面的工作：
1.夯实工会组织基础，扩大工会组织覆盖面
一是加强基层工会规范化建设，按照“广普查、深组建、全覆盖”的工作要求，摸清底数、提高企业工会组织的覆盖率；二是继续依法推进工会组建和会员发展工作，按照考核目标以党建带工建，加强统筹协调，整合资源力量，大力推进货车司机、快递员、护工护理员、家政服务员、商场信息员、网约送餐员、房产中介员、保安等群体入会，实现工会组织有效覆盖，最大限度地把职工组织到工会来。
2.加强基层民主政治建设，维护职工合法权益
一是深化全区工会，建设大力推进企业建立工资集体协商制度，着手开展行业性工资集体协商协议的签订，并推行工会维权建议书；完成上级工会下的工资集体协商目标任务；开展劳动关系和谐企业创建活动；二是推进帮扶中心规范化建设；完成一线职工、劳模疗休养任务；建立全区困难职工、下岗失业职工档案，完善帮扶机制，实行动态管理。努力做好第十六期职工医疗互助活动。
3.竭诚服务职工群众，积极开展各类文体活动
一是抓好各类职工权益保障工作，深入开展“强保障、促和谐”创建活动;积极组织“元旦.春节”送温暖、疫情、“五一”劳动节工程慰问、“六一”儿童节慰问、“中秋·国庆”慰问以及医疗互助、金秋助学等其他职工权益保障活动;二是进一步丰富职工业余文化生活，通过开展“技能竞赛”、“读书演讲比赛”、“职工体育运动”等系列活，丰富职工文化活动、在广大职工群众中倡导健康向上的精神文化生活。
4.完善工会自身建设，提升整体工作水平
一是深化职工素质工程建设，向基层工会和部门推介劳模事迹《劳动者风采》，以基层一线职工为重点，加强职工的政治教育和思想引导，结合“两学一做”和“党的十九大精神”专题教育，及“临沧市不忘初心、牢记使命11条”，认真学习贯彻党的思想和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持执行干部联系和服务群众挂钩点制度；二是继续完善工会财务制度，加强工会财务的规范化建设，完善经审制度，加大对基层工会财务的审计，积极探索有效开展经审工作的新思路、新方法、确保工会经费真正用在服务基层、服务职工上。
二、预算单位基本情况
临翔区总工会部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 3人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 113.88万元，其中：一般公共预算财政拨款113.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加0.84万元，主要原因分析：人员经费及日常公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 113.88万元，其中:本年收入113.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款113.88万元（本级财力113.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加0.84万元，主要原因分析：人员经费及日常公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出113.88万元。财政拨款安排支出113.88万元，其中，基本支出113.88万元，与上年对比增加0.84万元，主要原因分析人员经费及日常公用经费增加；项目支出0万元，与上年持平。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出（201）85.34万元，占总支出的72.68%，主要用于区总工会办公室、财务室、困难帮扶中心正常运转以及人员的经费支出；
2.社会保障和就业支出（208）12.23万元，占总支出的13.72%，主要用于总工会办公室、财务室、困难帮扶中心人员的养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险支出；
3.卫生健康支出（210）7.28万元，占总支出的5.9%，主要用于总工会办公室、财务室、困难帮扶中心人员的医疗保险支出；
4.住房保障支出（221）9.03万元，占总支出的7.7%，主要用于区总工会办公室、财务室、困难帮扶中心人员的住房方面的支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年临翔区总工会预算总支出113.88万元，按支出经济分类科目分组:
1.基本支出110.27万元，占总支出的100%。其中：
（1）工资福利支出81.73万元，占基本支出的96.8%，其中：基本工资24.13 万元；津贴补贴 55.82万元；奖金1.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费12.05万元；职工基本医疗保险缴费5.6 万元；公务员医疗补助缴费 1.51 万元；其他社会保障缴费0.35 万元；住房公积金 9.03万元。
（2）商品和服务支出3.61 万元，占基本支出的3.2%，其中：办公费2.1 万元；工会经费1.51 万元。
（3）对个人和家庭的补助0万元，占总支出的0%。
2.项目支出0.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年临翔区总工会无列入省对下专项转移支付项目，所以无数据。
（二）与中央配套事项
2020年临翔区总工会无与中央配套事项，所以无数据。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年临翔区总工会无按既定政策标准测算补助事项，所以无数据。
六、政府采购预算情况
2020年本部门无政府采购预算，所以无数据。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临翔区总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，与上年预算数持平，如下图所示：
具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
临翔区总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元,与上年预算数持平。
2.公务接待费
临翔区总工会2020年公务接待费预算为0.2万元，与上年预算数持平，2019年国内公务接待批次为2次，共计接待80人次。
3.公务用车购置及运行维护费
临翔区总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年临翔区总工会无重点项目预算，所以无数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临翔区总工会2020年机关运行经费安排3.61万元，其中办公费1.2万元，电费0.3万元，邮电费0.2万元，公务接待费0.2万元，工会经费1.51万元，其他交通费用0.2万元等日常公用经费。主要用于办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年本级财力安排机关运行经费3.55万元对比增加0.06万元，原因是办公费、工会经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体预算支出绩效情况说明
1.总体绩效目标
（1）抓思想，促进干部职工思想统一。
（2）抓活动，促进职工文化建设。
（3）抓组织，加强基层工会规范化建设。
（4）做好维权工作，推行工会维权建议书；完成上级工会下的工资集体协商目标任务；开展劳动关系和谐企业创建活动；加强工会劳动保护监督。
（5）推进帮扶中心规范化建设；完成一线职工、劳模疗休养任务；建立全区困难职工、下岗失业职工档案，完善帮扶机制，实行动态管理。
2.年度发展目标规划
（1）围绕职工合法权益的重大问题进行调研，提出意见和建议；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制，参与指导劳动合同签订工作。
（2）指导全区职工以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和困难职工开展帮扶救助。
（3）协助区委、区政府做好省、市及全国劳模的推荐、评选、管理工作，负责区级劳模的管理工作；负责区“五一”奖章、奖状获得者的评选表彰和区“五一”奖章、奖状获得者的管理工作。
（4）研究指导全区工会自身改革和建设，负责工会干部管理制度和培训工作，承担区委、区政府及上级工会交办的其他事项，监督检查工会党员干部廉政建设情况，负责工会资产的管理、审查、审计工作。
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