根据《临翔区财政局关于做好2020年部门预算相关信息公开工作的通知》文件要求，现将区总工会一季度财政预算执行情况公开如下：
一、部门基本情况
临翔区总工会部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 3人，事业编制5人（含工人文化宫）。在职实有7人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
二、2020部门一季度预算执行收支情况
（一）财政预算收入
2020年财政预算安排总收入113.88万元，其中：基本收入年初预算113.88万元，占总收入100.00％，项目收入年初预算0万元，收入征收入库年初预算0万元。
2020年部门一季度财政预算拨款收入万元，基本支出财政拨款收入万元，完成年初基本支出预算收入的%，项目支出财政拨款收入0.5万元。
（二）财政预算支出
2020年财政预算安排总支出113.88万元，其中：基本支出年初预算113.88万元，占总支出100.00％，项目支出年初预算0万元，收入征收入库年初预算0万元。
2020年部门一季度财政预算拨款支出50.8万元，其中：基本支出47.8万元，完成年初基本支出预算的41.9%，项目支出3万元。
（三）2020年第一季度预算执行情况如下图所示：
年 份 |
基本支出预算总额（单位：万元） |
基本支出预算（单位：万元） |
项目支出预算（单位：万元） |
||||||
预算工资福利支出 |
第一季度累计执行工资福利支出 |
预算商品和服务支出 |
第一季度累计执行商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
第一季度累计执行对个人和家庭的补助 |
项目预算总额 |
第一季度累计执行项目支出 |
||
2020年 |
113.88 |
110.28 |
20.46 |
3.61 |
0.2 |
4.66 |
27.15 |
0 |
3 |
2019年 |
113.04 |
105.05 |
24.32 |
3.55 |
0.09 |
4.44 |
1.58 |
0 |
3.5 |
增加（减少） |
0.84 |
5.23 |
-3.86 |
0.06 |
0.11 |
0.22 |
25.57 |
0 |
-0.5 |
增减比例（%） |
0.70% |
4.90% |
-15.80% |
1.60% |
122% |
4.90% |
1618% |
— |
-14.20% |
2020年第一季度基本支出预算执行与2019年第一季度预算执行差异分析，主要原因是一是干部职工津贴、补贴扣除补发数减少，二是电费、电话费支出增加；三是周平死亡抚恤金支出增加；2020年第一季度项目支出预算执行与2019年第一季度预算执行差异分析，主要原因是：“迎新春.送春联”干部联谊活动经费减少。
三、下步工作打算
一是强化预算约支出束，严格控制“三公”经费支出，减少一般性支出，加大对重点支出的保障力度。
二是全力推行财政各项工作，抓好国库集中支付、票据管理、国有资产管理、脱贫攻坚工作，切实提高财政管理水平。
附件： 2020临翔区总工会部门季度预算执行情况统计表-1季度.xlsx
临沧市临翔区总工会
2020年5月21日
滇公网安备 53090202000019号
